目录
第一部分衡阳市教育局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分衡阳市本级教育系统2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分衡阳市本级教育系统2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分衡阳市教育局概况
一、部门职责
(一)贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,结合本市拟定具体实施办法和管理制度,并监督实施。
(二)研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤,指导并协调实施。
(三)管理全市的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作;负责全市社会力量办学的管理工作;负责全市各大中专院校的协调、服务工作;按有关规定承办中等教育各类学校的设置、调整、更名、撤销的审核、报批工作。
(四)统筹和指导全市少数民族教育工作,协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
(五)组织指导全市各项教育改革,组织实施城市教育综合改革,拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法,指导学校内部管理体制的改革,组织开展教研活动,提高教育教学管理水平。
(六)统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策规定,完善教育经费管理制度;检查监督全市教育经费的投入和使用情况;负责管理本级的教育经费及国外政府和组织以及香港、澳门特别行政区和台湾地区对本市的教育援助和教育贷款;监管教育系统国有资产。
(七)主管全市的教师工作。制定全市师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划,并组织实施。
(八)负责全面实施素质教育,规划并指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
(九)统筹管理普通高校、成人高校、普通中专、成人中专的招生考试工作和高等教育的自学考试工作。
(十)归口管理高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革,拟定高等学校、中等专业学校毕业生就业政策并组织实施。
(十一)管理全市勤工俭学、教育技术装备和图书建设工作。
(十二)负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
(十三)指导全市教育行政执法工作和全市教育系统的纪检内部审计等工作;负责市属学校和直属事业单位的纪检、监察、审计等工作。
(十四)完成市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。衡阳市教育局内设机构16个,分别为:市委教育工作领导小组秘书组秘书科、办公室、组织人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科(市语言文字工作委员会办公室)、体育卫生与艺术教育科、政策法规科、计划财务科、内部审计科、民办教育科、学生科、综合治理科、教育督导科、行政审批服务科、校车管理科。
(二)决算单位构成。本部门决算为汇总决算,纳入编制范围的决算单位包括:衡阳市教育局机关、教科院、勤工站、装备站、职成教中心、学前教育中心、示范性综合实践基地、衡阳市师范学校、耒阳师范、衡阳市职业中专、衡阳市艺校、衡阳市一中、衡阳市八中、衡阳市铁一中学、衡阳市二十六中、衡阳市二中、市田家炳中学、市五中、市六中、市七中、市衡钢中学、市二十中、衡阳市三中、市九中、市逸夫中学、市外国语学校、市十四中、市十五中、市十六中、市十七中,市实验中学、市二十三中、华新实验中学、市实验小学、耒师附小、市实验幼儿园、市第二实验幼儿园、市特殊教育学校、市广播电视大学。
第二部分衡阳市本级教育系统2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:衡阳市本级教育系统 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 91,785.04 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 35.20 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 五、教育支出 | 15 | 98,906.73 |
三、事业收入 | 3 | 14,501.55 | 六、科学技术支出 | 16 | 10.00 |
四、经营收入 | 4 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 222.32 |
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 十一、城乡社区支出 | 18 | 600.32 |
六、其他收入 | 6 | 3,601.64 | 十二、农林水支出 | 19 | 0.05 |
| 7 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 20 | 0.29 |
| 8 |
| 二十一、其他支出 | 21 | 3,149.57 |
本年收入合计 | 9 | 109,888.23 | 本年支出合计 | 22 | 102,924.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 1,215.68 | 结余分配 | 23 | 156.04 |
年初结转和结余 | 11 | 22,444.40 | 年末结转和结余 | 24 | 30,467.78 |
| 12 |
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| 25 |
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总计 | 13 | 133,548.31 | 总计 | 26 | 133,548.31 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
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公开02表 | ||
部门:衡阳市本级教育系统 |
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| 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 109,888.23 | 91,785.04 |
| 14,501.55 |
|
| 3,601.64 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 35.20 | 35.20 |
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20111 | 纪检监察事务 | 23.20 | 23.20 |
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2011102 | 一般行政管理事务 | 23.20 | 23.20 |
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20114 | 知识产权事务 | 5.00 | 5.00 |
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2011405 | 国家知识产权战略 | 5.00 | 5.00 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 |
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205 | 教育支出 | 105,044.89 | 86,941.70 |
| 14,501.55 |
|
| 3,601.64 | |
20501 | 教育管理事务 | 5,271.14 | 3,805.45 |
| 103.80 |
|
| 1,361.89 | |
2050101 | 行政运行 | 1,332.46 | 1,332.46 |
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2050102 | 一般行政管理事务 | 1,071.00 | 83.38 |
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| 987.62 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,867.68 | 2,389.61 |
| 103.80 |
|
| 374.27 | |
20502 | 普通教育 | 54,680.87 | 45,260.55 |
| 8,247.75 |
|
| 1,172.56 | |
2050201 | 学前教育 | 910.33 | 735.33 |
