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2019年度衡阳市强制隔离戒毒所部门决算公开

来源:衡阳市强制隔离戒毒所   发布时间:2020-09-30

 

 

2019年度衡阳市强制隔离戒毒所部门决算

 

目录

第一部分 衡阳市强制隔离戒毒所概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 


第一部分 衡阳市强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关戒毒工作的方针政策和法律法规;

(二)依法收治、管理强制隔离戒毒人员,负责强制隔离戒毒人员的考核与奖惩,按权限负责强制隔离戒毒人员执行场所变更的呈报或审批工作;

(三)负责对强制隔离戒毒人员进行政治、文化、技术教育,负责对强制隔离戒毒人员进行生理治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育,开展职业技能培训;

(四)负责组织强制隔离戒毒人员进行适当的习艺劳动;

(五)负责强制隔离戒毒人员的生活、卫生管理和防病、治病工作;

(六)负责管理、教育和治疗特殊病违反犯罪人员;

(七)负责戒毒所警戒设施、通信设施、武器装备等设备设施的管理,维护场所安全;

(八)负责全所人民警察、职工队伍的建设和管理;

(九)承办市司法局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据编委核定,我所内设科室25个。

内设科室分为为办公室、政治处、戒毒管理科、教育矫治科、警戒护卫科(警戒护卫大队)、监审科、财务科、习艺管理科(安全生产办公室)、生活卫生科、行政科、后勤服务中心、医务所(医疗戒护大队)、心理矫治中心、法制科及强戒第一、二、三、四、五、六、七、八大队,康复教育大队,特殊病隔离管理专管第一、二大队。

(二)决算单位构成。衡阳市强制隔离戒毒所只有本级,没有其他预算单位,因此本部门决算仅含本级决算。

 


第二部分 2019年部门决算表


部门收支决算总表

部门:衡阳市强制隔离戒毒所                                                                                             公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5258.17 

一、一般公共服务支出

14

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00 

四、公共安全支出

15

6219.00

三、上级补助收入

3

0.00

五、教育支出

16

54.93

四、事业收入

4

0.00

八、社会保障和就业支出

17

284.35

五、经营收入

5

0.00

九、卫生健康支出

18

369.26

六、附属单位上缴收入

6

0.00

十二、农林水支出

19

10.63

七、其他收入

7

1035.01 

十九、住房保障支出

20

170.61 


8



21


本年收入合计

9

6293.18 

本年支出合计

22

7,108.78

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00 

                结余分配

23

0.00

         年初结转和结余

11

1084.20 

                年末结转和结余

24

268.60


12



25


总计

13

7377.38 

总计

26

 7377.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 衡阳市强制隔离戒毒所                                                                                       公开02

                                                                              单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

6,293.18

5,258.17

0.00

0.00

0.00

0.00

1,035.01


2040299

其他公安支出

67.50

67.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040801

行政运行

3,431.74

3,431.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040802

一般行政管理事务

270.90

270.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040804

强制隔离戒毒人员生活

429.00

429.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040805

强制隔离戒毒人员教育

62.90

62.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040806

所政设施建设

149.50

149.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040899

其他强制隔离戒毒支出

1,034.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,034.38


2050899

其他进修及培训

54.93

54.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.35

284.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

232.22

232.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

99.52

99.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业支出

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.63


2130704

国有农场办社会职能改革补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

170.61

170.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

 

 

 

部门支出决算表

部门:衡阳市强制隔离戒毒所                                                                                                公开03

                                                                                    单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

7,108.78

4,254.17

2,854.61

0.00

0.00

0.00


2040299

其他公安支出

67.50

0.00

67.50

0.00

0.00

0.00


2040801

行政运行

3,439.89

2,960.96

478.93

0.00

0.00

0.00


2040802

一般行政管理事务

270.90

0.00

270.90

0.00

0.00

0.00


2040804

强制隔离戒毒人员生活

429.00

0.00

429.00

0.00

0.00

0.00


2040805

强制隔离戒毒人员教育

62.90

0.00

62.90

0.00

0.00

0.00


2040806

所政设施建设

183.13

0.00

183.13

0.00

0.00

0.00


2040899

其他强制隔离戒毒支出

1,765.68

451.58

1,314.10

0.00

0.00

0.00


2050899

其他进修及培训

54.93

54.93

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.35

284.35

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

重大公共卫生专项

37.52

0.00

37.52

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

232.22

232.22

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

99.52

99.52

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业支出

5.63

0.00

5.63

0.00

0.00

0.00


2130704

国有农场办社会职能改革补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

170.61

170.61

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收支决算总表

部门:衡阳市强制隔离戒毒所                                                                                               公开04

