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2018年衡阳市质量技术监督局部门决算编制公开

发布时间: 2019-09-30
来源:市市场监督管理局


 2018衡阳市质监局部门

第一部分 衡阳市质监局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 衡阳市质监局部门概况

 

一、部门职责

(一)负责质量管理工作

(二)负责统一管理标准化工作

(三)负责统一管理计量工作

(四)承担综合管理特种设备安全监察、监督工作

(五)负责生产领域产品质量监督工作

(六)承担食品相关产品加工环节的质量安全监督管理责任

(七)受省质监局委托,承担检验检测机构、实验室和检查机构的资质认定受理和监管工作

(八)制定并组织实施质监的科技发展和技术机构建设规划

(九)组织开展全市质监的宣传、培训和信息交流等工作

(十)指导全市质监业务工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳市质监局内设机构包括:办公室、政策法规科、质量管理科、标准化科、计量科、认证监督管理科、特种设备安全监察科(特种设备事故调查科)、产品质量监督科、行政审批服务科、计划财务与科技科、组织人事科、离休退人员管理服务科等科室;机关党委、机关纪委

(二)决算单位构成。衡阳市质监局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市质监局本级以及衡阳质监稽查支队,衡阳市质监局南岳分局,衡阳市产商品质量监督检验所,衡阳计量测试中心,衡阳市质监信息中心衡阳市南岳区质量监督检验及计量检定所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2018部门决算表

 

 

 

 

 

 


 

部门收支决算总表

部门:衡阳市质监局                                                                                                           公开01

                                                                                                                  单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3313.51 

一、一般公共服务支出

14

3,394.40

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


六、科学技术支出

15

30.00

三、上级补助收入

3


八、社会保障和就业支出

16

236.06

四、事业收入

4


九、医疗卫生与计划生育支出

17

218.78

五、经营收入

5


十四、资源勘探信息等支出

18

591.73

六、附属单位上缴收入

6


十九、住房保障支出

19

132.38

七、其他收入

7

473.15 


20



8



21


本年收入合计

9

3786.66

本年支出合计

22

4603.35

         用事业基金弥补收支差额

10

31.20

                结余分配

23


         年初结转和结余

11

5034.16

                年末结转和结余

24

4248.67


12



25


总计

13

8852.02

总计

26

8852.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 衡阳市质监局                                                                                                          公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3786.66

3313.51





473.15

2011701

 行政运行

1,425.70

970.40





455.30

2011702

 一般行政管理事务

389.68

389.68






2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

189.83

189.83






2011707

质量技术监督技术支持

70.00

70.00






2011750

 事业运行

734.35

726.33





8.02

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

300.00

300.00






2019999

 其他一般公共服务支出

13.00

13.00






2060203

自然科学基金

10.00

10.00






2060499

其他技术研究与开发支出

20.00

20.00






2069999

其他科学技术支出

10.00

10.00






2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

220.61

220.61






2080599

其他行政事业单位离退休支出

9.83

0.00





9.83

2101101

行政单位医疗

88.93

88.93






2101102

事业单位医疗

91.24

91.24






2101103

公务员医疗补助

38.11

38.11






2150805

中小企业发展专项

28.00

28.00






2159904

技术改造支出

15.00

15.00






2210201

住房公积金

132.38

132.38






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

部门支出决算表

部门:   衡阳市质监局                                                                                                              公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4603.36

3269.98

1333.38




2011701

行政运行

1,196.03

1,192.53

3.50




2011702

一般行政管理事务

390.40

0.00

390.40




2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

297.39

109.29

188.10




2011707

质量技术监督技术支持

70.00

0.00

70.00




2011750

事业运行

731.75

731.75

0.00




2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

695.84

609.46

86.38




2019999

其他一般公共服务支出

13.00

13.00





2060203

自然科学基金

10.00

0.00

10.00




2060499

其他技术研究与开发支出

10.00

0.00

10.00




2069999

其他科学技术支出

10.00

0.00

10.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

220.61

220.61





2080599

其他行政事业单位离退休支出

15.45

15.45





2101101

 行政单位医疗

88.93

88.93





2101102

事业单位医疗

91.74

91.74





2101103

公务员医疗补助

38.11

38.11





2150805

 中小企业发展专项

26.73

26.73

0.00




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

20.00

0.00

20.00




2159904

技术改造支出

15.00

0.00

15.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:衡阳市质监局  单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,313.51