| 175.00 |
|
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| |
2050202 | 小学教育 | 2,898.90 | 2,674.81 |
|
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| 224.09 | |
2050203 | 初中教育 | 15,560.10 | 15,186.86 |
| 274.90 |
|
| 98.34 | |
2050204 | 高中教育 | 31,761.65 | 23,556.03 |
| 7,757.32 |
|
| 448.29 | |
2050205 | 高等教育 | 723.40 | 723.40 |
|
|
|
| 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,826.49 | 2,384.12 |
| 40.53 |
|
| 401.84 | |
20503 | 职业教育 | 20,034.07 | 16,788.31 |
| 2,600.00 |
|
| 645.76 | |
2050302 | 中专教育 | 17,374.59 | 14,774.59 |
| 2,600.00 |
|
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| |
2050304 | 职业高中教育 | 2.00 | 2.00 |
|
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| |
2050305 | 高等职业教育 | 1,991.72 | 1,991.72 |
|
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2050399 | 其他职业教育支出 | 665.76 | 20.00 |
|
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| 645.76 | |
20504 | 成人教育 | 1,025.81 | 1,025.81 |
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| |
2050404 | 成人广播电视教育 | 1,025.81 | 1,025.81 |
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20505 | 广播电视教育 | 3,787.44 | 0.00 |
| 3,550.00 |
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| 237.44 | |
2050501 | 广播电视学校 | 3,550.00 | 0.00 |
| 3,550.00 |
|
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| |
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 237.44 | 0.00 |
|
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| 237.44 | |
20507 | 特殊教育 | 1,870.82 | 1,686.83 |
|
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| 183.99 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 1,870.82 | 1,686.83 |
|
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| 183.99 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 18,024.75 | 18,024.75 |
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2050901 | 农村中小学校舍建设 | 100.00 | 100.00 |
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2050904 | 城市中小学教学设施 | 200.00 | 200.00 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17,724.75 | 17,724.75 |
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20599 | 其他教育支出 | 350.00 | 350.00 |
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2059999 | 其他教育支出 | 350.00 | 350.00 |
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206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 |
|
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| |
20607 | 科学技术普及 | 10.00 | 10.00 |
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2060703 | 青少年科技活动 | 10.00 | 10.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 334.72 | 334.72 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 334.72 | 334.72 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 334.72 | 334.72 |
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212 | 城乡社区支出 | 4,000.00 | 4,000.00 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,000.00 | 4,000.00 |
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2120802 | 土地开发支出 | 4,000.00 | 4,000.00 |
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| |
229 | 其他支出 | 463.42 | 463.42 |
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| |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 463.42 | 463.42 |
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2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 463.42 | 463.42 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
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公开03表 | |
部门:衡阳市本级教育系统 |
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 102,924.48 | 71,409.27 | 31,515.21 |
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| ||
201 | 一般公共服务支出 | 35.20 | 35.20 |
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20111 | 纪检监察事务 | 23.20 | 23.20 |
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2011102 | 一般行政管理事务 | 23.20 | 23.20 |
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20114 | 知识产权事务 | 5.00 | 5.00 |
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2011405 | 国家知识产权战略 | 5.00 | 5.00 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 |
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| |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 |
