部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
衡阳市第十五中学是一所全额拨款义务教育初级中学，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行《教育法》、《教师法》和有关法规政策
（二）承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育
（三）负责学校教师的政治思想教育和业务培训
（四）负责在校师生的安全保卫及后勤服务
（五）完成市教育局交办的其他工作
二、机构设置
我单位现有处室5个，在职人员63人，退休人员32人，属市二级预算单位。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围为衡阳市第十五中学。收入为财政拨款收入、非税收入和其他收入；支出为学校运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数2785.06万元，其中，一般公共预算拨款1327.79万元，财政专户管理的非税收入拨款44.24万元，其他收入1413.03万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2785.06万元，其中，一般公共服务支出1327.79万元。基本支出1085.06万元，项目支出1700.00万元。
具体安排如下：
1.工资福利支出:806.68万元
2.一般商品和服务支出:210.03万元
3.对个人和家庭的补助:68.35万元
4.项目支出：1700.00万元
基本支出：2021年年初预算数为1085.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：2021年年初预算数为1700.00万元，占总预算61.04%，主要为校内基础设施设备维修、改造及新建费用。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为2785.06万元，比上年增加238.51万元，主要原因是：
1.工资福利支出806.68万元，同比减少107.99万元，原因是减少了公务员医疗补助、医疗铺底费用，此费用由财政进行统筹；
2.项目支出1670.00万元，同比增加350.00万元，增加的项目为学生食堂改扩建300.00万元及逸夫楼维修改造50.00万元。
（三）机关运行经费安排情况：
本单位是非参公事业单位，无机关运行费。
（四)政府采购预算：
本单位今年无政府采购预算。
（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房18889.00平方米；车辆0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2785.06万元，其中，基本支出1085.06万元，项目支出1700.00万元。
（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数1.00万元,与上年持平。
其中：
1.因公出国(境)费用0.00万元，与上年持平；
2.公务接待费1.00万元，与上年持平；
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平。
2021年培训费预算数10万元，与上年持平。
（八）其他事项。
无。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
衡阳市第十五中学
2021年2月23日