一、一般公共服务支出

15

3,237.01

3,238.01


二、政府性基金预算财政拨款

2


六、科学技术支出

16

30.00

30.00



3


八、社会保障和就业支出

17

220.61

220.61



4


九、医疗卫生与计划生育支出

18

218.78

218.78



5


十四、资源勘探信息等支出

19

591.73

591.73



6


十九、住房保障支出

20

132.38

132.38



7


……

21





8



22




本年收入合计

9

3,313.51

本年支出合计

23

4,430.51

4,431.51


年初财政拨款结转和结余

10

4,461.57

年末财政拨款结转和结余

24

3,344.57

3,344.57


一、一般公共预算财政拨款

11

4,461.57


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

7,775.08

总计

28

7,775.08

7,775.08


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:衡阳市质监局                                                                                                           公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,430.51

3,100.63

1,329.88

2011701

行政运行

1,052.37

1,052.37

0.00

2011702

一般行政管理事务

390.40

0.00

390.40

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

297.39

109.29

188.10

2011707

质量技术监督技术支持

70.00

0.00

70.00

2011750

事业运行

718.01

718.01

0.00

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

695.84

609.46

86.38

2019999

其他一般公共服务支出

13.00

13.00

0.00

2060203

自然科学基金

10.00

0.00

10.00

2060499

 其他技术研究与开发支出

10.00

0.00

10.00

2069999

其他科学技术支出

10.00

0.00

10.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

220.61

220.61

0.00

2101101

  行政单位医疗

88.93

88.93

0.00

2101102

  事业单位医疗

91.74

91.74

0.00

2101103

  公务员医疗补助

38.11

38.11

0.00

2150805

  中小企业发展专项

26.73

26.73

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

20.00

0.00

20.00

2159904

  技术改造支出

15.00

0.00

15.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

530.00

0.00

530.00

2210201

  住房公积金

132.38

132.38


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 衡阳市质监局                                                                                                                      公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,031.97

302

商品和服务支出

836.15

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

671.88

30201

  办公费

23.68

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

207.24

30202

  印刷费

4.65

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

90.75

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

249.20

30205

  水费

2.08

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

193.93

30206

  电费

24.84

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

14.14

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

126.53

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

61.88

30209

  物业管理费

20.57

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

109.50

30211

  差旅费

25.98

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

194.54

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

6.97

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

126.52

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

232.51

30215

  会议费

11.06

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

8.89

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

10.35

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

41.81

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

6.65

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

5.44

399

其他支出


30307

  医疗费补助

107.00

30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

43.92

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

3.43

30229

  福利费

11.25

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

24.47

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

73.62

30239

  其他交通费用

63.97







30240

  税金及附加费用

3.13







30299

  其他商品和服务支出

530.78




人员经费合计

2264.48

公用经费合计

836.15

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:衡阳市质监局                                                                                                                   公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

93.50

0.00

65.00

0.00

65.00

28.50

44.77

0.00

33.78

0.00

33.78

10.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:衡阳市质监局                                                                                                                公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

衡阳市质监局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8852.02万元。与2017年相比,减少869.11万元,减少8.94%,主要是因为2017年预发了在职人员和退休人员绩效奖。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3786.66万元,其中:财政拨款收入3313.51万元,占87.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入473.15万元,占12.5%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4603.36万元,其中:基本支出3269.98万元,占71.03%;项目支出1333.38万元,占28.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计7775.08万元,与2017年相比,减少731.43万元,减少8.6%,主要是因为2017年预发了在职人员和退休人员绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4430.51万元,占本年支出合计的96.25%,与2017年相比,财政拨款支出增加385.57万元,增长9.53%。主要是因为执法办案成本增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4430.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3237.01万元,占73.06%;科学技术(类)支出30万元,占0.68%;社会保障和就业(类)支出220.61万元,占4.98%;卫生健康(类)支出218.78万元,占4.94%;资源勘探信息(类)支出591.73万元,占13.36%;住房保障(类)支出132.38万元,占2.98%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2999.12万元,支出决算数为4430.51万元,完成年初预算的147.73%其中:

1一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1183.22万元,支出决算为1052.37万元,完成年初预算的88.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2017年预发了在职人员和退休人员绩效奖。

2一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算15万元,支出决算为390.4万元,完成年初预算的2600.03%决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加项目经费。