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205 | 教育支出 | 98,906.73 | 71,139.06 | 27,767.67 |
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20501 | 教育管理事务 | 5,288.02 | 4,879.49 | 408.53 |
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2050101 | 行政运行 | 1,332.46 | 1,332.46 | 0.00 |
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2050102 | 一般行政管理事务 | 1,071.00 | 1,071.00 | 0.00 |
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2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,884.56 | 2,476.03 | 408.53 |
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20502 | 普通教育 | 55,276.76 | 51,354.94 | 3,921.82 |
|
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2050201 | 学前教育 | 890.50 | 804.67 | 85.83 |
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2050202 | 小学教育 | 2,916.99 | 2,836.87 | 80.12 |
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| |
2050203 | 初中教育 | 15,474.80 | 15,437.11 | 37.69 |
|
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| |
2050204 | 高中教育 | 31,934.87 | 29,789.40 | 2,145.47 |
|
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| |
2050205 | 高等教育 | 723.40 | 0.00 | 723.40 |
|
|
| |
2050299 | 其他普通教育支出 | 3,336.21 | 2,486.90 | 849.31 |
|
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20503 | 职业教育 | 17,918.33 | 8,350.97 | 9,567.37 |
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| |
2050302 | 中专教育 | 14,111.50 | 7,535.86 | 6,575.65 |
|
|
| |
2050304 | 职业高中教育 | 1,002.00 | 2.00 | 1,000.00 |
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| |
2050305 | 高等职业教育 | 1,991.72 | 0.00 | 1,991.72 |
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| |
2050399 | 其他职业教育支出 | 813.11 | 813.11 |
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20504 | 成人教育 | 1,061.37 | 1,061.37 |
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2050404 | 成人广播电视教育 | 1,061.37 | 1,061.37 |
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20505 | 广播电视教育 | 3,523.51 | 1,497.76 | 2,025.75 |
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2050501 | 广播电视学校 | 3,286.07 | 1,260.32 | 2,025.75 |
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| |
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 237.44 | 237.44 | 0.00 |
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| |
20507 | 特殊教育 | 1,719.63 | 1,671.66 | 47.97 |
|
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| |
2050701 | 特殊学校教育 | 1,719.63 | 1,671.66 | 47.97 |
|
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| |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 13,815.45 | 2,019.22 | 11,796.24 |
|
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2050901 | 农村中小学校舍建设 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
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| |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 41.63 | 0.00 | 41.63 |
|
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| |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13,673.82 | 2,019.22 | 11,654.61 |
|
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| |
20599 | 其他教育支出 | 303.66 | 303.66 |
|
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|
| |
2059999 | 其他教育支出 | 303.66 | 303.66 |
|
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206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
| |
20607 | 科学技术普及 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
| |
2060703 | 青少年科技活动 | 10.00 | 10.00 |
|
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| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 222.32 | 207.10 | 15.22 |
|
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| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 222.32 | 207.10 | 15.22 |
|
|
| |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 222.32 | 207.10 | 15.22 |
|
|
| |
212 | 城乡社区支出 | 600.32 | 0.32 | 600.00 |
|
|
| |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.18 | 0.18 |
|
|
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| |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.18 | 0.18 |
|
|
|
| |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.14 | 0.14 |
|
|
|
