2018年衡阳市工商局部门决算

目 录

第一部分 衡阳市工商局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡阳市工商局部门概况

一、部门职责

（一）负责市场监督管理和行政执法的有关工作，组织拟订有关规范性草案，制定工商行政管理制度和政策。

（二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

（四）承担监督管理流通领域商品质量的责任；组织开展有关服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，受理和处理消费者咨询、投诉、举报，指导网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）根据授权，负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（八）依法实施合同行政监督管理；负责管理股权出质登记、动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（十）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责中国驰名商标的申报和加强驰名商标的保护工作。

（十一）组织指导工商行政管理系统信息化建设；组织开展企业信息公示工作，组织指导企业信用信息系统建设、管理和维护，对企业公示信息进行监督检查和管理。

（十二）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。

（十三）负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的全程监督管理。

（十四）指导全市工商行政管理业务工作。

（十五）开展工商行政管理方面的对外合作和交流。

（十六）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市工商局内设机构包括：办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、12315投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委。

（二）决算单位构成。衡阳市工商局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市工商局本级以及衡阳市工商局石鼓分局、衡阳市工商局雁峰分局、衡阳市工商局珠晖分局、衡阳市工商局蒸湘分局、衡阳市工商局南岳分局、衡阳市工商局高新分局。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡阳市工商局                                                                                                                     公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡阳市工商局                                                                                                           公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：衡阳市工商局                                                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡阳市工商局   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：衡阳市工商局                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市工商局                                                                                                                       公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳市工商局                                                                                                                   公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡阳市工商局                                                                                                                   公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

衡阳市工商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 ,2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10,123.55万元。与2017年相比，减少1,962.2万元，减少16.2%，主要是因为2017年预发了在职人员和退休人员绩效奖。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,477万元，其中：财政拨款收入8,865.2万元，占93.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入611.8万元，占6.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,824.68万元，其中：基本支出7,204.68万元，占73.3%；项目支出2,620.01万元，占26.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计9,171.02万元，与2017年相比，减少2,357.63万元,减少20.5%，主要是因为2017年底预发了2018度在职人员和退休人员绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出9,127.19万元，占本年支出合计的92.9%，与2017年相比，财政拨款支出减少2,095.64万元，增长减少18.7%，主要是因为2017年底预发了2018度在职人员和退休人员绩效奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出9,127.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,473.78万元，占81.9%；教育（类）支出35万元，占0.4%;科学技术（类）支出15万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出579.54万元，占6.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出676.15万元，占7.4%；住房保障（类）支出347.72万元，占3.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为8,214.44万元，支出决算数为9,127.19万元，完成年初预算的111.1%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加派出纪检组工作经费。

2、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5,969.12万元，支出决算为5,273.58万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年底预发了2018度在职人员和退休人员绩效奖。

3、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为163万元，支出决算为1,062.38万元，完成年初预算的651.8%。决算数大于预算数的主要原因是：一是办案支出增加，年中追加安排财政拨款预算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。年初预算为175万元，支出决算为909.32万元，完成年初预算的519.6%。决算数大于预算数的主要原因是省工商局追加安排工商行政管理专项预算。

5、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）。

年初预算为184.88万元，支出决算为104.88万元，完成年初预算的56.7%。决算数小于预算数的主要原因是：部分办案支出年中财政拨款预算调整至一般行政管理事务（项）。

6、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。

年初预算为54.03万元，支出决算为54.03万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中安排追加财政拨款预算。

9、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

10、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为2017年结转项目。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为579.54万元，支出决算为579.54万元，完成年初预算的100%。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为473.3万元，支出决算为473.3万元，完成年初预算的100%。

