2023 年度衡阳市人民防空办公室部门预算

目录

第一部分  2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳市人民防空办公室属涉密单位，是衡阳市人民政府和衡阳警备区双重领导的行政职能部门，既是市人民政府人民防空工作的主管部门，也是市国防动员委员会的常设办事机构，属涉密单位。人民防空是国家建设的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代城市建设的重要内容，是利国、利民的社会公益事业。

主要工作职能:

一是深入开展教育宣传，切实提高全民国防、人防意识；

二是加强防护工程建设，战时为人员、物资提供隐蔽场所；

三是扎实推进指挥通信体系建设，进一步抓好警报系统和"三所一基地"建设；

四是搞好"结建"工程建设与管理，早期人防工事安全维护；

五是组织开展人防训练与演练。

（二）机构设置

（一）内设机构设置。衡阳市人民防空办公室（涉密）内设机构包括：

一、根据职责设七个内设机构：分别是综合科、指挥通信科（应急指挥科）、工程管理科、行政审批服务科、财务科、政策法规科、组织人事科。另机关党委和机关纪委按有关规定设置。

二、办属四个全额拨款事业单位（涉密）：衡阳市指挥信息保障中心、衡阳市人防稽查队、衡阳市人防工程质量监督管理站、衡阳市人防平战结合项目管理中心。

（二）预算单位构成。衡阳市人民防空办公室 2021 年部门预算汇总公开单位构成：衡阳市人民防空办公室。

二、部门预算单位构成

衡阳市人民防空办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳市人民防空办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 0.00 万元

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 0.00 万元，(上年预算 0.00 万元)与上年预算持平。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 0.00 万元情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 0.00 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 0.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年衡阳市人民防空办公室机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）"三公"经费预算年衡阳市人民防空办公"经费预算数为 25.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 20.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费 20.00 万元），因公出国（境）费 0.00万元。2023 年"三公"经费预算较 2022 年减少 3.00 万元，主要是。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算万元，拟召开会议，人数 0 人，；培训费预算万元，拟开展培训，人数 0 人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市人民防空办公室财政专户预算 0.00 万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 0.00 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

七、名词解释

     机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     "三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

预算公开表1

部门：衡阳市人民防空办公室单位:万元

部门收支总表

预算公开表1

部门：衡阳市人民防空办公室单位:万元

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

公开表2

部门：衡阳市人民防空办公室位：万元

部门收入总表

公开表2

部门：衡阳市人民防空办公室位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

预算公开表3

部门：衡阳市人民防空办公室单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

预算公开表4

部门：衡阳市人民防空办公室单位:万元

财政拨款总表

预算公开表4

部门：衡阳市人民防空办公室单位:万元

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

预算公开表5

部门：衡阳市人民防空办公室单位:万元

一般公共预算支出表

预算公开表5

部门：衡阳市人民防空办公室单位:万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

预算公开表6

部门：衡阳市人民防空办公室单位:万元

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

预算公开表6

部门：衡阳市人民防空办公室单位:万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

预算公开表7

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市人民防空办公室单位:万元

预算公开表7

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市人民防空办公室单位:万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

预算公开表8

部门：衡阳市人民防空办公室单位:万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款"三公"经费预算表

预算公开表9

部门：衡阳市人民防空办公室单位：万元

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款"三公"经费情况。