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关于衡阳市白沙洲工业园区2015预算执行情况和2016年预算草案的报告

来源: 市白沙洲工业园区      发布时间:2016-03-11 00:00     

 

  2015年,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的大力支持下,园区财政主动出击,凝聚起各职能部门合力,认真贯彻执行市委经济工作会议精神和全市财税工作会议精神,积极应对各种挑战,狠抓税收挖潜,全年财政运行呈现平稳增长,支出有序的良好态势。现将2015年财政预算执行情况和2016年预算草案报告如下: 

  一、2015年财政预算执行情况 

  (一)财政收支完成主要情况 

  1、财政收入完成情况 

  2015年,白沙洲工业园区一般公共预算收入252976万元,较上年增加26653万元,增长11.78%。其中:国税部门19093万元,较上年减少50.53%;地税部门16347万元(其中:耕地占用税较上年减少15189万元),较上年减少48.25%;财政部门217536万元,较上年增长39.53%。地方收入完成222150万元,较上年增加45491万元,增长25.75%。其中:国税部门811万元,较上年减少57.36%;地税部门收入3803万元,较上年减少79.83%;财政部门收入217536万元,较上年增长39.53% 

  2、财政支出完成情况 

  2015年,全年一般公共预算支出完成237215万元。各项支出具体情况为:一般公共服务支出1687万元,国防支出5万元,公共安全支出76万元,教育支出17002万元,社会保障和就业支出775万元,医疗卫生支出162万元,节能环保57万元,城乡社区事务支出159483万元,农林水事务支出900万元,交通运输支出270万元,资源勘探电力信息等事务支出20019万元,商业服务业等事务415万元,住房保障支出6744万元,债务还本付息支出29600万元,其他支出20万元。 

  (二)收支平衡情况 

  2015年,全年财政收支平衡情况是:当年区级地方收入222150万元,加上返还性收入259万元、一般性转移支付收入9654万元、专项转移支付收入9565万元、上年结余收入503万元,收入总计242131万元;当年区级安排支出237215万元,上解市财政4498万元,支出合计241713万元,结余418万元。全年实现收支平衡。需要说明的是,上述预算支出执行情况是快报数,在年度决算编制后,还会有所变化。 

  (三)财政预算执行的主要特点 

  1、一般公共预算收入再上新台阶。2015年,一般公共预算收入完成252976万元,比上年增加26653万元,增长11.78%。小税种堵漏查缺工作成效明显,城镇土地使用税、土地增值税取得了较高的增幅,但受国内经济下行压力和结构性减税因素影响,增值税和企业所得税减收下滑较为明显,营改增后滞缓了营业税的增长幅度,财税收入质量不高是当前园区财政的主要问题。 

  2、财政支出认真贯彻落实上级厉行勤俭节约精神,会议、接待开支得到压缩和控制,较上年同比节约20%以上。年度财政在支出安排上主要用于促进园区基础设施建设和民生保障工作,有保有压,确定财力投放的优先次序,合理安排有限财力,促进园区和谐社会创建和经济发展。 

  (四)财政所做主要工作。 

  1、突出支持项目建设。全年29个重点项目完成投资50.05亿元。东三环提质改造工程已全部竣工,湘江风光带(铜桥港-白沙南路)正在实施路基和防洪堤护坡工程,富强路、衡常路和铜桥路湘江风光带(白沙南路-衡云干道)已开工。通过项目建设贷款贴息和标准厂房建设补助等一系列财政扶持、引导措施加快入园产业项目尽早建成。年度内金泓机械、海龙欣激光、林肯液压、华南出版4个项目现已相继投产运营,省市重点在建工业项目达到19个,南岳生物制药、白沙物流园年度完成投资均超过1.5亿元。 

  2、民生体系不断完善。一是为园区失地农民和企业职工解决子女就近入学教育问题,落实“学有所教”,着手新建市八中初中部、新民路小学,现已基本完成征地拆迁工作。二是加快被征地农民安置房建设,使失地农民“居有其屋”,年度内竣工金桥、茶园、金雁安置房共计47幢。三是加快园区环境治理工程建设。园区卫生保洁工作实行外包,由公用事业管理局进行日常检查、督促,做到早晚有清扫,平时有保洁,确保了街区清洁卫生、市容市貌整洁有序。四是40-50年龄段失地农民发放困难生活补助资金,疏解失地农民未到退休年龄期间无生活来源的困难,缓和了失地后与领取退休金之间的时档差,进一步夯实保障体系。 

  3、夯实融资平台。通过战略合作、银行贷款、委托贷款、发行基金等方式,破解园区基础设施建设资金瓶颈。年度完成融资12.7亿元,正在落实和跟进的38亿元,包括民生银行发行中期票据、农发行棚户区改造项目贷款、光大银行金桥安置房项目贷款、光大证券发行公司债。 