| |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.14 | 0.14 |
|
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| |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
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| |
2120802 | 土地开发支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
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|
| |
213 | 农林水支出 | 0.05 | 0.05 |
|
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| |
21303 | 水利 | 0.05 | 0.05 |
|
|
|
| |
2130310 | 水土保持 | 0.05 | 0.05 |
|
|
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| |
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.29 | 0.29 |
|
|
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| |
21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.29 | 0.29 |
|
|
|
| |
2156099 |
| 0.29 | 0.29 |
|
|
|
| |
229 | 其他支出 | 3,149.57 | 17.25 | 3,132.32 |
|
|
| |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,149.57 | 17.25 | 3,132.32 |
|
|
| |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 589.34 | 17.25 | 572.09 |
|
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| |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2,560.23 | 0.00 | 2,560.23 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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公开04表 | |
部门:衡阳市本级教育系统 |
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|
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 87,321.62 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 35.20 | 35.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,463.42 | 五、教育支出 | 16 | 80,103.94 | 80,103.94 |
|
| 3 |
| 六、科学技术支出 | 17 | 10.00 | 10.00 |
|
| 4 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 222.32 | 222.32 |
|
| 5 |
| 十一、城乡社区支出 | 19 | 600.32 | 0.32 | 600.00 |
| 6 |
| 十二、农林水支出 | 20 | 0.05 | 0.05 |
|
| 7 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 21 | 0.29 |
| 0.29 |
| 8 |
| 二十一、其他支出 | 22 | 3,149.57 |
| 3,149.57 |
本年收入合计 | 9 | 91,785.04 | 本年支出合计 | 23 | 84,121.70 | 80,371.84 | 3,749.86 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 21,632.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 29,295.77 | 25,026.57 | 4,269.20 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 18,076.80 |
| 25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 3,555.63 |
| 26 |
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
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|
总计 | 14 | 113,417.47 | 总计 | 28 | 113,417.47 | 105,398.41 | 8,019.05 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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| 公开05表 |
部门:衡阳市本级教育系统 |
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| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 80,371.84 | 55,961.99 | 24,409.85 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 35.20 | 35.20 |
| |
20111 | 纪检监察事务 | 23.20 | 23.20 |
| |
2011102 | 一般行政管理事务 | 23.20 | 23.20 |
| |
20114 | 知识产权事务 | 5.00 | 5.00 |
| |
2011405 | 国家知识产权战略 | 5.00 | 5.00 |
| |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 |
| |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 |
| |
205 | 教育支出 | 80,103.94 | 55,709.31 | 24,394.63 | |
20501 | 教育管理事务 | 3,842.34 | 3,433.81 | 408.53 | |
2050101 | 行政运行 | 1,332.46 | 1,332.46 |
| |
2050102 | 一般行政管理事务 | 83.38 | 83.38 |
| |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,426.50 | 2,017.97 | 408.53 | |
20502 | 普通教育 | 45,404.78 | 42,748.66 | 2,656.12 | |
2050201 | 学前教育 | 715.50 | 656.21 | 59.29 | |
2050202 | 小学教育 | 2,692.90 | 2,612.78 | 80.12 | |
2050203 | 初中教育 | 15,137.23 | 15,099.54 | 37.69 | |
2050204 | 高中教育 | 23,402.12 | 22,495.81 | 906.31 | |
2050205 | 高等教育 | 723.40 | 0.00 | 723.40 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,733.64 | 1,884.33 | 849.31 | |
20503 | 职业教育 | 13,956.71 | 4,470.94 | 9,485.77 | |
2050302 | 中专教育 | 10,962.99 | 4,468.94 | 6,494.05 | |
2050304 | 职业高中教育 | 1,002.00 | 2.00 | 1,000.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 1,991.72 |
| 1,991.72 | |
20504 | 成人教育 | 1,061.37 | 1,061.37 |
| |
2050404 | 成人广播电视教育 | 1,061.37 | 1,061.37 |
| |
