衡阳
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关于衡阳市白沙洲工业园区2014预算执行情况和2015年预算草案的报告

来源:      发布时间:2015-01-15 00:00     

 

关于衡阳市白沙洲工业园区2014预算执行情况和2015年预算草案的报告 

  

2014年,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的大力支持下,园区财政主动出击,凝聚起各职能部门合力,认真贯彻执行市委经济工作会议精神和全市财税工作会议精神,积极应对各种挑战,狠抓税收挖潜,全年财政运行呈现平稳增长,支出有序的良好态势。现将2014年财政预算执行情况和2015年预算草案报告如下: 

  一、2014年财政预算执行情况 

  (一)财政预算收支完成情况 

  财政预算收支完成情况。2014年,白沙洲工业园区财政总收入226323万元,较上年增加46924万元,增长26.16%。其中:国税部门38827万元,较上年增长5.62%;地税部门31590万元(其中:耕地占用税较上年减少17563万元),较上年减少32.24%;财政部门155906万元,较上年增长62.37%。地方一般预算收入完成176659万元,较上年增加43232万元,增长32.4%。其中:国税部门1902万元,较上年增长14.37%;地税部门收入18851万元,较上年减少47.26%;财政部门收入155906万元,较上年增长62.37%2014年,全年财政总支出完成191478万元。 

  全年财政收支平衡情况2014年区级地方一般预算收入176659万元,加上返还性收入259万元,财力性转移支付收入11398万元,专项补助收入6630万元,上年结余收入578万元,收入总计195524万元;当年区级安排支出191478万元,上解市财政3554万元,支出合计195032万元,结余492万元。全年实现收支平衡。 

  (二)2014年财政预算执行的主要特点 

  1、财政总收入再上新台阶。2014年,财政总收入完成226323万元,比上年增加46924万元,增长26.16%。分部门完成情况为:国税完成38827万元,比上年增加2065万元,增长5.62%;地税完成31590万元,比上年减少15029万元,减少32.24%;财政部门完成155906万元,较上年增加59889万元,增长62.37%。税收收入除增值税和耕地占用税外,较上年增幅都在30%以上,小税种:房产税、城镇土地使用税、土地增值税增幅更是较上年分别增长260%355%273%,堵漏查缺工作成效明显。 

  2、财政支出认真贯彻落实上级厉行勤俭节约精神,会议、接待开支得到压缩控制,较上年同比节约20%以上。年度财政增量收入在支出安排上主要用于促进园区基础设施建设和民生保障工作,有保有压确立财力投放的优先次序,使有限财力安排支出更进一步合理,促进园区和谐社会创建和经济发展。 

  (三)财政所做主要工作。 

  1、突出支持项目建设。一是重点支持综保区建设,综保区于今年99日正式封关运行。一站式报关大厅已交付使用,立新世纪、言鼎电脑、金沃电子、等10个项目进驻综合保税区。二是重点支持6个基础设施项目建设,即:南外环城市化改造、铜桥路、园区内十条道路提质为沥青砼路面、湘江三桥至武广高铁东外环改造、金茶家园公租房、和谐小区廉租房。南外环城市化改造工程已全面通车,正在进行北辅车道和绿化、亮化工程施工,计划年底全部完成。 

  2、突出保障改善民生。一是社保体系不断完善。完成2013年度被征地农民参保146人的相关手续,办理退休62人,生活保障26人;完成生活保障资格认证,停保26人;办理被征地农民补贴返还21人、2014年度退休手续32人、新农保享受待遇31人。完成2014年度被征地农民570人参保的相关手续。定时发放城市低保、农村低保、五保供养、临时救助、大病救助、城乡医疗救助等,资金达264.8万元。城市低保达到1840户、3596人次,农村低保达5314户、9310人次。切实开展城乡低保整改工作,确保应保尽保、应退尽退,推进阳光行动,出台了《被征地农民临时性生活困难补助实施试行办法》。二是加快园区环境治理工程建设。园区内共建成11座垃圾站(企业自建除外),2座公厕,安装新式果皮箱300个,发放垃圾桶900个(其中“城乡同治”活动新发放600个),建成垃圾池50余座(其中新建10座)。园区卫生保洁工作实行外包,由公用事业管理局进行日常检查、督促,做到早晚有清扫,平时有保洁,确保了街区清洁卫生、市容市貌整洁有序。 

