衡阳市城市管理行政执法局
2019年部门决算公开
目 录
第一部分 市城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 市城市管理和综合执法局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市城市管理和综合执法局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分 市城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
(一)负责编制全市城市管理和综合执法工作的总体规划、年度计划;拟订全市城市管理和综合执法工作制度并组织实施;组织开展城市管理和综合执法调查研究。
(二)负责拟订全市市容市貌、环境卫生、园林绿化、户外广告、城市照明、道路、桥涵、供水、燃气、排水、污水处理、公共停车场的管理标准和规范，并组织实施和监督检查;负责全市城市管理和综合执法的指导协调、监督检查考核。
(三)承担城市市容监督管理责任。拟订城市容貌标准并组织实施;负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置审批监管工作;负责大型户外广告设置权的出让工作;负责人行道两侧和公共场地(含公园、广场、沿江风光带、地下通道、人行天桥等)临时性堆放物料、占道宣传促销、搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批;负责建筑立面和建筑物色彩批后的监管工作和城市广场、人行道设置"城市家具"等公共空间管理方面的监管工作;负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批;负责临街建设施工工地设置护栏或者围挡的审批和管理;负责全市建筑市场的行政执法工作;负责城市广场、人行道及辖区内公共区域静态交通秩序的监督管理工作;负责城市公共自行车系统建设及公共停车设施运行和监督管理工作。
(四)承担城市环境卫生监督管理责任。拟订市区环境卫生专业规划和环卫设施规划建设方案;负责城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批和监督管理工作；负责关闭、闲置、拆除、存放生活垃圾的设施、场所核准；负责城市建筑垃圾处置审批和监督;负责社会中介机构或其他组织参与环卫作业服务的资质审验;参与环卫设施建设项目规划设计的审核和竣工验收;负责城市生活垃圾处理费征收管理;负责市区垃圾转运及转运站的管理;负责市区垃圾场及其填埋管理;负责市区水上环卫管理工作;负责对市区施工场所的渣土管理;负责对全市生活垃圾收运处理的监管、考核以及信息综合;负责餐厨垃圾、垃圾焚烧发电等垃圾处理产业化项目运营的监管;负责市区因教学、科研等其他特殊需要而饲养家畜家禽的审批;依法办理建筑垃圾处置、运输、消纳许可。
(五)承担城市园林绿化监督管理责任。拟订中长期绿化规划并组织实施;参与城市新建、改建、扩建工程项目的绿化规划论证和绿化工程设计审查、备案;负责组织绿化施工监督、竣工验收，落实"绿线管理"和"绿色图章"制度，负责市区园林绿化树木的砍伐、移植及占用绿地的审批和监督管理工作;负责改变绿化规划和绿化用地使用性质审批;负责市区公园、广场等园林绿化的维护与管理;负责城市雕塑的管理工作;负责组织开展城镇义务植树;指导全市园林绿化和园林城市的创建工作;承担市绿化委员会城市组的日常工作。
(六)承担城市市政工程、公用事业设施运行的监督管理责任。参与市政工程和相关公用事业设施竣工验收备案工作;负责城市道路、桥涵、排水、污水处理、照明亮化及其附属设施运行的监督管理维护工作;负责对单位和个人占用、挖掘市政道路、桥涵、照明及排水的审批监管工作;负责核发城市排水许可证、燃气经营许可证及燃气燃烧器具安装维修企业资质证书;负责因施工、设备维修等停止供水以及因工程建设改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的审批;负责燃气设施改动审批，参与燃气建设项目竣工验收备案;负责城市公用事业市政管理等各项规费的征收;负责城市道路照明和亮化设施建设、维护及用电管理;负责城市亮化照明、道路、桥涵、供水、燃气、排水、污水处理等维护项目的监督管理;指导、协调、监督有关单位落实城市道路照明、亮化照明设施的建设和管理。
(七)承担数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作。负责对市区各类城市管理信息收集、分析和管理工作；负责对市级责任部门、城区政府和相关负责人履行城市管理职责情况提供考核评价依据;负责受理城市管理投诉、举报等有关工作。
(八)负责拟订市区市政公用设施大中修和专项维修、园林绿化建设和维护、环卫设施建设和维护、执法装备保障等城市管理项目年度计划并组织实施;参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。
(九)承担全市城市管理和综合执法宣传教育、业务培训、执法督察、法制审核、行政复议等工作。负责全市城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作;负责城市跨区域、重大复杂及区级城管执法部门应当执法而未履行的违法违规案件的查处工作。
(十)会同财政部门编制城市维护年度资金安排使用计划，并参与审核、监督、检查资金使用情况。
(十一)承担在市区开展城市管理综合执法工作责任。具体包括:建筑垃圾管理、园林绿化管理、城市道路(桥涵)设施管理、城市照明设施管理、建筑市场管理、城市广场和人行道汽车停放管理、城市用水供水排水和污水处理管理、城市燃气设施管理等方面法律法规、规章规定的行政执法工作;大型户外广告(依附墙面、屋顶、桥梁、边坡、围挡等设置和立柱的形式设置)及路名牌、指示牌、导视牌违法违规设置行为的行政执法工作;工程建设项目招投标、勘察设计、施工图审查、施工、安全、质量、监理、节能、竣工验收，房地产开发、经营、企业资质、商品房预售、销售、住宅专项维修资金管理和房产管理中涉及房地产经纪、估价方面的行政处罚工作;履行省、市政府依法规定的其他行政处罚权。
(十二)承担市停车场建设和管理联席会议办公室的日常工作。
(十三)承担市城市管理委员会办公室的日常工作。
(十四)负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领城的安全生产工作实施监督管理。
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
市城市管理行政执法局属行政事业单位，市城管执法局机关行政编制32名。设局长1名，副局长4名;正科级领导职数13名(含机关党委专职副书记1名)，副科级领导职数3名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进，编制出一减一。
