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衡阳市白沙洲工业园区 关于2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

来源:园区财政局  发布时间:2020-03-20

2019年,在市委、市政府的正确和坚强领导下,园区财政工作主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,优化支出结构,驱动创新发展、产业转型升级,坚持支出有序,加大民生投入,保障重点开支,为全区经济和社会事业发展提供了坚强的财力保障。现将2019年财政预算执行情况和2020年预算草案报告如下:

一、2019年财政预算执行情况

(一)财政收支完成主要情况

1.财政收入完成情况

2019年,白沙洲工业园区一般公共预算收入106680万元,较上年增加31617万元,增长42.12%。其中:税务部门65838万元,较上年减少2410万元,降低3.53%(除增值税较上年减少7648万元、个人所得税较上年减少2000万元外,其他各税种均保持增长态势)非税收入40842万元,较上年大幅增加34026万元,增长499.21%地方收入完成52900万元,较上年增加36522万元,增长222.99%其中:税务部门12732万元,较上年增加2246万元,增长21.42%非税收入40168万元,较上年大幅增加34276万元,增长581.74%

2.财政支出完成情况

2019年,全年一般公共预算支出完成77435万元。各项支出具体情况为:一般公共服务支出4684万元,国防支出10万元,公共安全支出1685万元,教育支出82万元,科学技术支出180万元,文化体育与传媒支出4万元,社会保障和就业支出1232万元,医疗卫生支出440万元,节能环保支出221万元,城乡社区事务支出47774万元,农林水事务支出618万元,交通运输支出554万元,资源勘探电力信息等事务支出19520万元,商业服务业等支出83万元,金融支出5万元,住房保障支出223万元,灾害防治及应急管理支出60万元,其他支出60万元。

(二)收支平衡情况

2019年,当年区级地方收入52900万元,另返还性收入-3073万元、一般性转移支付收入21667万元、专项转移支付收入1717万元、上年结余收入4818万元,调入资金7754万元,收入总计85783万元;当年区级安排支出77435万元,上解市财政4065万元,支出合计81500万元,结余4283万元。全年实现收支平衡。上述预算支出执行情况是快报数,在年度决算编制后,将有所变化。

(三)财政预算执行的主要特点

1.财税收入平稳有增。2019年,园区严格按照中央要求扎实落实减税降费政策,全年减税降费所涉及的园区地方税费收入同比下降11.2%。因中美贸易战和全球经济衰退,园区企业订单下降,开工量不足,园区外贸型企业富士康出口大幅下降,造成园区部分税种的税收出现大幅减收(增值税较上年减少7648万元、个人所得税较上年减少2000万元)。园区全年完成税收总收入65838万元,虽然教去年同比降低了3.53%,但通过清缴欠税、深挖税源等方式确保了其他税种的增收,全年税收收入仅减少2410万元,基本保持了税收的稳定。

2.合理控制财政支出。财政支出认真贯彻落实上级厉行勤俭节约精神,会议、接待开支得到压缩和控制,较上年同比节约10%以上。年度财政在支出安排上主要用于促进园区基础设施建设、入园企业扶持补助和民生保障工作,有保有压,确保财力投放的优先次序,合理安排有限财力,促进园区和谐社会创建、文明城市创建和经济发展。

(四)实现财税收入过程中遇到的有关问题

1.税收收入增长压力大。为落实中央减税降费政策以及受中美贸易战等因素的影响,园区今年税收收入增长基本停滞,部分税种的税收甚至出现大幅下滑增值税较上年减少7648万元、个人所得税较上年减少2000万元),虽然2019年园区完成税收收入65838万元,但是在税收结构上有13541万元税收为清缴历年欠税和补缴滞纳金收入(其中8364万元房产税、3320万元土地使用税、1857万元耕地占用税)。这些清补缴税收收入的不可持续性给实现2020年的税收收入增长带来了巨大的压力。

2.受全球经济底部运行、国内产业结构调整影响,企业效益面临下滑风险。重点纳税企业,贸易骤增骤减波动较大;各个中小企业受经营成本上涨、产品科技含量不高、附加值较低、销路不畅等因素的影响导致开工率不足、经营困难。