  3、夯实融资平台。通过战略合作、银行贷款、委托贷款、发行基金等方式,破解园区基础设施建设资金瓶颈。2014年白沙投通过国家发改委审批成功发行企业债券12亿元,公司债券信用评级2A级,融资利率在同批次债中处于中下,现资金已全部到位,成为本市第一个发行企业债券的园区。 

  4、突出重点,强化征管。一是突出重点税种、重点行业税收征管。加强对增值税、营业税、所得税等税种征管,不断创新征管方式,推广“阳光定税”、“以票控税”,做到应收尽收。二是坚持抓大不放小。深入开展税收专项检查,挖掘增收潜力,做好中小税种的入库工作。 

  二、2015年工业园区财政预算草案 

  (一)2015年预算编制指导思想 

  深入贯彻落实新颁布的《预算法》,按照全面规范、公开透明、勤俭节约、讲求绩效总要求进行预算。紧抓稳中求进主旋律,全力打造衡阳新型工业化、城镇化发展的样板区。强化财税收入征管、优化支出结构,加大对医疗卫生、社会保障和园区工业发展等方面支持力度,从严控制一般性支出,促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定。根据这一指导思想,2015年我区财政收支计划的初步安排是:财政总收入较上年增长12%,地方一般预算收入较上年增长12%,财政支出量力而行,确保收支平衡。 

  (二)2015年财政收入预算安排和财力平衡情况 

  1、收入安排情况 

  2015年,白沙洲工业园区财政总收入安排完成253483万元,较上年增加27160万元,增长12%。其中:国税部门43485万元,较上年增长12 %;地税部门35384万元,较上年增长12.01%;财政部门174614万元,较上年增长12%。地方一般预算收入完成197857万元,较上年增加21198万元,增长12%。其中:国税部门2130万元,较上年增长11.99%;地税部门21113万元,较上年增长12%;财政部门174614万元,较上年增长12% 

  2、财力平衡情况 

  2015年园区地方一般预算收入197857万元,加上返还性收入259万元,财力性转移支付收入12685万元,专项转移支付收入100万元,上年结余收入492万元,收入总计为211393万元,剔除上解支出3324万元,可用财力为208069万元。财政支出安排207651万元。2015年预算收支平衡,略有结余。 

  (三)一般预算支出安排情况 

  2015年财政支出预算安排207651万元。具体支出项目如下: 

  1、一般公共服务支出安排1954万元,安排范围涵盖园区、综合保税区、街道各部门机构人员经费、公用经费、税务经费、招商引资、新闻宣传、党组织建设、融资发债等,开支的重点是保障人员工资发放和维持机关运转。 

  2、国防支出安排5万元。主要用于当年的征兵工作和民兵训练。 

  3、公共安全支出安排76万元。主要用于维稳和禁毒处理方面。 

  4、教育支出安排17002万元。 

  5、社会保障和就业支出安排463万元。主要用于社保配套、民政社会救助体系(城、乡低保、五保供养、临时救助)区级配套资金、社区居委会人员经费和公用经费。 

  6、医疗卫生支出安排136万元。主要用于新农合配套、城镇居民基本医疗配套、计生经费、城乡医疗救助配套。 

  7、节能环保支出安排57万元。主要用于湘江流域园区内环境治理、园区环评站对建设项目环评审查与监督。 

  8、城乡社区事务支出安排135781万元。主要用于园区征地拆迁、土地平整、安置房建设、园区道路新建、市政设施和环境卫生等支出。 

  9、农林水事务支出安排153万元。主要用于森林防火、涉农配套、村组织运转。 

  10、交通运输支出安排270万元。主要用于提供免费梭巴支出。 

  11、资源勘探电力信息等事务支出安排16071万元。主要用于安全生产监管业务和设立扶持企业发展专项基金。 

  12、住房保障支出6063万元。用于廉租房、公租房建设。 

  13、国债还本付息支出29600万元。主要用于融资平台公司还款付息支出。 

  14、其他支出安排20万元。主要用于对园区内特困家庭走访慰问等支出。 

  (四)2015年基金收支预算安排情况 

  2015年基金收入60014万元。全年基金支出60012万元,其中:残疾人就业保障金支出12万元,国有土地使用权出让收入安排的支出60000万元。 

    

    

    

                                                                                  衡阳市白沙洲工业园区管委会 

                                                                                    二○一五年一月一十三日 

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