局机关内设机构13个，办公室、组织人事科、市容管理科、园林绿化科、政策法规科、考核督查科、财务审计科、数字城管科、机关党委、市政管理科、公用事业科、宣传教育科、行政审批科。本部门决算为汇总决算，纳入编制范围的决算单位包括：下设衡阳市城市管理执法支队、衡阳市园林绿化服务中心、衡阳市环境卫生事务中心、衡阳市路灯管理处、衡阳市建筑市场稽查支队、衡阳市供水和排水事务中心、衡阳市燃气事务中心七个二级事业单位，市公安综合执法警察支队实行双重管理，以市公安局管理为主，驻市城管执法局办公。
第二部分 2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。
2019年度收入总计29337.46万元，比上年增加4372.72万元，增长17.52 %，增长原因是增加三个下属单位衡阳市建筑市场稽查支队、衡阳市供水和排水事务中心、衡阳市燃气事务中心。2019年支出总计26493.55万元，比上年增加2492.5万元，增长10%，主要增长是增长原因是增加三个下属单位衡阳市建筑市场稽查支队、衡阳市供水和排水事务中心、衡阳市燃气事务中心，支出费用增加。
二、收入决算情况说明。
本年收入合计29337.46万元，其中：财政拨款收入25337.85万元，占86.36% ;政府性基金预算财政拨款收入1284.23万元，占4.38%；事业收入873.56万元，占2.98% ；其他收入1841.82万元，占6.28%。
三、支出决算情况说明。
本年支出合计26493.55万元，其中：基本支出15526.98万元，占57.61 %；项目支出10966.57万元，占42.39 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收入总计26622.08万元。2019年财政拨款支出总计25241.51万元。与2018年相比增加5162.08万元，增长24.05%，增长原因是增加三个下属单位衡阳市建筑市场稽查支队、衡阳市供水和排水事务中心、衡阳市燃气事务中心。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明。
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出25241.51万元，占本年支出合计的95.27%，与2018年相比，财政拨款支出增加3781.51万元，增长17.6 %，增长原因是增加三个下属单位衡阳市建筑市场稽查支队、衡阳市供水和排水事务中心、衡阳市燃气事务中心。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出25241.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出150.86万元，占0.6%；医疗卫生与计划生育支出148.31万元，占0.6%；城乡社区类支出24717.08万元，占97.9%；住房保障类支出185.01万元，占0.7%；农林水支出1.81万元，占0%.资源勘探信息等支出4.45万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为11023.36万元，支出决算数为25241.51万元，完成年初预算的43.67 %，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2019年初预算为105.63万元，支出决算为105.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格落实上级政策，实行0增长。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算为111.24万元，支出决算为148.31万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加三个下属单位衡阳市建筑市场稽查支队、衡阳市供水和排水事务中心、衡阳市燃气事务中心。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为63.38万元，支出决算为83.61万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加三个下属单位衡阳市建筑市场稽查支队、衡阳市供水和排水事务中心、衡阳市燃气事务中心。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）。
年初预算为444.5万元，支出决算为426.19万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用未结算，资金结余结转下年。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。
年初预算为716.37万元，支出决算为863.89万元，完成年初预算的120.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加三个下属单位衡阳市建筑市场稽查支队、衡阳市供水和排水事务中心、衡阳市燃气事务中心。
6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为6682.24万元，支出决算为10955.01万元，完成年初预算的163.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加三个下属单位衡阳市建筑市场稽查支队、衡阳市供水和排水事务中心、衡阳市燃气事务中心。
7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为2900万元，支出决算为9000.53万元，完成年初预算的293%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加三个下属单位衡阳市建筑市场稽查支队、衡阳市供水和排水事务中心、衡阳市燃气事务中心。
8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加三个下属单位衡阳市建筑市场稽查支队、衡阳市供水和排水事务中心、衡阳市燃气事务中心。
9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新增项目类资金。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年本单位新增项目类资金。
11、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年本单位新增项目类资金。
12、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。
年初预算为0万元，支出决算为355.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年本单位新增项目类资金。
13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年本单位新增项目类资金。