20507 | 特殊教育 | 1,719.63 | 1,671.66 | 47.97 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 1,719.63 | 1,671.66 | 47.97 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 13,815.45 | 2,019.22 | 11,796.24 | |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 100.00 |
| 100.00 | |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 41.63 |
| 41.63 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13,673.82 | 2,019.22 | 11,654.61 | |
20599 | 其他教育支出 | 303.66 | 303.66 |
| |
2059999 | 其他教育支出 | 303.66 | 303.66 |
| |
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 |
| |
20607 | 科学技术普及 | 10.00 | 10.00 |
| |
2060703 | 青少年科技活动 | 10.00 | 10.00 |
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 222.32 | 207.10 | 15.22 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 222.32 | 207.10 | 15.22 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 222.32 | 207.10 | 15.22 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.32 | 0.32 |
| |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.18 | 0.18 |
| |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.18 | 0.18 |
| |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.14 | 0.14 |
| |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.14 | 0.14 |
| |
213 | 农林水支出 | 0.05 | 0.05 |
| |
21303 | 水利 | 0.05 | 0.05 |
| |
2130310 | 水土保持 | 0.05 | 0.05 |
| |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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公开06表 | |
部门:衡阳市本级教育系统 | 单位:万元 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 46,585.45 | 302 | 商品和服务支出 | 6,863.66 | 310 | 资本性支出 | 678.02 |
30101 | 基本工资 | 17,567.01 | 30201 | 办公费 | 599.83 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 378.93 | 30202 | 印刷费 | 361.60 | 31002 | 办公设备购置 | 305.85 |
30103 | 奖金 | 1,893.67 | 30203 | 咨询费 | 18.24 | 31003 | 专用设备购置 | 223.87 |
30106 | 伙食补助费 | 29.04 | 30204 | 手续费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30107 | 绩效工资 | 8,833.81 | 30205 | 水费 | 434.27 | 31006 | 大型修缮 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,193.31 | 30206 | 电费 | 523.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 107.12 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.56 | 30207 | 邮电费 | 44.64 | 31008 | 物资储备 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,331.95 | 30208 | 取暖费 | 18.11 | 31009 | 土地补偿 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,408.19 | 30209 | 物业管理费 | 279.89 | 31010 | 安置补助 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 299.42 | 30211 | 差旅费 | 132.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 | 住房公积金 | 3,504.91 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 |
|
30114 | 医疗费 | 156.67 | 30213 | 维修(护)费 | 986.62 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 1,970.00 | 30214 | 租赁费 | 8.27 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,834.85 | 30215 | 会议费 | 8.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 308.54 | 31022 | 无形资产购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务招待费 | 10.27 | 31099 | 其他资本性支出 | 41.19 |
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 | 392.61 | 312 | 对企业补助 |
|
30304 | 抚恤金 | 279.76 | 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30305 | 生活补助 | 288.99 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 55.64 | 31204 | 费用补贴 |
|
30307 | 医疗费补助 | 204.66 | 30227 | 委托业务费 | 478.82 | 31205 | 利息补贴 |
|
30308 | 助学金 | 3.60 | 30228 | 工会经费 | 1,113.95 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30309 | 奖励金 | 953.66 | 30229 | 福利费 | 49.09 | 313 | 对社会保障基金补助 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 47.23 | 31302 | 对社会保险基金补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 104.19 | 30239 | 其他交通费用 | 53.83 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 4.36 | 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 929.86 | 39906 | 赠与 |
|
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 48,420.30 | 公用经费合计 |
|
|
| 7,541.68 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 |
部门:衡阳市本级教育系统 |
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单位:万元 | ||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
164.50 | 2.00 | 98.90 | 0.00 | 98.90 | 63.60 | 59.50 | 2.00 | 47.23 | 0.00 | 47.23 | 10.27 |
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