3、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。

年初预算为220.63万元,支出决算为297.39万元,完成年初预算的134.79%,决算数大于年初预算数的主要原因是:执法成本增加

4、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督技术支持(项)。

年初预算0万元,支出决算为380.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加经费。

5、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)。

年初预算为976.5万元,支出决算为718.01万元,完成年初预算的73.52%,决算数小于于年初预算数的主要原因是:严格控制事业单位开支

6、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。

年初预算0万元,支出决算为695.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省局追加项目经费。

7、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省局追加项目经费。

8科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加项目经费

9科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加项目经费。

10、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加项目经费。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为220.63万元,支出决算为220.61万元,完成年初预算的99.99%

12、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算88.93万元,支出决算为88.93万元,完成年初预算的100%

13、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为112.24万元,支出决算为91.74万元,完成年初预算的81.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医保缴费基数下降

14、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为38.11万元,支出决算为38.11万元,完成年初预算的100%

15、资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理(款)  中小企业发展专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为26.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加经费。

16资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理(款)  其他支持中小企业发展和管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加经费。

17资源勘探信息(类)其他资源勘探信息等支出(款)  技术改造支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加经费。

18资源勘探信息(类)其他资源勘探信息等支出(款)  其他资源勘探信息等支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为530万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加经费。

19、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为142.88万元,支出决算为132.38万元,完成年初预算的92.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年退休人员增加较多

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3100.63万元,其中:人员经费2264.48万元,占基本支出的73.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费836.15万元,占基本支出的26.97%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为93.5万元,支出决算为   44.77万元,完成预算的47.88%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年一致

公务接待费支出预算28.5万元,支出决算为10.99万元,完成预算的38.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按“三公”经费预算执行,压减公务接待费支出,与上年相比减少11.69万元,减少51.54%,减少的主要原因是严格按“三公”经费预算执行,压减公务接待费支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为65万元,支出决算为33.78万元,完成预算的51.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定和厉行节约要求,进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费支出,与上年相比减少32.46万元,减少49%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定和厉行节约要求,进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.99万元,占24.55%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算33.78万元,占75.45%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为10.99万元,全年共接待来访团组116个、来宾836人次,主要是相关单位交流工作和接收相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.78万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费33.78万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、安全奖励费用等支出,截止2018 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据市财政局《衡阳市财政局关于做好2018年市直部门算绩效目标管理的通知》(衡财绩〔20188号)文件精神,我局局机关、稽查支队、南岳分局、质检所、信息中心、计量测试中心财务人员在去年制订的《内部控制制度汇编》和《内部控制管理手册》的基础上,根据绩效内部控制操作规程及风险点,做出了相应的预算绩效申报和绩效自评评价和评分,评分分数平均达到85分以上,确保了预算绩效管理工作顺利开展。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出738.16万元,比年初预算数增加280.7万元,增长61.36 %。主要原因是:在建工程(国检中心基本建设支出)在当年的基本建设中不能反映,而纳入了公用支出的其他支出项目

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费11.05万元,用于召开质量工作会议,人数120人,内容为质量工作会议;开支培训费7.2万元,用于开展标准化业务培训,人数104人,内容为标准化业务培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额48.05万元,其中:政府采购货物支出48.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额48.05万元,占政府采购支出总额的100 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,本单位共有车辆20辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)收入科目

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

2018年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

衡阳市质监技术监督局(盖章)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根据市财政局《衡阳市财政局关于做好2018年市直部门预算绩效目标管理的通知》(衡财绩〔2018〕398号)、衡财绩[2019]122号文件精神,我局对2018年度预算部门整体支出绩效进行了自评,评价得分95分。2018年度我局部门整体支出包括局机关、稽查支队、南岳分局。现将预算整体支出绩效评价报告如下:

部门概况

   (一)部门职能概述

    贯彻执行《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国食品安全法》等法律法规,按国家授予质量技术监督部门产品质量、标准化、计量、认证认可、特种设备安全及食品相关产品行政执法和综合管理职能职责,全面开展质量监督管理工作。

1、监督管理食品相关产品的生产,组织实施产品质量抽查和风险监测,保障公众身体健康和生命安全,确保不发生因食品相关产品而引发的食品安全事故。

2、监督检查贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测及企事业单位标准装置强检计量器具的检定情况,负责研究建立全市社会公用计量标准,依法管理计量器具及量值传递和对比,规范和监督商品量和市场计量器具行为。