                                                                                单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5258.17 

一、一般公共服务支出

15

 0.00

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

四、公共安全支出

16

4453.32 

4453.32 

0.00 


3


五、教育支出

17

54.93

54.93 

0.00 


4


八、社会保障和就业支出

18

284.35 

284.35 

0.00 


5


九、卫生健康支出

19

369.26 

369.26 

0.00 


6


十二、农林水支出

20

10.00 

10.00 

0.00 


7


十九、住房保障支出

21

170.61 

170.61 

0.00 


8



22




本年收入合计

9

5258.17 

本年支出合计

23

5342.47 

5342.47 

0.00 

年初财政拨款结转和结余

10

84.30 

年末财政拨款结转和结余

24

0.00 

0.00 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

11

84.30 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00 


26





13



27




总计

14

5342.47 

总计

28

5342.47 

5342.47 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:衡阳市强制隔离戒毒所                                                                                               公开05

                                                                                      单位:万元

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

5,342.47

3,802.59

1,539.88


2040299

其他公安支出

67.50

0.00

67.50


2040801

行政运行

3,439.89

2,960.96

478.93


2040802

一般行政管理事务

270.90

0.00

270.90


2040804

强制隔离戒毒人员生活

429.00

0.00

429.00


2040805

强制隔离戒毒人员教育

62.90

0.00

62.90


2040806

所政设施建设

183.13

0.00

183.13


2050899

其他进修及培训

54.93

54.93

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.35

284.35

0.00


2100409

重大公共卫生专项

37.52

0.00

37.52


2101101

行政单位医疗

232.22

232.22

0.00


2101103

公务员医疗补助

99.52

99.52

0.00


2130199

其他农业支出

5.00

0.00

5.00


2130704

国有农场办社会职能改革补助

5.00

0.00

5.00


2210201

住房公积金

170.61

170.61

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:衡阳市强制隔离戒毒所                                                                                               公开05

                                                                                         单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,125.00

302

商品和服务支出

410.91

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

835.04

30201

办公费

18.48

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

717.27

30202

印刷费

16.44

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

221.12

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

15.90

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

504.25

30205

水费

5.62

31002

办公设备购置

13.89

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

284.35

30206

电费

30.28

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

21.64

30207

邮电费

2.58

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

232.22

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

138.50

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

32.01

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

170.61

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

250.78

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

15.11

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

4.99

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

2.01

30304

抚恤金

41.03

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

4.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

2.30

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.10

30228

工会经费

137.17

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

165.99

30229

福利费

8.70

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7.92

39999

其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

37.36

30239

其他交通费用

128.47







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

3.14




人员经费合计

3,375.78

公用经费合计

426.81

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:衡阳市强制隔离戒毒所                                                                                       公开07         

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

33.00

0.00

8.00

0.00

8.00

25.00

12.91

0.00

7.92

0.00

7.92

4.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:衡阳市强制隔离戒毒所                                                                                               公开08

                                                                                单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

衡阳市强制隔离戒毒所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2019年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7377.38万元。与2018年相比,减少3103.78万元,减少29.6%,主要是因为整体搬迁项目基本完成,相关收、支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6293.18万元,其中:财政拨款收入5258.17万元,占83.6%;其他收入1035.01万元,占16.4%

三、支出决算情况说明

本年支出合计7108.78万元,其中:基本支出4254.17万元,占59.8%;项目支出2854.61万元,占40.2%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5342.47万元,与2018年相比,减少815.97万元,减少13.2%,主要是因为公共安全支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5342.47万元,占本年支出合计的75.2%,与2018年相比,财政拨款支出减少815.97万元,减少13.2%,主要是因为公共安全支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5342.47万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出4453.32万元,占83.4%;教育(类)支出54.93万元,占1%;社会保障和就业(类)支出284.35万元,占5.3%;卫生健康(类)支出369.26万元,占6.9%;农林水(类)支出10万元,占0.2%;住房保障(类)支出170.61万元,占3.2%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4194.91万元,支出决算数为5342.47万元,完成年初预算的127.4%,其中:

