部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
衡阳市示范性综合实践基地是衡阳市教育局所属二级机构，本部门的宗旨和业务范围：为全市中小学生素质教育提供综合实践服务。开展学军、学工、学农专题教育；开展科技创新、通用技术、生活技能等教育实践活动；综合实践活动课程的研究与开发。
二、机构设置
我单位现有办公室3个，在职人员8人，退休人员0人，属市教育局二级机构，市二级预算单位，全额拨款事业单位。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围为二级预算单位。收入为一般经费拨款收入；支出为教育运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数145.5万元，其中，一般公共预算拨款145.5万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数145.5万元，其中，教育支出145.5万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为115.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：30万元。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为145.5万元，比上年增加33.07万元，主要原因增进人员基本工资、津贴补贴等人头经费。
（三）机关运行经费安排情况：无
（四)政府采购预算：2021年政府采购预算为0万元。
（五）国有资产占有情况说明：因基地处于在建阶段，预计2021年10月投入使用，固定资产待投入使用时再进行录报。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2249.71万元，其中，基本支出2.65万元，项目支出2247.06万元。
（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0.1万元、培训费预算数0.15万元。
2021年“三公”经费预算数0万元。
2021年会议费预算数0.1万元，比上年减少0万元；培训费预算数0.15万元，比上年增加0万元。
（八）其他事项。无。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）基本工资、津贴补贴费用、公务用车购置及运行维护费和公基本工资、津贴补贴务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
衡阳市示范性综合实践基地
2021年2月23日
