部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市生态农业示范基地（简称基地）成立于1996年，是一家集农业科研、种植、养殖、科普培训、示范、推广、农业资源开发利用为一体的综合性、多元化发展的现代农业科技示范基地。

 基地的职能为：

（一）承担全市生态农业技术引进、示范及推广工作；

（二）负责开展有关农业科普培训、咨询工作；

（三）参与现代农业科研工作，为现代生态农业提供孵化场所；

（四）承办市发改委交办的各项工作，展现衡阳现代生态农业示范窗口。

二、机构设置

我单位现有科处室4个，在职人员15人，退休人员5人，属市一级预算单位。 

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围仅包括我基地。部门预算收入包括一般公共预算拨款和其他收入；预算支出包括基本支出和项目支出，基本支出是基地完成日常工作任务、确保基地正常运转而发生的各项支出，包括在职人员和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出是我基地科技推广工作而发生的支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数152.88万元，其中，一般公共预算拨款152.88万元。

    （二）支出预算：2020年年初预算数305.45万元，其中，一般公共服务支出238.67万元，社会保障和就业支出37.36万元，医疗卫生与计划生育支出13.86万元，住房公积金支出15.56万元。

    具体安排如下：

基本支出：2020年年初预算数为290.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：科技推广经费。

预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为15万元。

    （三）机关运行经费安排情况：我基地是差额事业单位无机关运行经费。

（四)政府采购预算：2020年无政府采购预算。

（五）国有资产占有情况说明：基地办公用房由机关事务局调配；车辆1辆（长城皮卡生产专用车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为305.45万元，其中，基本支出290.45万元，项目支出15万元。

（七）“三公”等经费预算：我基地是差额事业单位无“三公”经费。

（八）其他事项。无其他需要说明的事项。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

衡阳市生态农业示范基地

2020年2月7日

2020年衡阳市部门预算公开套表（衡阳市生态农业示范基地）