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| 公开08表 |
部门:衡阳市本级教育系统 |
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| 单位:万元 | ||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3,555.63 | 4,463.42 | 3,749.86 | 17.54 | 3,732.32 | 4,269.20 | ||
212 | 城乡社区支出 |
| 4,000.00 | 600.00 |
| 600.00 | 3,400.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
| 4,000.00 | 600.00 |
| 600.00 | 3,400.00 | |
2120802 | 土地开发支出 |
| 4,000.00 | 600.00 |
| 600.00 | 3,400.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.29 |
| 0.29 | 0.29 |
|
| |
21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.29 |
| 0.29 | 0.29 |
|
| |
2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | 0.29 |
| 0.29 | 0.29 |
|
| |
229 | 其他支出 | 3,555.35 | 463.42 | 3,149.57 | 17.25 | 3,132.32 | 869.20 | |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,555.35 | 463.42 | 3,149.57 | 17.25 | 3,132.32 | 869.20 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 125.92 | 463.42 | 589.34 | 17.25 | 572.09 |
| |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3,429.42 | 0.00 | 2,560.23 |
| 2,560.23 | 869.20 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分市本级教育系统2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度市本级教育系统年度总收入133,548.31万元。其中财政拨款收入91,785.04万元,比上年下降8.94%;事业收入14,501.55万元,比上年增长37.98%;其他收入3,601.64万元,比上年下降32.31%。用事业基金弥补收支差额1,215.68万元,年初结转和结余22,444.40万元。
2018年度支出总计133,548.31万元,其中一般公共服务支出35.20万元,教育支出98,906.73万元,科学技术支出10万元,医疗卫生与计划生育支出222.32万元,城乡社区支出600.32万元,农林水支出0.05万元,资源勘探信息等支出0.29万元,其他支出3,149.57万元,结余分配156.04万元,年末结转结余30,467.78万元。
收支总计与2017年比,各增加5,531.24万元,增长4.32%。主要是因为工资晋薪增加了人员经费。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入109,888.23万元,其中:财政拨款收入91,785.04万元(含教育费附加18,024.75万元),占83.53%;事业收入14,501.55万元,占13.2%;其他收入3,601.64万元,占3.27%;经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年实际支出为102,924.48万元(教育费附加安排的支出13,815.45万元),其中:基本支出71,409.27万元,占69.38%;项目支出31,515.21万元,占30.62%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计113,417.47万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2,824.67万元,增长2.55%。主要是因为工资晋薪增加了人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出80,371.84万元,占本年支出合计的78.09%。与2017年相比,财政拨款支出减少8,245.05万元,下降9.3%。主要是因为2017年发放了2016、2017年度的年终绩效奖,本年度没有发放年终绩效奖。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出80,371.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)35.2万元,占0.04%;教育支出(类)80,103.94万元,占99.67%;科学技术支出(类)10.00万元,占0.01%;医疗卫生与计划生育支出(类)222.32万元,占0.28%;城乡社区支出(类)0.32万元;农林水支出(类)0.05万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为64267.33万元,支出决算为80,371.84万元,完成年初预算的125.05%。其中:
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政运行(项)。年初无预算,支出决算为23.20万元,为年中追加安排财政拨款预算。
2.一般公共服务(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)。年初无预算,支出决算为5.00万元,为年中追加安排财政拨款预算。
3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初无预算,支出决算为7.00万元,为年中追加安排财政拨款预算。
4.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2209.86万元,支出决算为1,332.46万元,完成年初预算的60.3%。决算数小于年初预算数的主要是因为年末科目调整造成的。
5.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算,支出决算为83.38万元。为年中追加安排财政拨款预算。
6.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为2628.95万元,支出决算为2,426.50万元,完成年初预算的92.3%。决算数小于年初预算数的主要是因为执行上级政策要求,压缩一般性支出。
7.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为611.94万元,支出决算为715.50万元,完成年初预算的116.92%。决算数大于预算数的主要是因为中央省级专项资金。
8.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2589.96万元,支出决算为2,692.90万元,完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要是因为工资晋薪中追加了人员经费。
9.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为16283.23万元,支出决算为15,137.23万元,完成年初预算的92.96%。决算数小于年初预算数的主要是因为本年度学生人数减少,经费投入减少。
10.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为24335.73万元,支出决算为23402.12万元,完成年初预算的96.16%。决算数小于预算数的主要是因为本年度高中学生人数,生均公用经费配套投入减少。
11.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初无预算,支出决算为723.40万元。为年中追加安排财政拨款预算。
12.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初无预算,支出决算为2,733.64万元。为年中追加安排财政拨款预算。
13.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为6736.09万元,支出决算为10,962.99万元,完成年初预算的162.75%。决算数大于预算数的主要是因为上级改善中职办学条件专项资金。
14.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初无预算,支出决算为1,002.00万元,为年中追加安排财政拨款预算。
