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2019年度衡阳市质监局部门决算

发布时间: 2020-09-30
来源:财务科


第一部分衡阳市质监局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

衡阳市质监局单位概况

 

一、  部门职责

(一)负责质量管理工作

(二)负责统一管理标准化工作

(三)负责统一管理计量工作

(四)承担综合管理特种设备安全监察、监督工作

(五)负责生产领域产品质量监督工作

(六)承担食品相关产品加工环节的质量安全监督管理责任

(七)受省质监局委托,承担检验检测机构、实验室和检查机构的资质认定受理和监管工作

(八)制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划

(九)组织开展全市质量技术监督的宣传、培训和信息交流等工作

(十)指导全市质量技术监督业务工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳市质监局设14个内设机构,包括办公室、政策法规科、质量管理科、标准化科、计量科、认证监督管理科、特种设备安全监察科(特种设备事故调查科)、产品质量监督科、行政审批服务科、计划财务与科技科、组织人事科、离休退人员管理服务科、机关党委、机关纪委

下设:衡阳市质量技术监督稽查大队,衡阳市质量技术监督局南岳分局,衡阳市产商品质量监督检验所,衡阳计量测试中心,衡阳市质量技术监督信息中心。

(二)决算单位构成。衡阳市质监局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:

1

衡阳市质量技术监督局本级

2

衡阳市质量技术监督稽查大队

3

衡阳市质量技术监督局南岳分局

4

衡阳市产商品质量监督检验所

5

衡阳计量测试中心

6

衡阳市质量技术监督信息中心

7

衡阳市南岳区质量监督检验及计量检定所

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

(见附件)

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8,648.34万元。与2018年相比,减少203.68万元,减少2.3%,主要是因为:机构改革部分开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,406.12万元,其中:财政拨款收入4,285.45万元,占97.26%;其他收入120.68万元,占2.74%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,212.45万元,其中:基本支出3,252.03万元,占77.20%;项目支出960.42万元,占22.80%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,619.57万元,与2018年相比,减少155.51万元,减少2.00%,主要是因为:机构改革部分开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4,088.33万元,占本年支出合计的97.05%,与2018年相比,财政拨款支出减少342.18万元,减少7.72%,主要是因为:机构改革部分开支减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4,088.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,477.4万元,占85.06%;科学技术(类)支出41.48万元,占1.01%;社会保障和就业(类)支出217.87万元,占5.33%;卫生健康(类)支出216.1万元,占5.29%;资源勘探信息(类)支出1.27万元,占0.03%;住房保障(类)支出134.2万元,占3.28%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3,250.83万元,支出决算数为4,088.33万元,完成年初预算的125.76%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算未安排,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加项目经费。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为847.31万元,支出决算为1,063.28万元,完成年初预算的125.49%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是增人增资;二是绩效奖提标。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为374.23万元,支出决算为380.43万元,完成年初预算的101.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加经费。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)。

年初预算为442.48万元,支出决算为351.42万元,完成年初预算的79.42%,决算数小于于年初预算数的主要原因是:严格控制执法成本。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理技术支持(项)。

年初预算未安排,支出决算为21.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省局追加项目经费。

6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)认证认可监督管理(项)。

年初预算未安排,支出决算为14.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省局追加项目经费。

7、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为975.83万元,支出决算为1,270.12万元,完成年初预算的130.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是增人增资;二是绩效奖提标。

8、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

年初预算未安排,支出决算为365.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:省局追加项目经费。

9、科学技术(类)科学技术管理事务(款)产业技术研究与开发(项)。

年初预算未安排,支出决算为21.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加经费。

10、科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算未安排,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加经费。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为222.28万元,支出决算为217.87万元,完成年初预算的98.01%,决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险单位部分缴费比例下降。

12、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为86.4万元,支出决算为86.4万元,完成年初预算的100%

13、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为145.1万元,支出决算为92.67万元,完成年初预算的63.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是转隶人员经费划转。

14、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为37.03万元,支出决算为37.03万元,完成年初预算的100%

15、资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理(款)  中小企业发展专项(项)。

年初预算未安排,支出决算为1.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加经费。

16、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为144.17万元,支出决算为131.57万元,完成年初预算的91.26%,决算数小于年初预算数的主要原因是:转隶人员公积金经费划转。

17、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。

年初预算未安排,支出决算为2.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:购房补贴为单位自负。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3,183.6万元,其中:人员经费 2,825.58万元,占基本支出的88.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费358.02万元,占基本支出的11.25%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为72.53万元,支出决算为37.45万元,完成预算的51.63%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为17.93万元,支出决算为12.81万元,完成预算的71.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按“三公”经费预算执行,压减公务接待费支出,与上年相比增加1.82万元,增长16.56%,增长的主要原因是按财政文件接待标准提高,虽比去年有所上升,但严格控制在预算内。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为54.6万元,支出决算为24.64万元,完成预算的45.13%,决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项”规定和厉行节约要求,进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费支出,与上年相比减少9.14万元,减少27.06%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定和厉行节约要求,进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12.81万元,占34.21%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.64万元,占65.79%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为12.81万元,全年共接待来访团组138个、来宾958人次,主要是相关单位交流工作和接收相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.64万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费24.64万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、安全奖励费用等支出,截止20191231,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为搞好财政预算绩效管理,确保全年绩效目标的实现,我局成立了以一把手为组长,其他领导及相关科室负责人为成员的财政预算绩效管理工作领导小组。将年度绩效指标层层分解到各内设机构,年中进行跟踪管理,发现问题及时研究解决,为年度目标的实现提供了有力的保障。我局组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。根据衡财绩〔2020139号文件规定的考核指标,我局局机关、稽查支队、南岳分局、质检所、信息中心、计量测试中心财务人员在去年制订的《内部控制制度汇编》和《内部控制管理手册》的基础上,根据绩效内部控制操作规程及风险点,做出了相应的预算绩效申报和绩效自评评价和评分,评分分数平均达到90分以上,确保了预算绩效管理工作顺利开展。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出344.1万元,比年初预算数减少133.77万元,降低27.99%。主要原因是:按照财政严控一般性支出要求,严格预算管理,厉行节约,办公费、“三公”经费有所节约。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费10.21万元,年初预算23.34万元,完成年初预算的43.74%;开支培训费21.79万元,年初预算70.42万元,完成年初预算的30.94%

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额22.97万元,其中:政府采购货物支出22.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额22.97万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20191231,本单位共有车辆20辆,其中,主要领导干部用车1辆、执法执勤用车6辆、离退休干部用车1辆、其他用车12辆,其他用车主要是单位一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

一、收入科目

(一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

    (一)基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

    3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(二)项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)机关运行经费支出:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三“三公”经费科目

    (一)因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    (二)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (三)公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    (四)公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


2019年衡阳市质监局决算公开


2019年度市质监局部门决算公开