  4、突出重点,强化征管。一是突出重点税种、重点行业税收征管。加强对增值税、营业税、所得税等税种征管,不断创新征管方式,推广“阳光定税”、“以票控税”,做到应收尽收。二是坚持抓大不放小。深入开展税收专项检查,挖掘增收潜力,做好中小税种的入库工作。 

  二、2016年工业园区财政预算草案 

  (一)2016年预算编制指导思想 

  深入贯彻落实新颁布的《预算法》,按照全面规范、公开透明、勤俭节约、讲求绩效的总要求,把握稳中求进主旋律,全力打造衡阳新型工业化、城镇化发展的样板区。强化财税收入征管、优化支出结构,加大对医疗卫生、社会保障和园区工业发展等方面支持力度,从严控制一般性支出,促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定。根据这一指导思想,2016年园区财政收支计划的初步安排是:一般公共预算收入较上年增长10%,地方收入较上年增长10%,财政支出量力而行,确保收支平衡。 

  (二)2016年财政收入预算安排和财力平衡情况 

  1、收入安排情况 

  2016年,白沙洲工业园区一般公共预算收入安排完成278291万元,较上年增加25315万元,增长10.01%。其中:国税部门21006万元,较上年增长10.02%;地税部门17995万元,较上年增长10.08%;财政部门239290万元,较上年增长10%。地方收入完成244366万元,较上年增加22216万元,增长10%。其中:国税部门892万元,较上年增长9.99%;地税部门4184万元,较上年增长10.02%;财政部门239290万元,较上年增长10% 

  2、财力平衡情况 

  2016年园区地方收入244366万元,加上返还性收入259万元、一般性转移支付收入9391万元、专项转移支付收入66万元、上年结余收入418万元,收入总计为254500万元,剔除上解支出3983万元,可用财力为250517万元。财政支出安排250162万元。2016年预算收支平衡,略有结余。 

  (三)、一般预算支出安排情况 

  2016年财政支出预算安排250162万元,比上年增加12947 

  万元,增长5.46%,具体支出项目如下: 

  1、一般公共服务支出安排2664万元,安排范围涵盖园区、综合保税区、街道各部门机构的人员经费、公用经费、税务经费以及招商引资、新闻宣传、党组织建设、融资发债等费用,开支的重点是保障人员工资发放和维持机关运转,比上年增加977万元,增长57.91%,主要增长原因是扩区调规新增南江街道。其中,人员工资、津补贴、职业年金支出总额1184万。 

  2、国防支出安排9万元。主要用于当年的征兵工作和民兵训练。 

  3、公共安全支出安排104万元,较上年增加28万元,增长36.84%。主要用于维稳和禁毒处理等方面。 

  4、教育支出安排18504万元,较上年增加1502万元,增长8.83% 

  5、社会保障和就业支出安排1073万元,较上年增加298万元,增长38.45%。主要是社保配套经费、民政社会救助体系(城乡低保、五保供养、临时救助、困难生活救助)区级配套资金、社区居委会人员经费和公用经费。 

  6、医疗卫生支出安排232万元,较上年增加70万元,增长43.21%。主要用于新农合、城镇居民基本医疗、城乡医疗救助配套和计生工作。 

  7、节能环保支出安排5万元。主要用于园区环评站对建设项目环评审查与监督。 

  8、城乡社区事务支出安排172717万元,较上年增加13234万元,增长8.3%。主要用于园区征地拆迁、土地平整、安置房建设、园区道路新建、市政设施和环境卫生支出等方面。 

  9、农林水事务支出安排235万元,上年剔除专项转移支付752万元后,本年较上年增加87万元,增长58.78%。主要用于森林防火、涉农配套、村组织运转(新增南江街道村组干部工资)。 

  10、交通运输支出安排278万元,较上年增加8万元,增长2.96%。主要用于免费梭巴支出。 

  11、资源勘探电力信息等事务支出安排16080万元,较上年减少3939万元,降低19.68%。主要用于安全生产监管业务和设立扶持企业发展专项基金。 

  12、住房保障支出6091万元,较上年减少653万元,降低9.68%。主要用于补助住房公积金支出和廉租房、公租房建设。 

  13、国债还本付息支出32150万元,较上年增加2550万元,增长8.61%。主要用于融资平台公司还款付息支出。 

  14、其他支出安排20万元,同口径与上年持平。主要用于对园区内特困家庭走访慰问等支出。 

  (四)、2016年基金收支预算安排情况 

  2016年基金收入60000万元,基金支出60000万元,全年收支平衡。 

  基金预算收支平衡情况:当年基金收入60000万元,加上上年结余收入20万元,基金预算总收入60020万元,基金预算总支出60000万元,年末滚存结余20万元。全年基金收支平衡,略有结余。 

   

  衡阳市白沙洲工业园区财政局 

  2016年3月9日 

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