15.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初无预算,支出决算为1,991.72万元,为年中追加安排财政拨款预算。
16.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。年初预算为1173.07万元,支出决算为1,061.37万元,完成年初预算的90.48%。决算数小于年初预算数的主要是因为本年度项目经费专项投入减少。
17.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为1463.90万元,支出决算为1,061.37万元,完成年初预算的72.50%。决算数小于年初预算数的主要是因为根据本年度学生人数变化而调减了年初预算数。
18.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设。年初无预算,支出决算为100.00万元,为年中追加安排财政拨款预算。
19.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施。年初无预算,支出决算为41.63万元,为年中追加安排财政拨款预算。
20.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为6234.60万元,支出决算为13,673.82万元,完成年初预算的219.32%。决算数大于预算数的主要是因为改扩建项目和校舍维修改造项目未纳入年初预算。
21.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初无预算,支出决算为303.66元,为年中追加安排财政拨款预算。
22.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。年初无预算,支出决算为10.00万元,为年中追加安排财政拨款预算。
23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初无预算,支出决算为222.32万元,为年中追加安排财政拨款预算。
24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初无预算,支出决算为0.18万元,为年中追加安排财政拨款预算。
25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初无预算,支出决算为0.14万元,为年中追加安排财政拨款预算。
26.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初无预算,支出决算为0.05万元,为年中追加安排财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出55,961.99万元,其中:
人员经费支出48,420.30万元(工资福利支出46,585.45万元,对个人和家庭的补助1,834.85万元),占86.52%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出7,541.68万元(商品和服务支出6,863.66万元,其他资本性支出678.02万元),占13.48%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、2018年度"三公"经费支出决算总额为59.50万元,比年初预算164.50万元减少105万元,完成预算的36.17%。决算数小于预算数的主要是因为认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,进一步从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:公务用车运行费47.23万元,比年初预算98.9万元减少51.67万元,完成预算的47.76%,决算数小于年初预算数的主要是因为完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少;公务接待费10.27万元,比年初预算63.60万元减少53.33万元,完成预算的16.15%,决算数小于年初预算数的主要是因为严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控接待费支出;因公出国费用2万元,完成预算的100%。
2、2018年度"三公"经费59.5万元比上年决算数68.52万元减少9.02万元,下降13.16%。其中:公务用车运行费万47.23元,比上年决算数49.85万元减少2.62万元,下降5.26%;公务接待费10.27万元,比上年决算数18.67万元减少8.4万元,下降44.99%。比上年减少的主要是因为认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,进一步从严控制"三公"经费开支。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算47.23万元,占79.38%;公务接待费支出决算10.27万元,占17.26%;因公出国费用2万元,占3.37%。具体情况如下:
公务用车运行支出47.23万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。局机关及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。
公务接待费支出10.27万元。主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待218批次,接待人数2061人次(不包括陪同人员)。
因公出国(境)费用2万元。主要用于菲律宾、泰国、马来西亚有关海外教育设施及衡阳市外派教师的工作生活情况进行实地考察、调研和慰问。因公出国团组数2个,因公出国人数2人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本年政府性基金预算收入4,463.42万元,年初结转和结余3,555.63万元,本年支出3,749.86万元,年末结转结余4,269.20万元。主要是年中追加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出与用于体育事业的彩票公益金支出预算下达时间较晚,年末结转了4,269.20万元。
九、预算绩效情况说明
根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(衡政函【2014】73号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩【2014】439号)等文件要求及省市预算绩效管理工作的安排部署。2019年4月,组织各单位对省级教育综合发展专项资金12个项目,共1176.89万元进行了绩效自评工作,涉及160多个项目单位。按照省财政厅的要求,于2019年5月对2018年整体绩效开展了自评工作,并上报财政部,进行了挂网公示。
十、其他重要事项的情况说明。
(一)机关运行经费支出情况
教育局机关2018年度行政运行经费支出779.56万元,比2017年804.39万元减少24.83万元,下降3.09%。减少的原因是积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求,压缩了会议、培训等一般行政消耗性支出。
一般性支出情况
2018年市本级教育系统开支会议费8.98万元,用于召开本系统各项会议,人数2100余人次,内容为学校管理、教育教学各方面;开支培训费308.54万元,用于开展教师培训,人数4.5万余人次,内容为校(园)长培训、班主任培训、骨干教师培训、中青年教师培训等;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(三)政府采购支出情况
2018年度,政府采购11,632.44万元(财政性资金支出11,559.09万元,非财政性资金支出73.35.37万元),其中货物采购6,730.48万元,工程项目2,850.17万元,服务项目2,051.78万元。授予中小企业合同金额0万元。
(四)国有资产占有情况
截至2018年12月31日止,共有车辆42辆;其中主要领导干部用车2辆,应急保障用车1辆,其他用车39辆。
单价50万元以上通用设备1台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展教育教学活动及辅助活动所取得的收入,包括向学生个人收取的学费、住宿费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、"三公"经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
衡阳市本级教育系统2018年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
1.部门职责
(一)贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,结合本市拟定具体实施办法和管理制度,并监督实施。
(二)研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤,指导并协调实施。
