衡阳市沿江风光带事务中心

2021年部门预算和"三公"经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）"三公"等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市沿江风光带事务中心本部门主要职责是管理沿江风光带，促进城市发展负责城区内湘江、蒸水、耒水两岸风光带的统一维护和管理

二、机构设置

我单位现有科室4个，在职人员24人，退休人员5人，属市二级预算单位。 

三、部门收支概况

（一）收入预算：2021年年初预算数1139.38万元，其中，一般公共预算拨款1139.38万元。

    （二）支出预算：2021年年初预算数1139.38万元，其中，一般公共服务支出1139.38万元，    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为354.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：784.75万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房580.28平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1139.38万元，其中，基本支出354.63万元，项目支出784.75万元。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：项目绩效目标申报表

表十一：专项资金绩效目标申报表

表十二：部门整体支出绩效目标申报表
六、公开表格附件

2020年绩效目标申报表（附件）-调整后

衡阳市部门预算公开套表(风光带2021年度)