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衡阳市白沙洲工业园区 2020年预算执行情况与2021年预算(草案)

来源:园区财政局  发布时间:2021-02-25

2020年,在市委、市政府的正确和坚强领导下,园区财政工作主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,优化支出结构,加大民生投入,保障重点开支,为全区经济和社会事业发展提供了坚强的财力保障。现将2020年预算执行情况和2021年预算草案报告如下:

一、2020年预算执行情况

(一)一般公共预算收支完成情况。

1.收入完成情况

一般公共预算收入70365万元,较上年减少36315万元,下降34.04%。其中:税收收入49797万元,较上年减少16041万元,下降24.36%;非税收入20568万元,较上年减少20274万元,下降49.64%。

地方收入完成24345万元,较上年减少28555万元,下降53.98%。其中:税收收入4701万元,较上年减少8031万元,下降63.08%;非税收入19644万元,较上年减少20524万元,下降51.1%。

2.支出完成情况

一般公共预算支出完成47708万元。各项支出具体情况为:一般公共服务支出5707万元,国防支出16万元,公共安全支出1085万元,教育支出4万元,科学技术支出205万元,文化体育与传媒支出56万元,社会保障和就业支出1744万元,医疗卫生支出490万元,节能环保支出226万元,城乡社区事务支出23750万元,农林水事务支出737万元,交通运输支出228万元,资源勘探电力信息等事务支出12988万元,金融支出5万元,住房保障支出287万元,灾害防治及应急管理支出120万元,其他支出60万元。

3.收支平衡情况

区级地方一般公共预算收入24345万元,加上上级补助收入11744万元、上年结余收入1744万元、调入资金18500万元,收入总计56333万元;区级一般公共预算支出47708万元,加上上解上级支出3655万元、结转下年4970万元,支出合计56333万元。全年收支平衡。

(二)政府性基金收支完成情况。

区级政府性基金收入完成87715万元,其中:国有土地使用权出让收入86099万元;城市基础设施配套费收入1616万元。政府性基金支出87715万元,其中:征地和拆迁补偿支出80897万元;调出资金6818万元。全年收支平衡。

需要说明的是,上述预算支出执行情况是快报数,在年度决算编制后,将会有所变化。

(三)财政预算执行的主要特点。

1.财税收入降幅较大。受疫情、中美贸易战和全球经济下行等因素的影响,园区企业订单下降,开工量不足,外贸型企业富士康出口大幅下降,造成园区企业所得税减收8272万元;因清缴历年欠税税收基数大,房产税较上年减少11320万元、耕地占用税较上年减少5193万元、城镇土地使用税较上年减少3548万元;其他税收与去年基本持平。园区全年完成税收总收入49797万元,虽然较去年降低了24.36%,但保障了各项基本支出,维持了园区正常的运转,挺过了难关。同时剔除了因历年清缴欠税所造成税收基数过大的因素,为园区2021年实现税收提升和加速发展打下了坚实的基础。

2.合理控制财政支出。今年财政支出认真贯彻落实中央过"紧日子"的精神,会议、接待开支得到减少和控制,较上年节约10%以上。支出安排上主要用于促进园区基础设施建设、入园企业扶持补助和民生保障工作,有保有压,确保财力投放的优先次序,合理安排有限财力,保障了园区运转和各项工作有序高效开展,为园区和谐社会创建、文明城市创建和经济发展提供了保障。

二、2021年预算草案

(一)指导思想。

深入贯彻落实《预算法》,按照全面规范、公开透明、勤俭节约、讲求绩效的总要求,全力打造衡阳新型工业化、城镇化发展的样板区。强化财税收入征管、优化支出结构,加大医疗卫生、社会保障和园区工业发展等方面的支持力度,从严控制一般性支出,促进经济平稳发展与社会和谐稳定。根据这一指导思想,2021年园区财政收支计划安排是:进一步围绕税收征管工作,提升财税质量,财政支出量力而行,确保收支平衡,一般公共预算收入较上年增长4%,地方收入较上年增长6%。

(二)收支安排和平衡情况。

1.收入安排情况

一般公共预算收入安排74343万元,较上年增加3978万元,增长5.65%。地方收入安排25809万元,增加1464万元,增长6.01%。其中:税收收入安排4984万元,增长6.02%;非税收入安排20825万元,增长6.01%。

2.支出安排情况

支出预算安排42865万元,具体项目如下:

(1)一般公共服务支出安排4820万元。

(2)国防支出安排16万元。

(3)公共安全支出安排496万元。

(4)教育支出安排84万元。

(5)科学技术支出1000万元。

(6)文化体育与传媒安排56万元。

(7)社会保障和就业支出安排1568万元。

(8)医疗卫生与计划生育支出安排400万元。

(9)节能环保支出安排226万元。

(10)城乡社区支出安排19203万元。

(11)农林水事务支出安排679万元。

(12)交通运输支出安排300万元。

(13)资源勘探信息等支出安排11500万元。

(14)金融监管支出5万元。

(15)住房保障支出382万元。

(16)灾害防治及应急管理支出70万元。

(17)预备费2000万元。

(18)其他支出60万元。

3.财力平衡情况

地方收入25809万元,加上上级补助收入10781万元、上年结余收入4970万元、调入资金9000万元,收入总计50560万元。支出42865万元,加上上解上级支出3995万元,结转下年支出3700万元,支出总计50560万元。全年收支平衡。

(三)政府性基金收支预算情况。

收入安排100000万元。支出安排100000万元,其中:征地拆迁支出91000万元;调出资金9000万元。全年收支平衡。


附件:

三公公示表格

白沙工业园区草案报告附表


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