(三)管理全市的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作;负责全市社会力量办学的管理工作;负责全市各大中专院校的协调、服务工作;按有关规定承办中等教育各类学校的设置、调整、更名、撤销的审核、报批工作。
(四)统筹和指导全市少数民族教育工作,协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
(五)组织指导全市各项教育改革,组织实施城市教育综合改革,拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法,指导学校内部管理体制的改革,组织开展教研活动,提高教育教学管理水平。
(六)统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策规定,完善教育经费管理制度;检查监督全市教育经费的投入和使用情况;负责管理本级的教育经费及国外政府和组织以及香港、澳门特别行政区和台湾地区对本市的教育援助和教育贷款;监管教育系统国有资产。
(七)主管全市的教师工作。制定全市师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划,并组织实施。
(八)负责全面实施素质教育,规划并指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
(九)统筹管理普通高校、成人高校、普通中专、成人中专的招生考试工作和高等教育的自学考试工作。
(十)归口管理高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革,拟定高等学校、中等专业学校毕业生就业政策并组织实施。
(十一)管理全市勤工俭学、教育技术装备和图书建设工作。
(十二)负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
(十三)指导全市教育行政执法工作和全市教育系统的纪检内部审计等工作;负责市属学校和直属事业单位的纪检、监察、审计等工作。
(十四)完成市委、市人民政府交办的其他事项。
2.机构设置情况
根据编委核定,我局内设科室16个,所属事业单位38个,全部纳入2018年部门决算编制范围。
纳入编制范围的决算单位包括:衡阳市教育局机关、教科院、勤工站、装备站、职成教中心、学前教育中心、示范性综合实践基地、衡阳市师范学校、耒阳师范、衡阳市职业中专、衡阳市艺校、市一中、市八中、市铁一中学、市二十六中、市二中、市田家炳中学、市五中、市六中、市七中、市衡钢中学、市二十中、市三中、市九中、市逸夫中学、市外国语学校、市十四中、市十五中、市十六中、市十七中,市实验中学、市二十三中、华新实验中学、市实验小学、耒师附小、市实验幼儿园、市第二实验幼儿园、市特殊教育学校、市广播电视大学。
3.部门主要工作任务及实施情况。
一是积极做好教育迎检、评估工作,国家义务教育发展基本均衡县实现全覆盖。二是大力夯实教育发展基础,不断扩大教育资源。三是着力激发基础教育办学活力,不断提升基础教育办学水平。四是以履职评价为抓手,推进城乡义务教育一体化优质发展。五是进一步提升教育服务经济社会的能力,推进职业教育和高等教育高质量发展。六是抓好师教、高教和语言文字工作。七是深化教师队伍建设,搞好教师管理和培训工作。八是加快推进教育信息化建设,加强信息技术与教育教学深度融合。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)部门决算情况(含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金)
(1)2018年度收入决算情况
2018年度决算总收入133548.31万元,其中财政拨款收入91785.04万元,占总收入的68.73%。
(2)2018年度支出决算情况
2018年度支出总计133,548.31万元,其中一般公共服务支出35.20万元,教育支出98,906.73万元,科学技术支出10万元,医疗卫生与计划生育支出222.32万元,城乡社区支出600.32万元,农林水支出0.05万元,资源勘探信息等支出0.29万元,其他支出3,149.57万元,结余分配156.04万元,年末结转结余30,467.78万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况
1.基本支出,基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
(1)基本支出情况
2018年一般公共预算财政拨款基本支出55,961.99万元,其中:
人员经费支出48,420.30万元(工资福利支出46,585.45万元,对个人和家庭的补助1,834.85万元),占86.52%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出7,541.68万元(商品和服务支出6,863.66万元,其他资本性支出678.02万元),占13.48%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(2)"三公经费"支出情况
2018年度"三公"经费59.5万元比上年决算数68.52万元减少9.02万元,下降13.16%。其中:公务用车运行费万47.23元,比上年决算数49.85万元减少2.62万元,下降5.26%;公务接待费10.27万元,比上年决算数18.67万元减少8.4万元,下降44.99%。
(3)整体支出组织管理情况
一是加强内部控制。根据财政相关文件的要求,我局召开了内部控制工作专题会议、并进行了专题培训,成立了内部控制领导小组。加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。对历年来的内部控制资料进行了整理并做好内控报告。为保证财务管理工作规范有序进行,2018年我局修改完善了相关财务管理的制度,加强了内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定,正确组织资金的筹集和使用,债权债务及时结算、结清。二是强化制度执行。严格贯彻落实中央八项规定,"三公经费"较好地控制在预算范围之内。
2.部门(单位)专项组织实施情况。在实施过程中,对照年初设定指标逐项进行评价,按照"谁花钱、谁负责"的原则,每个项目都有专人负责,重大项目有工作领导小组实施,明确规定了各个项目的目标任务,为各项目工作实施提供了保障。项目实施过程中,遵守各项法律法规制度,使各项年初设定的计划和方案得到了有效实施。
3.资产管理情况
按照财政要求开展资产月报及年报编制工作,动态了解国有资产变动情况,及时发现管理中存在的问题,对于进一步夯实行政事业性国有资产报告、加强行政事业单位国有资产管理具有重要意义。
三、部门整体支出绩效评价情况
2018年,我局强化管理,较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我局2018年度部门整体支出绩效自评96.6分。
四、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
绩效评价的目的是全面加强经费管理,使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理,着力提高财政资金使用效率,提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息,更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施,提高工作质量和工作效率,同时,有助领导正确决策有关事项,有助更好的履行工作职能。
(二)绩效评价过程
为加强预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,根据《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩〔2014〕439号)文件,我单位成立了绩效管理工作领导小组,领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上,坚持以绩效考核的各项文件精神为指导、采取座谈等方式听取情况,检查基本支出有关账目,收集整理支出相关资料,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量、数量等指标,对指标内容进行一一的评价考核打分,对绩效自评材料进行分析,形成评价结论。
(三)综合评价结论
根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分,得分96.6分,财政支出绩效评价等级为"优秀"。
五、存在的主要问题
1.提高上级专项资金使用效益
进一步编实项目年初预算,细化项目年初目标,规范项目管理,强化项目监督,提高专项资金使用效益,让每一分钱都花在刀刃上,让每一笔支出都产出成果,建立绩效评价结果与项目预算分配挂钩机制,对于支出进度慢、存量资金多、评价结果低的项目,适当核减资金分配。
2.公务卡管理未按财政要求实施到位。
六、改进措施及建议
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。
3、进一步深化国库集中支付制度改革,规范财务管理,提高公务支出透明度,减少现金支付预算,结合我局实际情况,制定公务卡管理制度,加强公务卡管理。
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