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2020年度衡阳市人民防空办公室部门决算

发布时间:2021-09-30 点击量:来源:财务科




目录

第一部分衡阳市人民防空办公室部门概况

一、部门职责(涉密)

二、机构设置(涉密)

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

部分附件







第一部分


衡阳市人民防空办公室

部门概况


部门职责

衡阳市人民防空办公室是衡阳市人民政府和衡阳警备区双重领导的行政职能部门,既是市人民政府人民防空工作的主管部门,也是市国防动员委员会的常设办事机构,属涉密单位。人民防空是国家建设的重要组成部分,是国民经济和社会发展的重要方面,是现代城市建设的重要内容,是利国、利民的社会公益事业。

主要工作职能:

一是深入开展教育宣传,切实提高全民国防、人防意识;

二是加强防护工程建设,战时为人员、物资提供隐蔽场所;

三是扎实推进指挥通信体系建设,进一步抓好警报系统和"三所一基地"建设;

四是搞好"结建"工程建设与管理,早期人防工事安全维护;

五是组织开展人防训练与演练。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳市人民防空办公室内设机构包括:一、根据职责设七个内设机构:分别是综合科、指挥通信科(应急指挥科)、工程管理科、行政审批服务科、财务科、政策法规科、组织人事科。另机关党委和机关纪委按有关规定设置。        二、办属四个全额拨款事业单位:衡阳市指挥信息保障中心、衡阳市人防稽查队、衡阳市人防工程质量监督管理站、衡阳市人防平战结合项目管理中心。

(二)决算单位构成。衡阳市人民防空办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市人民防空办公室







第二部分


部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

四、上级补助收入

4

五、事业收入

5

六、经营收入

6

七、附属单位上缴收入

7

八、其他收入

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

本年收入合计

27

本年支出合计

58

使用非财政拨款结余

28

年初结转和结余

29







总计

30

总计

61

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


公开02表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

项    目

本年收入合计



财政拨款收入



上级补助收入



事业收入



经营收入



附属单位

上缴收入



其他收入



功能分类

科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

衡阳市人民防空办公室各项收入表无数据。

支出决算表


公开03表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

项    目

本年支出合计



基本支出



项目支出



上缴上级支出



经营支出



对附属单位补助支出



功能分类

科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

衡阳市人民防空办公室各项支出,表无数据。


财政拨款收入支出决算总表


公开04表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

二、政府性基金预算财政拨款

2

三、国有资本经营财政拨款

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

本年收入合计

27

本年支出合计

59

年初财政拨款结转和结余

28

 一般公共预算财政拨款

29

 政府性基金预算财政拨款

30

 国有资本经营预算财政拨款

31

总计

32

总计

64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

衡阳市人民防空办公室财政拨款收入支出,表无数据。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

 

本年支出

功能分类

科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

衡阳市人民防空办公室没有一般公共预算财政拨款支出,故表无数据。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

30101

 基本工资

30102

 津贴补贴

30103

 奖金

30106

 伙食补助费

30107

 绩效工资

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30109

 职业年金缴费

30110

 职工基本医疗保险缴费

30111

 公务员医疗补助缴费

30112

 其他社会保障缴费

30113

 住房公积金

30114

 医疗费

30199

 其他工资福利支出

303

对个人和家庭的补助

30301

 离休费

30302

 退休费

30303

 退职(役)费

30304

 抚恤金

30305

 生活补助

30306

 救济费

30307

 医疗费补助

30308

 助学金

30309

 奖励金

30310

 个人农业生产补贴

30311

 代缴社会保险费

30399

 其他对个人和家庭的补助

人员经费合计

公用经费合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

衡阳市人民防空办公室没有一般公共预算财政拨款基本支出,故本表无数据。




一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表


公开07表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

预算数

决算数

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31.40

20.00

20.00

11.40

22.07

19.98

19.98

2.09

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

项    目

年初结转和结余




本年收入




本年支出

年末结转

和结余




功能分类

科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

 

本年支出

功能分类

科目编码



科目名称



合计



基本支出  



项目支出



栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

衡阳市人民防空办公室没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。









第三部分


2020年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计0万元,与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

本年收入合计0万元,其中:财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计0万元,与上年决算数相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%,与上年决算数相同。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0万元,占0%;国防支出(类)0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)0万元,占0%;卫生健康支出(类)0万元,占0%;住房保障支出(类)0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,年初预算数为0万元,无法计算增减比率,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,。

3、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元,占基本支出的0%,主要包括:无;公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括:无。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为31.4万元,支出决算为22.07万元,完成预算的70.29%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为11.4万元,支出决算为2.09万元,完成预算的18.33%,决算数小于预算数的主要原因是压减开支,公务接待在食堂就餐,减少了接待费用支出,与上年相比减少1.55万元,减少42.58%,减少的主要原因是压减开支,公务接待在食堂就餐,减少了接待费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元,支出决算为19.98万元,完成预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是基本持平,与上年相比增加0.1万元,增长0.5%,增长的主要原因是基本持平。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.09万元,占9.47%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.98万元,占90.53%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.09万元,全年共接待来访团组52个,来宾522人次,主要是其他省、市人防办学习调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.98万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费19.98万元,主要是日常公车运行维护费用支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。







第四部分


名词解释



一、财政拨款收入指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、"三公"经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


部分


附件


衡阳市人民防空办公室2020年度部门决算公开