3、负责法人单位基础信息库衡阳分库的建设和管理工作,负责开展标准查询和企业产品标准自我声明及公开服务,负责建立企业质量信用档案管理平台。

4、组织开展生产领域产品质量专项整治和假冒伪劣违法行为的打击行动,依法查处质量技术监督方面的违法行为,受理申诉、举报“12365”案件的办理。

5、监督检查特种设备的生产、经营、使用、检验和检测,组织特种设备事故调查和处理,强化特种设备调查分析,组织协调特别设备应急救源管理。

6、做好社会公共计量标准和企事业单位权限内计量标准考核,对全市含有特种设备的单位进行特种设备使用登记,推进社会公共计量标准增长。

   (二)部门组织机构及人员情况

2018年预算,含局机关13个行政管理科室,直属单位稽查支队和南岳分局。截止2018年12月,共有编制数98个,其中:行政编制48个,参公编制45个,工勤编制5个。实有人数82人,其中:行政43人,参公34人,后勤5人。

  (三)2018年重点工作

按照质量技术监督工作部署,认真落实“两个责任”,全面抓好质量提升,安全监管,执法打假,监督考核等工作,统筹推进质监工作有序发展。

质量提升

    广泛开展质量强市、质量强县、质量强区活动,以提升发展质量和效益为中心,通过扎实开展“服务零距离、质量零缺陷”为主题的双零行动,以“产业集聚区,事关国计民生的重点产品和服务质量提升”为主题的提升行动,落实《关于开展质量提升行动三年实施方案(2018-2020)》实现质量、品牌、效益提升。

2、质量安全监管

   开展特种设备安全隐患排查整治工作,加强食品相关产品的监管,督促企业落实安全生产主体责任,强化责任担当,履行监管职责,加大抽查力度,建立完成日常监察与专项整治相结合的长效机制,通过联合检查联合行动,严厉查处各类安全生产违法行为。

3、强化执法打假力度

以打假治劣、规范执法,确保安全、服务发展为重点,继续加强执法打假工作力度,全力落实产品质量安全隐患排查和专项整治相关工作,认真开展“质监利剑”专项行动,受理申诉、举报“12365”案件的办理,加大力度查处大案要案,维护消费者权益,确保质量过硬,产品放心。

4、积极服务企业发展

完善和更新法人单位基础数据库,提供有效的信息网络,建立质量信用档案管理。做好公共计量标准和权限内计量标准考核,推动社会公共计量标准增长。对全市含有特种设备的单位进行特种设备使用登记,加强安全意识,服务企业发展,开展企业质量管理体系教育培训,提高企业产品质量。

  二、2018年基本支出

预算基本支出1484.49万元,其中:工资福利支出1023.41万元,商品服务支出344.71万元,对个人与家庭补助支出116.37万元。

2018年实际追加预算488.59万元,其中:追加人员经费54.28万元,追加商品服务支出434.31万元。

2018年实际发生基本支出1973.08万元,其中:工资福利支出1027.23万元,商品服务支出779.01万元,对个人与家庭补助支出166.84万元。

三、2018年项目支出情况

2018年预算项目支出160.62万元,其中:专项商品服务支出155.62万元,其他资本性支出5万元(办公设备购置)。

专项商品服务支出含盖7个绩效目标项目,即:特种设备安全监察经费8.97万元、行政审批报务项目71.42万元、执法打假经费8.97万元、食品相关经费29.85万元、计量器具免检补助14.99万元、法人单位信息基础库项目11.42万元、实验工厂及举报投诉人员工资10万元。

2018年实际追加项目预算636.2万元,资金来源于上年结转,主要用于国检中心在建设工程中的房屋购建。

实际发生项目支出796.82万元,其中:专项商品服务支出110.51万元,其他资本性支出686.31万元。

专项商品服务支出110.51万元中:特种设备安全监察经费8万元、行政审批报务项目34万元、执法打假经费7万元、食品相关经费29万元、计量器具免检补助14万元、法人单位信息基础库项目10万元、实验工厂及举报投诉人员工资8.51万元。

其他资本性支出686.31万元中:房屋建筑物购建683.87万元,办公设备购置2.44万元。

  四、部门整体支出绩效情况

1.单位基本支出情况

2018年预算基本支出中人员经费1139.78万元,实际支出1194.07万元,与预算比多54.29万元(财政按规定追加了预算),其原因是:人员工资增加和调整。

基本支出中商品服务支出(公用经费)预算344.71万元,其中:办公经费26.6万元,印刷费18.4万元,水费1万元,电费16.5万元,差旅费44.15万元,物业管理费25万元,邮电费11.5万元,会议费14.04万元,培训费16.2万元,公务接待4.8万元,劳务费6.48万元,公车运行费32万元,工会经费22.87万元、其他交通费67.01万元、维护费5.81万元、福利费11万元,委托业务费3万元,其他商品服务支出18.35万元(工会经费和其他交通费财政按工资比例提取)。

