2015年度衡阳市人民防空办公室部门决算公开情况说明
根据《衡阳市财政局关于做好2015年度市本级部门决算公开工作的通知》要求，现公开2015年度我办公共财政拨款“三公”经费预算。
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能。衡阳市人民防空办公室是衡阳市人民政府和衡阳警备区双重领导的行政职能部门，既是市人民政府人民防空工作的主管部门，也是市国防动员委员会的常设办事机构。人民防空是国家建设的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代城市建设的重要内容，是利国、利民的社会公益事业。其主要工作职能一是深入开展教育宣传，切实提高全民国防、人防意识；二是加强防护工程建设，战时为人员、物资提供隐蔽场所；三是扎实推进指挥通信体系建设，进一步抓好警报系统和三所一基地建设；四是搞好结建工程建设与管理，维护早期人防工事安全；五是组织开展人防训练与演练。
（二）机构情况。目前我办有干部职工179人。其中人防办机关67人(在职32人，退休35人)，下设8个科室；办属4个二级机构（在职66人，退休10人）均为全额拨款事业单位；外聘人员36人（会计1人，司机5人，虎形山公园管护人员30人）。
二、2015年部门决算表
公开决算表附表附后。我办是涉密部门，按市财政局的要求，本次只公开财政拨款“三公经费”决算表，其他决算报表不公开，表格均为空白表。
三、预算执行情况
“三公”经费支出情况：“三公”经费本年预算39.6万元，其中公务接待31.6万元，公务用车8万元，决算38.09万元，其中公务接待30.11万元，公务用车7.98万元。较预算数少支出1.51万元。
四、“三公”经费与上年增减说明
2014年“三公”经费决算38.77万元（公务接待30.89万元，公务用车7.88万元），2015年“三公”经费决算比2014年少0.68万元（车辆经费与上年基本持平），减少原因主要是公务接待费减少0.78万元；2015年公务接待125批次（比2014年增加50批次），公务接待875人次（比2014年增加97人次），接待批次和人次增加的主要原因，一是近年来，衡阳市人防办创新工作思路，促进融合发展，将人防备战项目与市政项目一并建设。建成的虎形山人防公园，在全国首创了集人防疏散基地、人防教育训练基地、国防教育基地、生态休闲公园于一体的“四合一融合建设”模式。并将人防宣传教育从室内推向室外，创造了“植入式、嵌入式、开放式、公园式”的人防宣传教育模式。全国多个省、市、县人防办来我市借鉴学习。二是2015年迎接广州军区人防机关准军事检验达标工作。衡阳市被评为达标先进单位（衡阳市人防办以理论知识考试100分、机动指挥所开设99分的成绩位列4省（区）第一。在单项先进评比中，衡阳市人防办被评为防空袭方案编制先进单位，衡阳市人防办被评为项目建设创新先进单位，衡阳市人防办被评为机动指挥所开设先进单位，衡阳市人防办被评为理论知识考核先进单位），为迎接检查，人防系统各单位相互学习和交流，增加了接待批次和人次，但接待经费总额控制在预算内。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
衡阳市人民防空办公室
2016年8月4日
附件1：
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 14 | ||
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 合计 | 26 | ||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附件2：
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到支出功能分类项级科目。 | |||||||||
附件3：
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门： | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到支出功能分类项级科目。 | ||||||||
附件4：
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 合计 | 28 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附件5：
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，细化公开到支出功能分类项级科目。 | |||||
附件6：
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 公开06表 | |||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，细化公开到经济分类款级科目。 | |||||
附件7：
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
| 公开07表 | |
| 部门名称： | 金额单位：万元 |
| 项目 | 决算数 |
| 一、支出合计 | 38.09 |
| 1.因公出国（境）费 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 7.98 |
| （1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 7.98 |
| 3.公务接待费 | 30.11 |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | |
| 2.因公出国（境）人数（人） | |
| 3.公务用车购置数（辆） | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 2 |
| 5.公务接待批次（批） | 125 |
| 6.公务接待人数（人） | 875 |
| 说明:1、本表公开内容为使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数。 | |
| 2、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 3、注明公务接待批次和人数。 |
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附件8：
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门： | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，细化公开到支出功能分类项级科目。 | ||||||||