二、2020年工业园区财政预算草案

(一)2020年预算编制指导思想

深入贯彻落实新颁布的《预算法》,按照全面规范、公开透明、勤俭节约、讲求绩效的总要求,全力打造衡阳新型工业化、城镇化发展的样板区。强化财税收入征管、优化支出结构,加大对医疗卫生、社会保障和园区工业发展等方面的支持力度,从严控制一般性支出,促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定。根据这一指导思想,2020年园区财政收支计划安排是:在核减上年非正常因素非税收入后,本年一般公共预算收入同口径较上年增长6.5%,地方收入较上年增长5%,进一步围绕税收征管抓工作,提升财税质量,财政支出量力而行,确保收支平衡。

(二)2020年财政收入预算安排和财力平衡情况

1.收入安排情况

2020年,白沙洲工业园区一般公共预算收入安排完成113618万元,较上年增加6938万元,增长6.5%。其中:税务部门70805万元,较上年增长7.54%;非税收入42813万元,较上年增长4.83%。地方收入完成55718万元,较上年增长5.33%。其中:税务部门13618万元,较上年增长6.96%;非税收入42100万元,较上年增长4.81%

2.财力平衡情况

2020年园区地方收入55718万元,加上返还性收入-3073万元、一般性转移支付收入22788万元,上年结余收入4283万元,收入总计为79716万元,剔除上解支出4518万元,可用财力为75198万元。财政支出安排72860万元。2020年预算收支平衡,略有结余。

(三)一般公共预算支出安排情况

2020年财政支出预算安排72860万元,具体支出项目如下:

1.一般公共服务支出安排4678万元,较上年减少6万元。安排范围涵盖园区、街道各部门机构的人员经费、公用经费、经济工作会、党组织建设、税务、招商引资、新闻宣传以及文明创建、工会活动等费用,开支的重点是保障人员工资发放和维持机关运转。其中,工资、津补贴等人员支出2632万元。

2.国防支出安排16万元。主要用于当年的征兵工作和民兵训练。

3.公共安全支出安排1085万元,主要用于维稳和禁毒处理等方面。

4.教育支出安排82万元,主要用于新民小学和九中的运转补助,以及校园安全治安专项支出。

5.科学技术支出120万元,主要用于对企业投入科技创新的奖励和引导基金。

6.社会保障和就业支出安排1519万元。主要是社保配套经费、民政社会救助体系(城乡低保、五保供养、临时救助、困难生活救助)区级配套资金、机关职工社保缴费、社区居委会人员经费和公用经费。

7.医疗卫生与计划生育支出安排460万元。主要用于新农合、城镇居民基本医疗、城乡医疗救助配套、食品药品监管和机关职工医保缴费。

8.节能环保支出安排216万元。主要用于园区环评站对建设项目环评审查与监督、农村环境卫生治理、河道治理。

9.城乡社区事务支出安排42158万元。主要用于园区园区道路新建维护、园林绿化、市政设施和城市清扫等方面支出。

10.农林水事务支出安排610万元。主要用于森林防火、白蚁防治、涉农配套、村组织运转、精准扶贫。

11.交通运输支出安排308万元。主要用于免费梭巴支出。

12.资源勘探电力信息等事务支出安排20200万元。主要用于安全生产监管业务和扶持企业发展专项基金。

13.金融监管支出5万元。主要用于金融打非工作支出。

14.住房保障支出283万元。主要用于补助住房公积金支出和廉租房公租房建设、棚户区改造。

15.灾害防治及应急管理支出60万元。主要用于安全生产监管、应急预案演练和协调保障等方面的支出。

16.预备费1000万元,主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。

17.其他支出安排60万元,主要用于对园区内特困家庭走访慰问等支出。

(四)2020年政府性基金收支预算情况

2020年政府性基金收入安排110000万元,政府性基金支出安排110000万元,全年收支平衡。主要是用于征拆补偿和土地整理开发支出。

(五)关于2020年财政预算草案的几点说明

1.关于收入预算。2020年,园区财政增收既有机遇和潜力可挖,也困扰于经济下行和结构性减税大环境,面临较大的困难和压力。在推进科学的功能区域规划和大力招商成效下,大项目、好项目竞相进驻,智能综合物流、生物医药、军民融合、新能源、新材料将再次助力园区的经济发展。

2.关于支出预算。预算支出的编制严格执行《预算法》,支出安排严格比照政策文件依据,除法定支出和有关政策规定需比上年保持增长比例的项目外,原则上不考虑其他支出的增量预算,确保支出的科学、合规、合理。编制过程实施零基预算,通过优化支出结构,减少一般性开支,全面评估部门财政预算资金结余,盘活财政存量,筹措更多的当年可用财力推进园区的项目建设。


附件:

三公公示表格_7640

2020年预算草案

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