实际发生公用经费779.01万元,其中:办公经费22万元,印刷费4.85万元,水费1.45万元,电费17.46万元,差旅费11.87万元,物业管理费20.6万元,邮电费9.78万元,会议费11.05万元,培训费7.2万元,公务接待4.3万元,劳务费5.43万元,公车运行11.86万元。工会经费22.87万元、其他交通费60.46万元、维护费5.14万元,福利费11.25万元,手续费0.08万元,其他商品服务551.36万元(含:国检中心费用523.54万元)。

实际公用经费与预算公用经费相比超434.3万元,其原因是:其他商品服务支出中含国检中心基本建设费用523.54万元(国检中心的基本建设支出,是通过上年度结转经费列支,而上年结转经费在基本支出结转中,按决算支出功能科目分类,本年动用了上年结转经费,其支出也按结转口径列支)。

   2018年度公用经费除去国检中心的基本建设支出523.54万元后,实际公用支出为255.47万元,比预算(344.71万元)减少89.24万元,支出经费控制在预算范围之内,厉行节约起到成效。

公用经费减少的原因是:1、按预算执行,有预算列支,没预算不列支。2、严控“三公”经费。(1)车辆运行:车辆运行经费必须经办公室统一调度,任何人不得擅自调用,汽油费、维修费由办公室统一呈报,并做好事前申请,落实后统一列支。(2)公务接待必须有介绍信或公函和公务接待签呈,方可开支。

3、各科室费用开支,必须先申请并由主管领导同意,再交财务审核,财务主管领导签字同意,方可列支。财务经费做到层层审批,层层落实,大大节约了经费,压缩了开支。

2、单位项目支出情况

按照财政绩效管理评价要求,项目支出除了按基本支出的要求严格管理,对项目支出我们更加谨慎,一切项目支出必须保证专款专用,没款不用的原则,确保项目支出的合理合法性。其中:项目支出的专项商品服务支出,我局严格按照绩效管理要求从4个方面对项目绩效目标进行了编制和管理,确保项目的有效实施:

1)、规范绩效目标编制

按绩效目标编制要求,我们从项目内容、时间、资金角度,确定项目实施进度和目标。从目标要求中,按产出指标和效益指标,确定数量、质量、时效和成本指标,从各项指标中确定各经济效益、社会效益、生态效益的产生以及可持续影响、社会公众或服务对象满意度指标,通过长期绩效和年度绩效,有效的编制项目绩效目标。

2)、开展绩效申报工作

每年,预算申报项目绩效目标时,各科室会根据上年度绩效目标运行情况申报当年项目,分析评价上年度项目的优缺点,确定该项目是否达到预期效果,对于不能达到预期效果的项目我们会在资金上进行调整和修改,确保项目的可行性。

3)、实施绩效运行监控

通过预算绩效目标管理领导小组,对各项项目实施情况进行跟综,项目主要负责人按照项目的时间和内容对项目进行服务,按时按量做好工作笔录,确保项目的完成。

   4)、强化评价结果运用

   年底,各科室对本科的立项项目做好汇总总结,分析当年项目运行的不足和优点,强化项目可塑性,预测下年度项目所需成本,为下年度申报绩效项目提供强有力的可操作性。

2018年,专项商品服务支出预算为155.62万元,实际专项商品服务支出为110.51万元,与预算相比减少45.11万元,其减少原因是:部份项目资金来源是通过非税收入返还款运作,2018年由于我局罚没收入未达到预算收入,造成资金短缺,因而按照重点和急需的要求按排项目资金。

其他资本性支出预算5万元(办公设备购置),实际发生为686.31万元,其中:房屋建筑物购建设683.87万元(国检中心在建工程长年项目,工程尚未完工),办公设备购置2.44万元。办公设备购置与预算相比减少2.56万元。

通过项目的实施,重点从围绕强化质量监管,保障民生安全等角度出发,我们帮扶企业制订标准,进行专项人员培训,更新信息数据,严厉打击假冒伪劣,使我市企业做大、做强,持续发展,为我市社会经济健康发展作出贡献。

