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衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所2021年部门预算和“三公”经费预算说明

来源:市巷荫岭军休所 发布时间:2021-02-23

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

 

一、 部门职能职责

衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所是衡阳市退役军人事务局所属全额拨款事业单位,负责接收安置军队移交地方管理的军队离退休干部,保障老干部的政治待遇和生活待遇。

二、机构设置

我单位现有在职人员13人,退休工作人员11人,属市级预算单位。 

三、部门收支概况

(一)收入预算:2021年年初预算数493.51万元,其中,一般公共预算拨款408.51万元。

      (二)支出预算:2021年年初预算数493.51万元,其中,社会保障和就业支出393.15万元,医疗卫生与计划生育支出6.46万元住房保障支出8.9万元,其他支出85万元

    具体安排如下:

基本支出:2021年年初预算数为171.25万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:军队移交地方安置的军休人员经费237.26万元。

上级财政补助收入支出:办公设备更新5万元、办公修缮20万元、地面改造15万元、法律顾问服务5万元、物业管理服务20万元;公务车运行维护费10万元、公务接待10万元。

预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为493.51万元,比上年增加54.75万元,主要原因增加政府采购项目支出

(三)单位运行经费安排情况:本部门2021年年初预算单位运行经费共安排10.73万元,比上年度预算减少1.78万元,减少的主要原因精简开支

(四)政府采购预算:2021年年初预算数为65万元。包含:办公设备更新5万元、办公修缮20万元、地面改造15万元、法律顾问服务5万元、物业管理服务20万元

(五)国有资产占有情况说明:截止20201231日,本单位共有办公用房210平方米,业务用房306平方米车辆1辆,其中:业务用车1;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为493.51万元,其中,基本支出171.25万元,项目支出322.26万元。

(七)“三公”等经费预算:2021“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0万元、培训费预算数0万元。

2021“三公”经费预算数0万元,比上年减少0万元,减少0%。其中:

1.公务接待费0万元,比上年减少0万元,减少0%,与上年相同;

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,与上年相同;

3.因公出国(境)费0万元,与上年相同。

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:部门整体支出绩效申报表

表十一:市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二:市级专项资金支出方向绩效目标表

衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所

2021年2月22日

附表2-1                                             

预算公开表1
部门收支总表





单位:万元
收                  入
支                  出
项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款408.51 一、基本支出171.25 
     经费拨款408.51       工资福利支出134.99 
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
      一般商品和服务支出13.42
二、上级主管部门(单位)补助收入
      对个人和家庭的补助22.84
三、政府性基金拨款
二、项目支出322.26 
四、财政专户管理的非税收入拨款
      专项商品和服务支出322.26 
五、经营收入
      对企事业单位的补贴
六、上级财政补助收入85.00       债务利息支出
七、附属单位缴款
      其他资本性支出
八、其他收入
      基本建设支出


      其他支出


三、经营支出


四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、其他支出




本 年 收 入 合 计493.51 本 年 支 出 合 计493.51 
九、用事业基金弥补收支差额
七、结余分配
十、上年结转(结余)
八、结转下年








收  入  总  计493.51 支  出  总  计493.51 
附表2-2















预算公开表2
部门收入总表

















单位:万元
功能科目单位代码 科目名称(单位)总计一般公共预算拨款政府性基金拨款财政专户管理的非税收入拨款上级财政补助收入经营收入上级主管部门(单位)补助收入附属单位缴款其他收入用事业基金弥补收支差额上年结转(结余)
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
**********12345678910111213



096003衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所493.51408.51408.51


85.00 





2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出11.8711.8711.87









2080902
军队移交政府的离退人员安置237.26237.26237.26









2080903
军队移交政府离退休干部管理机构229.02144.02144.02


85.00 





2101102
事业单位医疗6.466.466.46









2210201
住房公积金8.98.98.9









附表2-3

预算公开表3
部门支出总表





单位:万元
功能科目

单位代码科目名称(单位)总计
**********1









096003衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所493.51
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出11.87
2080902
军队移交政府的离退人员安置237.26
2080903
军队移交政府离退休干部管理机构229.02
2101102
事业单位医疗6.46
2210201
住房公积金8.9
附表2-4

预算公开表4
财政拨款总表





单位:万元
收                  入
支                  出
项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款408.51 一、一般公共服务支出
     经费拨款408.51 二、国防支出
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
三、公共安全支出


四、教育支出


五、科学技术支出


六、文化体育与传媒支出


七、社会保障和就业支出393.15


八、医疗卫生与计划生育支出6.46


九、节能环保支出


十、城乡社区支出


十一、农林水支出


十二、交通运输支出


十三、资源勘探信息等支出


十四、商业服务业等支出


十五、国土海洋气象等支出


十六、住房保障支出8.90


十七、粮油物资储备支出


十八、预备费


十九、债务付息支出


二十、其他支出




收  入  总  计408.51 支  出  总  计408.51
附表2-5



预算公开表5
一般公共预算支出表







单位:万元
功能科目

单位代码单位名称(功能科目)总  计基本支出项目支出
**********126



096003衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所408.51171.25237.26
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出11.8711.87
2080902
军队移交政府的离退人员安置237.26
237.26
2080903
军队移交政府离退休干部管理机构144.02144.02
2101102
事业单位医疗6.466.46
2210201
住房公积金8.98.9
附表2-6
预算公开表6
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)