13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为202.85万元，支出决算为202.85万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为347.72万元，支出决算为347.72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出6,876.98万元，其中：人员经费5794.15万元，占基本支出的84.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,082.83万元，占基本支出的15.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为242万元，支出决算为   106.33万元，完成预算的43.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算87万元，支出决算为24.94万元，完成预算的28.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费支出，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少20.21万元，减少44.8%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费支出，使得当年公务接待经费总支出减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为155万元，支出决算为81.39万元，完成预算的52.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费支出，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少29.69万元，减少26.7%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费支出，使得当年公务用车购置费及运行维护费总支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.94万元，占23.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算81.39万元，占76.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为24.94万元，全年共接待来访团组   个、来宾4136人次，主要是相关单位交流工作和接收相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为81.39万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费81.39万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、安全奖励费用等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为搞好财政预算绩效管理，确保全年绩效目标的实现，我局成立了以一把手为组长，其他领导及相关科室负责人为成员的财政预算绩效管理工作领导小组。将年度绩效指标层层分解到各内设机构，年中进行跟踪管理，发现问题及时研究解决，为年度目标的实现提供了有力的保障。我局组织对2018年度部门整体支出开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。根据衡财绩〔2019〕122号文件规定的考核指标，我局从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行及效益等方面对2018年部门整体支出绩效进行评价，自评得分90分，财政支出绩效为“优秀”。通过严格预算执行,合理地安排使用资金，尽量缩减开支，对三公经费控制管理也日渐规范。严格执行行政单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。我们不但从节流上下功夫，还从省局争取了一定力度的项目经费，从而使各项工作正常顺利地开展，并且取得了较好的成效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1,082.83万元，比年初预算数减少275.38万元，降低20.28 %。主要原因是：严格预算管理，厉行节约，办公费、“三公”经费有所节约。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费21.79万元，用于召开查处取缔无照经营联席会议，人数96人，内容为表彰查处取缔无照经营先进单位和先进个人，用于全市工商和市场监管工作会议，人数183人，内容为工商和市监系统2018年工作会；开支培训费124.76万元，用于开展城区工商系统业务培训，人数394人，内容为工商业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额72万元，其中：政府采购货物支出21.24万元、政府采购工程支出35.76万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57万元，占政府采购支出总额的79.17 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆62辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是部门所属用于机要通信和应急保障之外用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效自评报告

衡阳市工商行政管理局（盖章）

一、部门、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

衡阳市工商行政管理局（以下简称市工商局）是主管全市市场监督管理和行政执法的政府职能部门。《衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（衡政办发〔2015〕36号）明确了工商行政管理部门市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管、指导全市工商行政管理业务工作等16项职能，还承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门组织机构及人员情况

1、市工商局本级内设机构17个：办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、12315投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室。

2、直属行政机构3个：市工商局经济检查局、市工商局反垄断与反不正当竞争执法局、市工商局企业注册局。

事业单位6个：信息中心、消费者协会秘书处、个体和私营企业指导中心、培训中心、宣传教育中心、机关后勤服务中心。

3、派出机构6个：市工商局石鼓分局、市工商局雁峰分局、市工商局珠晖分局、市工商局蒸湘分局、市工商局南岳分局、市工商局高新分局。

4、人员情况：市工商局2018年年底行政编制数449人、工勤编制41人、事业编制148人；年底实有在职人员行政编制389人、工勤编制34人、事业编制70人。

二、基本支出情况

 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年基本支出7204.68万元，较上年减少1995.94万元，降幅21.69%。

人员经费6007.82万元，占基本支出的83.39%，较上年下降26.41%。减少的主要原因是2018年绩效奖于2017年提前发放。

公用经费1196.89万元，占基本支出的16.61%，较上年增长15.43%。增长的主要原因是今年加大了培训和工会经费投入。

三公”经费情况

2017年“三公”经费支出156.23万元，完成预算58.19%，较上年减少41.23%。具体见下表。 

“三公”经费减少的主要原因一是认真贯彻落实“八项”规定精神要求，严格控制公务接待数量、规模、标准；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、维修等。

三、项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成工商和市场监管行政工作任务而发生的支出，包括业务专项支出和运行维护支出。业务专项支出主要用于市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管等方面；运行维护支出，主要用于商事制度改革、市场主体信用监管等全市工商系统信息网络建设和维护以及机关房屋设备维修维护等方面。2018年项目支出2620万元，较上年增长17.04%。主要原因是工商行政管理专项支出增加。（本部门项目支出不含市级专项资金）

四、部门整体支出绩效情况

根据衡财绩〔2019〕122号文件规定的考核指标，我局从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行及效益等方面对2018年部门整体支出绩效进行评价，自评得分90分，财政支出绩效为“优秀”。具体情况如下：

（一）预算配置指标

编制数638名，在职人员493人，在编制控制范围内，在职人员控制率77.27%。“三公”经费本年预算数242万元，上年预算数268.5万元，“三公”经费变动率-9.86%，控制较好。

