衡阳市离退休干部船山休养所

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市军队离退休干部船山休养所主要职能是为军休干部提供休养住所与相关服务工作，确保军休干部政治待遇和生活待遇的落实，并及时发放工资和其它福利，加强基础设施建设，优化办公、生活环境，积极组织军休干部开展学习、文娱等活动，使他们真正做到老有所学、老有所养、老有所乐、老有所为。 

二、机构设置

我单位现有科室6个，在职人员10人，退休人员6人，属市二级预算单位。 

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括本单位。收入为一般公共预算拨款和上级财政补助收入；支出为基本支出和项目支出的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数332.75万元，其中，一般公共预算拨款232.75万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数332.75万元，其中，社会保障和就业支出320.94万元，医疗卫生与计划生育支出4.96万元，住房保障支出6.85万元。

      具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为227.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：105.28。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为332.75万元，比上年减少8.19万元，主要原因医保铺底减少。

      （三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排10.07万元，比上年度预算增加0.08万元。

（四)政府采购预算2021年年初预算数为0万元。包含：办公设备购置费0万元、其他交换设备及计算机0万元、办公耗材及其他0万元、培训（会议、中介）及其他服务0万元、公车（保险、维修、加油）服务0万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房804.41平方米；车辆3辆，其中：一般公务用车3辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为332.75万元，其中，基本支出227.47万元，项目支出105.28万元。

（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0万元、培训费预算数0万元。

2021年“三公”经费预算数0万元，与上年相同。

1.公务接待费0万元，与上年相同。

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，与上年相同；

3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2021年会议费预算数0万元，与上年相同。

（八）其他事项。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

附件3-1：

项目绩效目标申报表
（2021年度）

填报单位（盖章）      金额单位：万元

填报人：蒋知酌         联系电话：0734-8837783 填报日期：2021年2月22日

附件3-2：

专项资金绩效目标申报表
（    年度）

填报单位（盖章）    金额单位：万元

填报人：  联系电话：  填报日期：

附件3-3

部门整体支出绩效目标申报表
（2021 年度）

填报单位（盖章）：                                    单位负责人（签名）：

填表人（签名）：蒋知酌       联系电话： 0734-8837783       填表日期：2021年02月22日