目 录

第一部分2018年部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2018年部门概况

一、部门职能职责

衡阳市人民政府重点工程建设办公室（简称市重点办），为市发展和改革委员会管理的全额拨款的参公事业单位，受市政府委托，主要承担全市重点工程建设综合管理工作和支援铁路建设工作。其主要工作职能：

  1.建立市重点实施项目和预备项目的项目库，提出年度市重点实施项目和预备项目初选名单，会同市发改委编制市重点建设项目投资与建设进度计划，向省发改委、省重点办上报、申列国家、省重点建设项目；

  2.协助有关部门、县市区论证和落实市重点建设项目；

  3.督查重点建设项目的工程质量、施工进度和资金使用情况，协调解决重点建设项目实施过程中出现的问题；

  4.受理市重点建设项目法人落实优惠政策的申请，会同相关部门制定优惠政策实施方案，指导、协助市属国家、省重点建设项目法人向省重点办申请落实优惠政策；

  5.汇总分析市重点建设项目的信息和运行态势，对存在的问题提出解决的建议和措施；

  6.对市重点建设项目进行考核，提出表彰方案，组织宣传报道，总结交流市重点建设项目工作经验。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，本单位内设科室2个：综合科、项目服务科，属市一级预算单位。在职人员8人，退休人员5人。

（二）决算单位构成

本单位无二级预算单位，因此，本单位2018年部门决算即本级2018年部门决算。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡阳市人民政府重点工程建设办公室                                                                                                 公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡阳市人民政府重点工程建设办公室                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   XX单位                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：XX单位   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 367.55  万元。与2018年相比，增加 25.61  万元，增长  6.97 %，主要是因为其他收入比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  295.42 万元，其中：财政拨款收入 266.16  万元，占  90.10 %；上级补助收入 0 万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入  29.26 万元，占 9.90  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 220.12  万元，其中：基本支出 184.04  万元，占 83.61  %；项目支出 36.08  万元，占 16.39  %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 266.16  万元，与2017年相比，增加 61.94  万元,增长 23.27  %，主要是因为增加了重点项目专班工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 185.46  万元，占本年支出合计的 84.25  %，与2017年相比，财政拨款支出减少 13.72  万元，减少  7.39 %，主要是因为积极响应政府号召压缩各项开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 185.46  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 152.95  万元，占82.47%；教育（类）支出   万元，占   %;社会保障和就业支出11.75万元，占6.34%；医疗卫生与计划生育支出13.71万元，占7.39%；住房保障支出7.05万元，占3.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 455.07  万元，支出决算数为 220.12 万元，完成年初预算的 48.37 %，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为 135.71  万元，支出决算为 152.95  万元，完成年初预算的  112.7 %，决算数大于年初预算数的主要原因是临时骋请人员的工资没有纳入年初预算。

2、项目支出（拟建重点项目信用信息平台）

年初预算为 160  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0  %，主要原因是项目款项没有到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  178.46 万元，其中：人员经费 150.33  万元，占基本支出的 84.24  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费  28.13 万元，占基本支出的 15.76  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 14  万元，支出决算为   3.92万元，完成预算的 28  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，与上年持平。

公务接待费支出预算 10  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  4 万元，支出决算为  3.92 万元，完成预算的 98  %，同比增加 0.45万元，主要是因为公务用车超龄行驶，车况差，导致辞维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 10  万元，占  71.43  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 4  万元，占  28.57  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  0 万元，全年共接待来访团组  0 个、来宾  0 人次.

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.92  万元，其中：公务用车购置费 0  万元.公务用车运行维护费   3.92万元，主要是公务用车燃油费、车辆运行维护费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018绩效情况说明

2018年本部门未纳入预算绩效管理

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018运行经费支出 28.13与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少  3.74   

万元；减少13.29%。主要原因是响应政府号召压缩经费开支。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 0.09万元，用于召开全市重点项目会议，人数 23人，内容为推进项目建设进度协调会。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车  0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常协调督查全市重点项目工作的开展。

单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

 第四部分 名词解释

  (一）财政拨款收入：是指市财政当年安排拨付的资金。

  （二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  （三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  （四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  （五）基本支出：指市财政局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （六）项目支出：：指市财政局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （七）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  （八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2018年度部门决算公开（重点办）.xls