单位:万元
经济分类科目金额
总计408.51 
工资福利支出小计134.99
基本工资44.62
津贴补贴
奖金6.18
绩效工资33.3
机关事业单位基本养老保险缴费11.87
职工基本医疗保险缴费6.46
公务员医疗补助缴费
住房公积金8.9
医疗费
其他工资福利支出23.66
一般商品和服务支出小计10.73
办公费1.7
印刷费1.2
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
一般商品和服务支出专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费6.83
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出1
对个人和家庭补助小计262.79
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金22.84
其他对个人和家庭补助239.95
附表2-7
预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)


单位:万元
政府经济分类金额
总计408.51 
机关工资福利支出小计
工资奖金津补贴
社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
机关商品和服务支出小计
办公经费
会议费
培训费
专用材料购置费
委托业务费
公务接待费
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费
维修(护)费
其他商品和服务支出
对事业单位经常性补助小计145.72 
工资福利支出134.99 
商品和服务支出10.73 
其他对事业单位补助
对个人和家庭的补助小计262.79 
社会福利和救助
助学金
个人农业生产补贴
离退休费22.84 
其他对个人和家庭补助239.95 
附表2-8


预算公开表8
政府性基金预算支出表









单位:万元








政府性基金预算支出
功能科目功能科目名称小计基本支出项目支出















此表如无数字则表示单位无该项支出



附件3-1

项目绩效目标申报表
2021年度)

填报单位(盖章)衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所  金额单位:万元

项目名称

军队移交地方安置的军休人员经费

预算单位

衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所

项目资金(万元)

资金总额:237.26万元             

        其中:财政拨款:237.26万元

其他资金

总体目标

年度目标


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

25位军休干部发放离退休费

25

质量指标

每月发放25位军休干部离退休费

100%

时效指标

按月发放


成本指标

平均为25位军休干部每月发放基本离退休费

7908元/月.

……



效益指标

经济效益指标



社会效益指标

保障军休干部的基本生活


生态效益指标



可持续影响
指标



社会公众或服务对象满意度指标

使军休干部感到“老有所养”


……



预算部门、财政部门审核意见

 

 

                                                         (盖章)

                                                      年   月   日

填报人:刘妍                联系电话:8305003 填报日期:2021222

 

附件3-2

专项资金绩效目标申报表
2021年度)

填报单位(盖章)    金额单位:万元

项目名称


预算单位


项目类型

产业发展 □

民生保障 □

基础设施 □

其他 □

项目概况

中长期规划(名称、文号)


资金管理办法(名称、文号)


绩效分配方式

因素法□  项目法□ 据实据效□  因素法与项目法相结合□

立项依据


使用范围


申报(补助)条件


项目起止年限


项目资金(万元)

中长期资金总额

年度资金总额

 其中:财政拨款:

其中:财政拨款:

       其他资金:

      其他资金:

总体目标

中长期目标(20xx年-20xx年)

年度目标



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

 

数量指标



数量指标



质量指标



质量指标



时效指标



时效指标



成本指标



成本指标




 …


效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标



社会效益指标



生态效益指标



生态效益指标



可持续影响
指标



可持续影响
指标



社会公众或服务对象满意度指标



社会公众或服务对象满意度指标



……


   ……

 …


 

财政部门审核意见

 

审核部门(盖章)          年   月   日

 

填报人:刘妍                联系电话:8305003 填报日期:2021222

附件3-3

部门整体支出绩效目标申报表
2021年度)

填报单位(盖章):衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所                    单位负责人(签名):

部门名称

衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所

年度预算申请
(万元)

资金总额:493.51万元

按收入性质分

按支出性质分

其中:公共财政拨款:408.51万元

政府性基金拨款:

纳入专户管理的非税收入拨款:

……

其他资金:

其中:基本支出:171.25万元

 

 

项目支出:322.26万元

      

部门职能职责概述

承担军队离退休干部服务管理工作,保障军休干部政治、生活待遇的落实。

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额

总额

财政拨款

其他资金

任务1

保障单位工作人员工资及办公

171.25万元

171.25万元


任务2

放25位移交地方安置的军队离退休干部发放离退休费

237.26万元

237.26万元


任务3

保障工作人员的正常办公

85万元


85万元

金额合计




年度总体目标

目标1:切实落实好军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。
目标2:发放26位移交地方安置的军队离退休干部发放离退休费

目标3:保障13名工作人员的正常办公。

……

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

服务人员数

25

质量指标



时效指标

计划发放

 2021

成本指标

总成本

237.26万元


……



效益指标

经济效益指标



社会效益指标

保障军休干部的基本生活


生态效益指标



可持续影响指标

保障军休干部的基本生活


……



满意度指标

满意度指标


财政部门 审核意见

 

 

 

 

审核部门(签章)         年     月     日

填报人:刘妍                联系电话:8305003 填报日期:2021222