目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
(一)职能职责。
负责全市扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作,拟定全市扶贫开发发展规划、扶贫标准、政策措施、目标任务和年度计划,并组织实施。负责会同有关部门开展扶贫开发相关项目和资金的使用管理、绩效评估和监督检查等工作,指导扶贫开发项目的实施。负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责开展扶贫业务培训,会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。
(二)机构设置。
衡阳市扶贫开发办公室内设机构包括:衡阳市扶贫开发办公室于2019年成立,为市政府工作部门,正处级行政单位。下设综合科、督查考核科、调研法规科、社会扶贫政策协调科、规划财务科、贫困监测科六个科室和1个全额事业单位扶贫开发事务服务中心。
二、部门预算单位构成
衡阳市乡村振兴局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算390.11万元,其中,一般公共预算拨款390.11万元。收入较去年增加10.99万元,主要是新增人员1人。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算390.11万元,其中,社会保障和就业支出21.25万元,卫生健康支出11.56万元,农林水支出341.36万元,住房保障支出15.94万元。(上年预算379.12万元)支出较去年增加10.99万元,主要是新增人员1人。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算390.11万元,其中,社会保障和就业支出21.25万元,占5.45%;卫生健康支出11.56万元,占2.96%;农林水支出341.36万元,占87.5%;住房保障支出15.94万元,占4.09%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数290.11万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算100万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农林水支出100万元,主要用于全市脱贫攻坚相关工作开展。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年衡阳市乡村振兴局机关运行经费53万元,与上年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2021年衡阳市乡村振兴局“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年比上年预算减少5万元,主要是公务接待主要用于项目开展需要,日常工作不做接待安排。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算1万元,拟召开脱贫攻坚与乡村振兴工作日常会议,人数50人,内容为开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接;培训费预算1万元,拟开展脱贫攻坚与乡村振兴业务培训培训,人数50人,内容为开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接;拟举办无数据扶贫日宣传等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算5万元,主要是与电视台签约宣传片播放。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆,其他用车主要是督查检查;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆,其他用车主要是督查检查;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为390.11万元,其中,基本支出290.11万元,项目支出100万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分
2021部门预算表
部门收支总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:衡阳市乡村振兴局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 390.11 | 一、基本支出 | 290.11 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 390.11 | 工资福利支出 | 234.24 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 55.87 | 三、公共安全支出 | ||
二、上级主管部门(单位)补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 四、教育支出 | |||
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 100.00 | 五、科学技术支出 | ||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 100.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | 七、社会保障和就业支出 | 21.25 | ||
六、上级财政补助收入 | 债务利息支出 | 八、卫生健康支出 | 11.56 | ||
七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | 九、节能环保支出 | |||
八、其他收入 | 基本建设支出 | 十、城乡社区支出 | |||
其他支出 | 十一、农林水支出 | 341.36 | |||
三、经营支出 | 十二、交通运输支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||
五、上缴上级支出 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | 15.94 | ||||
本年收入合计 | 390.11 | 本年支出合计 | 390.11 | 十七、粮油物资储备支出 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十、上年结转(结余) | 八、结转下年 | 十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
收入总计 | 390.11 | 支出总计 | 390.11 | 支出总计 | 390.11 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门:衡阳市乡村振兴局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | 390.11 | 390.11 | 390.11 | ||||||||||||||
114 | 市扶贫开发办公室 | 390.11 | 390.11 | 390.11 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | |||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | |||||||||||
213 | 05 | 01 | 行政运行(扶贫) | 241.36 | 241.36 | 241.36 | |||||||||||
213 | 05 | 02 | 一般行政管理事务(扶贫) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门支出表 | |||||
公开03表 | |||||
部门:衡阳市乡村振兴局 | 单位:万元 | ||||
功能科目 | 单位编码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
1 | |||||
合计 | 390.11 | ||||
114 | 市扶贫开发办公室 | 390.11 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.25 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.56 | |
213 | 05 | 01 | 行政运行(扶贫) | 241.36 | |
213 | 05 | 02 | 一般行政管理事务(扶贫) | 100.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.94 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表 | |||
部门:衡阳市乡村振兴局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 390.11 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 390.11 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | 21.25 | ||
八、卫生健康支出 | 11.56 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | 341.36 | ||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、自然资源海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 15.94 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入总计 | 390.11 | 支出总计 | 390.11 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
一般公共预算支出表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:衡阳市乡村振兴局 | 单位:万元 | ||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 390.11 | 290.11 | 100.00 | ||||
114 | 市扶贫开发办公室 | 390.11 | 290.11 | 100.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.25 | 21.25 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | ||
213 | 05 | 01 | 行政运行(扶贫) | 241.36 | 241.36 | ||
213 | 05 | 02 | 一般行政管理事务(扶贫) | 100.00 | 100.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.94 | 15.94 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。 |
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
公开06表 | ||
部门:衡阳市乡村振兴局 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | 290.11 | |
工资福利支出 | 小计 | 234.24 |
基本工资 | 81.60 | |
津贴补贴 | 51.22 | |
奖金 | 11.07 | |
绩效工资 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.25 | |
职工基本医疗保险缴费 | 11.56 | |
公务员医疗补助缴费 | ||
住房公积金 | 15.94 | |
医疗费 | ||
其他工资福利支出 | 41.60 | |
一般商品和服务支出 | 小计 | 55.87 |
办公费 | ||
印刷费 | 0.66 | |
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | ||
电费 | ||
邮电费 | ||
取暖费 | ||
物业管理费 | ||
差旅费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | 1.00 | |
培训费 | 1.00 | |
公务接待费 | ||
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | 12.22 | |
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | 8.00 | |
其他交通费用 | 16.99 | |
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | 16.00 | |
对个人和家庭补助 | 小计 | |
离休费 | ||
退休费 | ||
退职(役)费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | ||
救济费 | ||
医疗费 | ||
助学金 | ||
奖励金 | ||
其他对个人和家庭补助 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
公开07表 | ||
部门:衡阳市乡村振兴局 | 单位:万元 | |
政府经济分类 | 金额 | |
合计 | 290.11 | |
机关工资福利支出 | 小计 | 234.24 |
工资奖金津补贴 | 143.89 | |
社会保障缴费 | 32.81 | |
住房公积金 | 15.94 | |
其他工资福利支出 | 41.60 | |
机关商品和服务支出 | 小计 | 55.87 |
办公经费 | 29.87 | |
会议费 | 1.00 | |
培训费 | 1.00 | |
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | 8.00 | |
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | 16.00 | |
对事业单位经常性补助 | 小计 | |
工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | ||
其他对事业单位补助 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | |
社会福利和救助 | ||
助学金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
离退休费 | ||
其他对个人和家庭补助 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。 |