14、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年本单位新增项目类资金。
15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为101.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年本单位新增项目类资金。
16、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1284.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年本单位新增项目类资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出14147.15万元，其中：人员经费5863.23万元，占基本支出的41.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费5277.51万元。占基本支出的37.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况及增减变化原因的说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为86.81万元，支出决算为34.96万元，完成预算的40.27%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无变化，原因是严格落实上级政策，实行0增长。
公务接待费支出预算40.9万元，支出决算为 3.13万元，完成预算的7.6%，决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.68万元，减少46 %，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为45.91万元，支出决算为 31.83万元，完成预算的69.3%，决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。与上年相比增加5.5万元，增加20%,增加的主要原因是增加三个下属单位衡阳市建筑市场稽查支队、衡阳市供水和排水事务中心、衡阳市燃气事务中心。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.13万元，占8.9 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.83万元，占91.1 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为 3.13 万元，全年共接待来访团组 80个、来宾 800人次，主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.83万元，其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费31.83万元，主要是公务用车修理费，油费，保险费等支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 67 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入1284.23万元。
2019年政府性基金预算财政支出1284.23万元，其中：基本支出209万元，项目支出1075.23万元。
九、预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为26493.55万元，其中：基本支出15526.98万元,项目支出10966.56万元。
十、其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费支出情况
2019年度城市管理和综合执法局及下属衡阳市城市管理执法支队、衡阳市园林绿化服务中心、衡阳市环境卫生事务中心、衡阳市路灯管理处、衡阳市建筑市场稽查支队、衡阳市供水和排水事务中心、衡阳市燃气事务中心,公用经费支出共5277.51万元,比上年减少873.75万元，降低14.2%。减少主要原因是：局系统严格贯彻厉行节约要求，有效控制机关运行经费开支。
2.一般性支出情况
2019年局系统开支会议费0.3万元，用于召开渣土整治工作会议，人数38人，内容为学习《衡阳市建筑垃圾运输服务信用评价办法（试行）》；开支培训费6.74万元用于：
（1）、上海学习考察垃圾分类及垃圾处置工作，人数2人，内容：学习垃圾分类政策导向与推进建设、垃圾分类实施方案与实务操作、上海等相关城市垃圾分类模式分析与经验分享等；
（2）、开展衡阳市环卫系统创建全国文明城市、国家卫生城市暨打造"衡阳群众"品牌专题培训会，200余人，内容：衡阳群众应知应会、摒除陋习，你我有责、出行有礼，让出文明、餐桌上的文明、家家好家风、社区好风尚、远离毒品是根本；
（3）、财务人员网上继续教育培训，人数7人，内容：继续学习财务政策法规；
（4）、开展渣土运输从业人员集中办班培训，180余人，内容：增强渣土运输人员渣土管理法规意识和道路交通安全法规意识；
（5）、开展安全生产教育培训费，10余人，内容:安全生产法律法规、政策，安全指导、督查等。
（6）、关于开展《湖南省生态环境厅关于企业自行监测业务培训班》的通知，人数5人，内容：企业自行监测相关法律法规和政策，企业自行监测信息发布平台的操作技术，排污单位自行监测指南、排污单位自行监测指南分则、自行监测方案编制，废水废气噪声自行监测的相关监测技术，监测分析的质量控制和质量管理。
（7）、用于开展园林技术、燃气安全警示教育等培训
（8）、参加全国建筑垃圾资源化再利用、住建部行政执法"立项制度培训、城市管理执法处级以上干部培训、公文写作培训、城乡建设统计培训。
3.政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额2954.58万元，其中：政府采购货物支出1891.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1063万元。授予中小企业合同金额1500万元，占政府采购支出总额的50.77%，其中：授予小微企业合同金额1454.58万元，占政府采购支出总额的49.23 %。
4.国有资产占有情况
截至2019年12月31日止，局机关公务用车1台，执法用车4台；执法支队执法用车2台；衡阳市环境卫生事务中心，执法执勤用车8台，特种专用技术用车15台，其他用车7台；衡阳市园林绿化服务中心，公务用车2台，执法用车4台；衡阳市路灯管理处，业务用车9台，特种专用技术用车8台 ，衡阳市建筑市场稽查支队，执法用车5台；衡阳市供水和排水事务中心，公务用车1台；衡阳市燃气事务中心，公务用车1台。
第四部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算表（第二部分）
2019年部门整体支出绩效评价报告
