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衡阳市人民防空办公室2021年度部门预算编制说明

发布时间:2021-02-22 点击量:来源:财务科

部门决算分析报告撰写提纲(部门用)




一、部门职责、机构设置及人员情况

   (一)主要职能

衡阳市人民防空办公室是衡阳市人民政府和衡阳警备区双重领导的行政职能部门,既是市人民政府人民防空工作的主管部门,也是市国防动员委员会的常设办事机构。人民防空是国家建设的重要组成部分,是国民经济和社会发展的重要方面,是现代城市建设的重要内容,是利国、利民的社会公益事业。其主要工作职能一是深入开展人防教育宣传,切实提高全民国防、人防意识;二是加强防护工程建设,战时为人员、物资提供隐蔽场所;三是扎实推进指挥通信体系建设,进一步抓好警报系统和"三所一基地"建设;四是搞好结建工程建设与管理,维护早期人防工事安全;五是组织开展人防训练与演练。六是组织协调和指导城市防空袭方案的制订、群众防空组织(人民防空专业队)建设和训练、民众应急避险、疏散体系建设和管理、牵头组织有关部门编制应对灾害事故的民众疏散防护预案,组织开展防空防灾应急演习、演练等工作。协调军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争;七是承担政府赋予的应急救援任务,利用人民防空设施和人防专业队伍为应急救援服务;八是承担市政府、衡阳警备区和市国防动员委员会交办的其他事项。

   (二)机构情况

根据职责,设七个内机构:一是秘书科;二是指挥通信科(应急指挥科);三是工程管理科;四是行政审批服务科;五是财务科;六是政策法规科;七是组织人事科。另机关党委和纪检(监察)机构按有关规定设置。

办属四个全额拨款事业单位:一是衡阳市指挥信息保障中心;二是衡阳市人防稽查队;三是衡阳市人防工程质量监督管理站;四是衡阳市人防平战结合项目管理中心。

(三)人员情况

人防办机关行政编制30名,含机关后勤服务全额拨款事业编制2名。

2020年末实有在职27人(行政编制27人),离休2人,退休35人。

二、2021年部门预算表

公开预算表附表附后。我办是涉密部门,按市财政局的要求,本次只公开财政拨款"三公"经费预算表,其他预算报表不公开。

三、"三公"经费与上年增减说明

(一)"三公"经费总额比上年略有减少

"三公"经费预算情况:"三公"经费本年预算29万元(公务接待9万元,公务用车20万元,因公出国(境)费用0万元),"三公"经费总额比2020年减少2.4万元。

(二)"三公"经费内部调整情况

1、公务接待费预算9万元。

2021年公务接待费预算9万元,2020年公务接待费预算11.4万元,我办压减预算开支,公务接待费用较上年减少2.4万元。

2、公务用车运行维护费20万元

2021年公务用车运行维护费预算20万元,与2020年持平。

附:2021年公共财政拨款"三公"经费预算表。


  

                        衡阳市人民防空办公室

                           2021年2月22日