2020年度 衡阳市扶贫开发办公室部门决算

目录

第一部分衡阳市扶贫开发办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分 

衡阳市扶贫开发办公室

部门概况

一、部门职责

负责全市扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作，拟定全市扶贫开发发展规划、扶贫标准、政策措施、目标任务和年度计划，并组织实施。负责会同有关部门开展扶贫开发相关项目和资金的使用管理、绩效评估和监督检查等工作，指导扶贫开发项目的实施。负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责开展扶贫业务培训，会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市扶贫开发办公室内设机构包括：衡阳市扶贫开发办公室于2019年成立，为市政府工作部门，正处级行政单位。下设综合科、督查考核科、调研法规科、社会扶贫政策协调科、规划财务科、贫困监测科六个科室和1个全额事业单位扶贫开发事务服务中心。

（二）决算单位构成。衡阳市扶贫开发办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市扶贫开发办公室。

第二部分

部门决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计958.08万元，与上年相比增加958.08万元（去年决算数为0万元，无法计算增减比率），主要是因为2019年新成立单位，未做预算和决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计882.98万元，其中：财政拨款收入882.23万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.76万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计711.14万元，其中：基本支出359.4万元，占50.54%；项目支出351.74万元，占49.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计957.32万元，与上年相比，增加957.32万元，去年决算数为0万元，无法计算增减比率。主要是因为2019年新成立单位，未做预算和决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出710.38万元，占本年支出合计的99.89%，与上年相比，财政拨款支出增加710.38万元，去年决算数为0万元，无法计算增减比率。主要是因为2019年新成立单位，未做预算和决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出710.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.22万元，占2.7%；卫生健康支出（类）28.03万元，占3.95%；农林水支出（类）648.72万元，占91.32%；住房保障支出（类）14.41万元，占2.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为379.12万元，支出决算数为710.38万元，完成年初预算的187.38%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.62万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为237.17万元，支出决算为237.17万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为108.4万元，支出决算为106.14万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于预算数的主要原因是：上半年全市脱贫攻坚工作受到限制，培训会议、宣传及督查考核工作未能如期实施，多项工作由线下开展转为线上安排。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为475.76万元，支出决算为305.42万元，完成年初预算的64.2%，决算数小于预算数的主要原因是：上半年全市脱贫攻坚工作受到限制，培训会议、宣传及督查考核工作未能如期实施，多项工作由线下开展转为线上安排。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.41万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出359.4万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：人员经费332.23万元，占基本支出的92.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费27.17万元，占基本支出的7.56%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为11.4万元，完成预算的87.69%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为7.4万元，完成预算的82.22%，决算数小于预算数的主要原因是上半年全市脱贫攻坚工作受疫情影响，产生公务接待较少，与上年相比增加7.4万元，去年决算数为0万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是2019年新成立单位，上年未做预算和决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，与本年预算数相同，与上年相比增加4万元，去年决算数为0万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是2019年新成立单位，上年未做预算和决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.4万元，占64.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占35.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.4万元，全年共接待来访团组30个，来宾248人次，主要是县市区扶贫办来市办衔接工作，国、省级报社记者来衡进行脱贫攻坚宣传报道。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是公车加油、运行维护保养等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出48.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费12.58万元，用于召开全市扶贫办主任会议、全市扶贫开发领导小组会议等会议，人数500人，内容为宣传制定脱贫攻坚政策、开展脱贫攻坚业务学习、进行扶贫工作指导等；开支培训费55.97万元，用于开展全市扶贫办主任培训、全市驻村工作队培训、全市督查考核业务培训等培训，人数1000人，内容为全市市派贫困村驻村工作指导、全市扶贫政策学习培训、全市消费扶贫推进暨业务培训、全市扶贫对象动态管理暨资金项目培训、全市脱贫攻坚宣传和舆情应对培训、全市脱贫攻坚大型交叉督导检查培训；举办10.17全国扶贫日暨脱贫攻坚先进典型表彰大会活动费用等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支32.3万元，主要是衡阳广电现场活动策划、舞台节目、现场直播等活动费用，预算30万元，实际支付27.65万元；活动现场发放资料、证书及绶带等物品，预算1.5万元，实际支付0.93万元；扶贫义卖艺术家文艺作品装潢及奖励费用，预算5万元，实际支付3.72万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是督察检查;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 

第四部分 

名词解释 

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020年部门整体支出绩效自评报告_20210922180910