2018年我局各项支出严格按照《会计法实施条例》、《审计实施条例》等法律法规,公平、公正、公开加强财务管理,并根据本单位编制的《内部控制管理手册》和《内部控制制度汇编》,严控资金支出用途,按照2018年预算、政府采购、专项资金等管理办法进行操作,规避风险,确保各项支出合理合法。

五、存在的主要问题及建议

绩效整体评价是对单位整体费用支出的一个全方位分析,由于在建工程支出(我局国检中心)需要几年才能完成,故会造成我局实际公用支出超支,不能真实反映我局的公用支出实际支出情况,建议在部门整体支出绩效评价指标评分表中考虑一下在建工程支出。

六、绩效自评结果公开情况

我局将按照绩效评价管理要求和规定,在规定的时间内将部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效评价指标评分表和部门整体支出绩效评价基础数据表公开在我局的信息网络上,网络地址是:zjj.hengyang.gov.cn

附:1、部门整体支出绩效评价指标评分表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

3、2018年度市级专资金绩效目标自评表

                              2019年3月16日

 

 

 

 

2018部门整体支出绩效评价指标评分

一级指标

二级指标

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

 

10

预算配置

 

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

三公经费变动率

5

三公经费变动率0,8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

 5

过                                                                                                                                       程

 

60

 

 

预算执行

 

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 3

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

 

40

 

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

三公经费控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

 7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 6

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。


 8

过                                                                                                                                       程

 

60

预算管理

 

40

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


 6

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

 

30

职责履行

 

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分×8


 8

履职 效益

 

22

经济效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 4

社会效益

 5

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 5

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 5


部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:衡阳市质量技术监督局  

财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职人数

控制率

98 

 82

 83.67%

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

23.36 

36.8 

17.86 

   1、公务用车购置和维护经费

18.61 

32 

13.18 

       其中:公车购置

 0

 0

 0

             公车运行维护

18.61 

32 

13.18 

   2、出国经费

 0

 0

 0

   3、公务接待

4.75 

4.8 

4.68 

项目支出:

552.3 

160.62 

796.82 

  1、业务工作专项(一个项目一行)

97.9 

155.62 

110.51 

(1)特种设备监察经费

8 

8.97 

8 

(2)政审批服务费

49.7 

71.42 

34 

(3)执法打假经费

5

8.97

7

(4)法人单位信息基础库项目

9

11.42

10

(5)计量器具免检补助

8

14.99

14

(6)食品相关经费

10.2

29.85

29

(7)实验工厂及举报投诉人员工资

8

10

8.51





  2、运行维护专项(一个项目一行)




……




3、市级专项资金(一个专项一行)




4、资本性支出(含国检中心)

454.4

5

686.3

公用经费

271.68

344.71 

779.01 

    其中:办公经费

 15.63

26.6

22

印刷费

 10.14

18.4

4.85

水费

 1.22

 1

1.45

电费

22.97

16.5

17.46

差旅费

27.08

44.15

11.87

物业管理费

24.92

25

20.6

            邮电费

10.11

11.5

9.78

            会议费

5.99

14.04

11.05

培训费

8.98

16.2

7.2

公务接待费

3.68

4.8

4.3

            劳务费

4.97

6.48

5.43

            公车运行费

23.13

32

11.86

工会经费

19.33

22.87

22.87

其他交通费

38.93

67.01

60.46

手续费

0.09


0.08

维护费

7

5.81

5.14

福利费

12.24

11

11.25

委托业务费

2.77

3


其他商品服务支出(含国检中心费用)

32.5

18.35

551.36

政府采购金额

——



部门基本支出预算调整

——

488.6 


楼堂馆所控制情况
2018年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率







厉行节约保障措施

按预算口径,事前申报,事后核对。保重点、保基本。 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

 

 


 

2018年度市级专项资金绩效目标自评表


专项资金名称


负责人

及电话


市级主管部门


地方主管部门


实施单位


项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额




其中:中央、省补助




  市级资金




      其他资金




年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况



绩  效    指  标

一级指标

二级指标

三级指标


年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

产   出   指   标

数量指标
















质量指标
















时效指标
















成本指标
















……






效   益   指   标

经济效益  指标
















绩  效    指  标

效   益   指   标

生态效益  指标
















可持续影响指标
















……






满意度指标

服务对象满意度指标
















……






说明

请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无

 

注:1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后,形成地区专项资金《自评表》,再审核汇总各地区专项资金《自评表》,形成市级专项资金《自评表》。

 

 

 

 

 

2019930


2018年度部门决算公开表格