衡阳市人民防空办公室2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 衡阳市人民防空办公室部门概况

1、主要职责

2、机构设置及决算单位

第二部分 部门决算表

1、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第一部分  衡阳市人民防空办公室部门概况

根据《衡阳市财政局关于做好2018年度市本级部门决算公开工作的通知》要求，公开我办2018年度公共财政拨款"三公"经费预算。

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能。

衡阳市人民防空办公室是衡阳市人民政府和衡阳警备区双重领导的行政职能部门，既是市人民政府人民防空工作的主管部门，也是市国防动员委员会的常设办事机构。人民防空是国家建设的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代城市建设的重要内容，是利国、利民的社会公益事业。其主要工作职能一是深入开展教育宣传，切实提高全民国防、人防意识；二是加强防护工程建设，战时为人员、物资提供隐蔽场所；三是扎实推进指挥通信体系建设，进一步抓好警报系统和三所一基地建设；四是搞好结建工程建设与管理，维护早期人防工事安全；五是组织开展人防训练与演练。

（二）机构设置及决算单位构成。

1.机构设置情况

根据职责设七个内设机构：分别是综合科、指挥通信科（应急指挥科）、工程管理科、行政审批服务科、财务科、法规科、组织人事科。另机关党委和机关纪委按有关规定设置。

办属四个全额拨款事业单位：一是衡阳市指挥信息保障中心；二是衡阳市人防稽查队；三是衡阳市人防工程质量监督管理站；四是衡阳市人防平战结合项目管理中心。

2、决算单位构成情况

（1）机关人员情况

人防办机关行政编制30名，机关后勤服务全额拨款事业编制2名。2018年末实有在职24人（行政编制24人，事业编制0人），离休2人，退休36人。

（办属二级事业单位人员情况

   市人防指挥信息保障中心全额事业编制28名， 2018年末实有在职26人，退休7人。

   市人防稽查队全额事业编制11名，2018年末实有在职11人，退休3人。

   市人防质量监督管理站全额事业编制18名， 2018年末实有在职14人退休5人。

市人防平战结合项目管理中心全额事业编制12名， 2018年末实有在职10人。

第二部分  2018年部门决算表

我办是涉密部门，按市财政局的要求，本次只公开财政拨款"三公经费"决算表，其他决算报表不公开，表格均为空白表。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年预算执行情况

1.与年初预算数对比情况

"三公"经费本年预算32.6万元，其中公务接待12.6万元，公务用车20万元，"三公"经费实际支出24.14万元，其中公务接待4.15万元，公务用车19.99万元。支出数较年初预算数少8.46万元（公务接待减少8.45万元，公务用车与预算基本持平），减少26%。

2.与上年决算数对比情况

（1）2018年"三公"经费实际支出比上年减少了2.07万元（公务接待减少2.1万元，公务用车基本与上年持平），减少7.9%。

（2）"三公"经费减少的原因：主要是预算执行压减，所有公务接待全部在机关食堂，减少了接待成本。

二、2018年决算具体情况说明

1.公务接待费。全年共接待63批次，922人次，公务接待费支出共4.15万元，

2.公务用车购置及运行维护费。公车用车保有量为5辆，无新车购置，全年公务用车运行维护费支出共19.99万元。

3.我办认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，按照"三公"经费管理规定执行预算，严格实行内部控制制度，控制公务接待标准，坚持厉行节约，反对铺张浪费，努力降低行政运行成本，确保"三公"经费决算数不超过预算数。

                        衡阳市人民防空办公室

                          2019年9月30日