2019年 衡阳市人大常委会决算

目 录

第一部分 衡阳市人大常委会概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 衡阳市人大常委会决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度衡阳市人大常委会决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡阳市人大常委会概况

一、部门职责

（一） 保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；

（二）讨论决定本行政区域内的重大事项；

（三）选举和罢免本级国家机构组成人员；

（四）对“一府两院”实行监督。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市人大常委会内设机构包括：8个委员会（市人大内务司法委员会，财政经济委员会、预算工作委员会，教育科学文化卫生委员会，农业与农村委员会，城乡建设环境与资源保护委员会，法制委员会、法制工作委员会），3个工作机构（常委会办公室、选举任免联络工作委员会、常委会研究室）。

（二）决算单位构成。衡阳市人大常委会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市人大常委会本级,无二级预算单位。

第二部分 2019年衡阳市人大常委会决算表

详情见附表

第三部分 2019年度衡阳市人大常委会决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8247.71万元。与2018年相比，增加599.17万元,增加7.83%，主要是因为收入增加338.32万元，支出增加260.85万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4236.66万元，其中：财政拨款收入4004.9万元，占94.53%，其他收入83.63万元，占1.97%，年初财政拔款结转和结余148.13万元，占3.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4011.05万元，其中：基本支出3607.25万元，占89.93%；项目支出403.8万元，占10.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计8247.71万元，与2018年相比，增加599.17万元,增加7.83%，主要是因为收入增加338.32万元，支出增加260.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4011.05万元，占本年支出合计的94.67%，与2018年相比，财政拨款支出增加320.11万元，增加8.67%，主要是因为工资福利支出、工资福利支出、资本性支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4011.05万元，主要用于以下方面：工资福利支出2357.21万元，占58.77%；对个人和家庭的补助257.8万元，占6.43%；商品和服务支出1235.89万元，占30.81%；资本性支出160.15万元，占3.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2611.7万元，支出决算数为4004.9万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务行政运行（人大事务）、一般行政管理事务（人大事务）。

年初预算为2099.06万元，支出决算为3311.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务（人大事务）、一般公共服务行政运行（人大事务）增加1212.2万元。

2、一般公共服务代表工作。

年初预算为95.92万元，支出决算为125.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是代表工作支出增加30万元。

3、一般公共服务人大信访工作。

年初预算为15.00万元，支出决算为万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是无。

4、一般公共服务机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为137.79万元，支出决算为137.79万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是无。

5、一般公共服务行政单位医疗。

年初预算为160.76万元，支出决算为160.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是无。

6、一般公共服务住房公积金。

年初预算为82.67万元，支出决算为82.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3523.62万元，其中：人员经费2611.75万元，占基本支出的74.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费911.87万元，占基本支出的25.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为92.5万元，支出决算为   75.3万元，完成预算的81.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平主要原因是无，与上年相比无变化，持平的主要原因是无。

公务接待费支出预算28.5万元，支出决算为19.9万元，完成预算的69.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是人大常委会办公室进一步修订了《公务接待规定》，严格控制了接待标准和接待范围，接待费用明显减少。与上年相比减少3.89万元，减少16.4%,减少的主要原因厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为64万元，支出决算为55.4万元，完成预算的86.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制开支，与上年相比减少8.14万元，减少12.8%,减少的主要原因是严格控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.9万元，占26.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算55.4万元，占73.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为19.9万元，全年共接待来访团组   65个、来宾1195人次，主要是接待全国各市区、全省各县市区、县市区人大发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为55.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费55.4万元，主要是洗车支出，车辆保险费支出，修车支出，燃料支出，过路过桥支出，年检支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1908.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加30.5万元，增长1.62 %。主要原因是：基本支出总体增加30.5万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费224.11万元，用于召开会议，人数   1000人，内容为十五届人大六次、七次代表大会及一般会议；开支培训费38.08万元，用于开展主题教育培训，人数80人，内容为井冈山“不忘初心、牢记使命”第二期培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额126.3万元，其中：政府采购货物支出25.08万元、政府采购工程支出52.42万元、政府采购服务支出48.8万元。授予中小企业合同金额126.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于接待、调研、执法检查、老干服务。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

×××年度部门整体支出绩效评价报告

     2019预算公开套表