（二）预算执行指标

2018年末结转指标157.28万元，预算完成率98.23%。2018年初预算8214.44万元，年中追加650.76万元，预算控制率7.92%，控制较好，无新建楼堂馆所情况。

（三）预算管理指标

2018年我局实际支出公用经费1196.86万元，公用经费预算安排1428.5万元，公用经费控制率83.78%；“三公”经费实际支出106.33万元，预算安排242万元，“三公”经费控制率43.94%；以上指标控制较好。政府采购预算数1001.4万元，实际采购金额66.66万元，政府采购执行率6.66%，主要是政府采购标准提高。

2018年，我局主要从以下几方面加强预算管理：一是进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，对现有的差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公用品支出、劳务服务支出、车辆运行维护（过路过桥、用油、日常小修、大修）等管理制度，从控制目标、业务流程、风险控制、审批权限及相关表单等进行规范，编印成《内部控制手册》，人手一册。二是实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控手册严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。三是按要求做好部门预决算公开工作。2月8日在衡阳市党政门户网公开2018年部门预算和“三公”经费预算；10月8日公开2017年部门决算和“三公”经费决算。四是年底进行了资产清查，进一步摸清了家底。

（四）履职效益指标

1、深化商事制度改革，优化市场营商环境

坚持以“放、管、服”为主线，持续放宽市场准入，加强事中事后监管，强化高效优质服务，不断激发“双创”活力。截止12月底，全市市场主体总量达27.5万户，比去年同期增加56234户，增长17.21%。

2、培育创建衡阳品牌，融资维权服务发展

（1）商标品牌助发展。通过政策拉动、宣传发动、典型带动、指导推动、舆论促动等举措，全力推动商标品牌建设。截止2018年12月底，全市有效注册商标18000余件，其中，新增注册商标2500余件。现有中国驰名商标15件，地理标志商标7件，马德里国际商标注册11件。

（2）助企融资解难题。综合运用商标专用权质押、股权质押、动产抵押等多种方式融资解困，推动企业信用体系建设，打造多元化融资平台，助企融资解困。市工商局、市个私协会与工商银行、邮政银行、建设银行等金融机构签订了三方《战略合作协议》，定期举办银企融资洽谈会。今年以来，全市工商部门已帮助企业融资 1.87 亿元。

（3）消费维权惠民生。把营造良好的消费环境作为民心工程、惠民工程来抓，加强12315“四个平台”规范化建设，大力推进“一会两站”和12315“五进”工程，使“12315”成为广大消费者全面知晓、全面信任，工商部门快捷处理群众诉求、有效维护消费权益、依法查处违法行为的“黄金名片”。今年以来，全市12315和消委系统共接待来人、来访、受理互联网投诉举报、接听消费者电话55525件，，为消费者挽回经济损失904.81万元，受理总量已连续三年稳居全省第二位置。

3、加强市场监管执法，构建监管新体系

通过开展专项整治行动和查办一批大要案件，有效规范了行业经营行为，有力维护了市场秩序。截止12月底，市局及城区分局共办结一般程序案件340余起，罚没金额入库607.66万元。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

对照部门整体支出绩效评价指标评价标准和我局自评得分，我们还存在以下不足：一是政府采购执行率较低。2018年政府采购率6.66%，尽管是政策性因素影响，但预算编制不够科学，今后进一步加强政府采购政策学习，合理编制政府采购预算。二是“三公”经费预算编制精确性有待加强。2018年“三公”经费控制率仅为43.94%，造成指标闲置，资金使用效益有待提高。

针对以上不足和下步部门整体支出管理的需要，拟采取以下措施加以改进：一是提高预算编制的科学性、合理性。要根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定编细公用经费预算，提高预算的可执行性。二是严格部门预算执行。要继续坚持厉行节约常态化管理，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。按照新《预算法》要求，提高预算执行的硬约束，减少指标跨年结转。三是加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，部门整体绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。将通过单位门户网站公开绩效自评报告。

附件 1.部门整体支出绩效评价指标表

 2.部门整体支出绩效评价基础数据表

                         衡阳市工商行政管理局

                           2019年4月23日

部门整体支出绩效评价指标评分表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市工商行政管理局    

2018年度衡阳市工商局部门决算公开(1).pdf

2018年度衡阳市工商局部门决算公开表格(3).xls