衡阳市扶贫开发办公室2020年部门预算

衡阳市扶贫开发办公室2020年部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。衡阳市扶贫开发办公室是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于扶贫开发工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。根据衡办〔2019〕62号文件，本部门主要职责是：

（一）负责全市扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

（二）负责拟订全市扶贫开发发展规划、扶贫标准、政策措施、目标任务和年度计划，并组织实施。参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

（三）负责会同有关部门开展扶贫开发相关项目和资金的使用管理、绩效评估和监督检查等工作，指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，承担全市扶贫开发情况的统计、监测和动态调整。负责指导扶贫系统统计和信息化建设工作。负责扶贫开发宣传工作。

（五）负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责开展扶贫业务培训。

（六）负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。

（七）配合纪委监委、审计部门做好扶贫开发相关项目和资金的审计、检查等工作。

（八）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（九）统筹协调市对口扶贫协作有关工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。 

（二）机构设置。我单位现有科室6个，在职人员20人，退休人员0人，属市一级预算单位。下设1个正科级直属全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

衡阳市扶贫开发办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算379.12万元，其中，一般公共预算拨款379.12万元。（我办为衡阳市机构改革新组建部门，无上年度对比情况）

（二）支出预算：2020年部门支出预算379.12万元，其中，社会保障和就业支出19.22万元，医疗卫生与计划生育支出28.03万元，农林水支出317.46万元，住房保障支出14.41万元。（我办为衡阳市机构改革新组建部门，无上年度对比情况）

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算379.12万元，其中，一般公共服务支出379.12万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数279.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办公费支出10万元，主要用于办公用品采购等方面；印刷费支出10万元，主要用于印刷打印文件资料等方面；水费5万元、电费5万元，主要用于缴纳办公场地用水用电等费用；物业管理费15万元，主要用于办公场地物业管理、设备维护等方面；会议费10万元，主要用于开展扶贫各项会议；培训费10万元，主要用于开展脱贫攻坚方面培训；公务接待费5万元，主要用于接待国省脱贫攻坚考核督查、县乡各级公务活动等方面；其他商品和服务支出30万元，主要用于其他扶贫等方面支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排48.14万元。其中包括办公费1万、印刷费2万元、水费0.6万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.9万元、会议费0.5万元、培训费0.4万元、公务接待费4万元、劳务费1万元、工会经费11.05万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用15.49万元、其他商品和服务支出2.7万元。我办为衡阳市机构改革新组建部门，无上年度对比情况。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数13万元，其中：公务接待费9万元、公务用车运行费4万元。我办为衡阳市机构改革新组建部门，无上年度对比情况。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开4次会议，人数15人/次，内容为每季度全市扶贫办主任会议；培训费预算0.4万元，拟开展4次培训，人数25人/次，内容为单位内部干部职工工作培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门无政府采购。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年无新增资产计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为379.12万元，其中，基本支出279.12万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

衡阳市部门预算公开套表_83572衡阳市部门预算公开套表