1、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。该科目年初未安排预算,支出决算为67.5万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加辅警经费。

2、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。年初预算为2787.61万元,支出决算为3439.88万元,完成年初预算的123.4%。决算数大于预算数的主要原因是:受人员增加影响,年中追加预算。

3、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为69.2万元,支出决算为270.9万元,完成年初预算的391.5%。决算数大于预算数的主要原因是:受收治人员增加影响,年中追加预算。

4、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)。年初预算为429万元,支出决算为429万元,完成年初预算的100%

5、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。年初预算为62.9万元,支出决算为62.9万元,完成年初预算的100%

6、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)。年初预算为59.5万元,支出决算为183.13万元,完成年初预算的307.8%。决算数大于预算数的主要原因是:新所搬迁建设项目多,年中追加预算。

7、教育(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算为54.93万元。决算数大于预算数的主要原因是:司法干校并入资金。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为284.35万元,支出决算为284.35万元,完成年初预算的100%

9、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算为37.52万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为232.22万元,支出决算为232.22万元,完成年初预算的100%

11、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为99.52万元,支出决算为99.52万元,完成年初预算的100%

12、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。该科目年初未安排预算,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13、农林水(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算。

14、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为170.61万元,支出决算为170.61万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3802.59万元,其中:人员经费3375.78万元,占基本支出的88.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费426.81万元,占基本支出的11.2%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、文物和陈列品购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33万元,支出决算为12.91万元,完成预算的39.1%,其中:

公务接待费支出预算为25万元,支出决算为4.99万元,完成预算的20%,决算数小于年初预算数的主要原因是全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求,从严控制接待标准及陪同人数,与上年相比增加0.63万元,增长14.4%,增长的主要原因是搬迁新所参观人员接待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为7.92万元,完成预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控支出,与上年相比增加0.36万元,增长4.8%,增长的主要原因是新所远离市区导致公务用车运行维护费增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出,公务接待费支出决算4.99万元,占38.7%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.92万元,占61.3%。其中:

1、无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为4.99万元,全年共接待来访团组53个、来宾378人次,主要是业务来往发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.92万元,其中:无公务用车购置费。公务用车运行维护费7.92万元,主要是汽油支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展情况

根据预算管理要求,本所组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个,涉及当年一般公共预算资金900.53万元,占项目资金预算总额的88.2%

(二)绩效目标

1、保障强制隔离戒毒所场所工作正常运行。

2、保障强制隔离戒毒所人民警察履行执法和相关工作所需的工资福利、公用经费等各项费用支出。

3、保障强制隔离戒毒人员和特殊病违法犯罪人员在教育改造过程中所发生的强制隔离戒毒人员生活费、医疗康复费、教育经费等各项经费支出。

(三)绩效评价报告

2019年,我所在市委、市政府的正确领导和省戒毒局的精心指导下,以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,紧紧围绕中央和省、市重大决策部署以及省戒毒局年度重点工作任务,严明纪律规矩,强化责任担当,扎实推进工作。严抓戒毒人员收治工作,确保应收尽收,重视干警能力培养,推进队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,确保场所安全运行,圆满完成部门整体支出绩效目标。

2019年度部门整体支出绩效评价报告在第五部分附件公开。

    十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出426.81万元,比年初预算数减少13.58万元,降低3.1%。主要原因是:人员变动,根据八项规定及厉行节约的相关要求调整日常公用经费支出标准。

(二)一般性支出情况

2019年,本部门无会议费开支。开支培训费15.11万元,用于开展干部职工综合能力提升业务培训业务,人数63人,内容为警衔培训、党建培训和技能培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1079.17万元,其中:政府采购货物支出530.69万元、政府采购服务支出548.48万元。授予中小企业合同金额801.72万元,占政府采购支出总额的74.29%,其中:授予小微企业合同金额749.89万元,占政府采购支出总额的69.48%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆5辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是实物保障用车;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。


 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

12019年度部门整体支出绩效评价报告

      衡阳市强制隔离戒毒所2019年度部门整体支出绩效自评报告

202106190950301614hert1


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