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2018年,在市委、市政府的正确领导下,湖南衡阳松木经济开发区区财政工作紧紧围绕构建和谐经开区、促进各项事业全面发展这一目标,积极组织财政收入、大力优化支出结构、不断深化财政改革、强化财政管理和监督,为全区经济和社会事业发展提供了有力的财力保障。现将2018年预算执行情况和2019年预算草案汇报如下:
一、2018年预算执行情况
(一)一般公共财政预算收支完成情况
一般公共财政预算收支完成情况。2018年,我区地方收入完成26035万元,同比减收8031万元,降低23.57%。其中:税收收入完成8828万元,同比减少671万元,降低7.06%(2018年耕地占用税为4904万元,较上年减少1089万元,剔除耕地占用税影响,我区税收收入同比增长11.92%);非税收入完成17207万元,同比减收7360万元,降低29.96%。一般公共预算支出41271万元,同比减少19589万元,降低32.19%。
一般公共财政预算收支平衡情况。2018年,我区地方收入完成26035万元,加上级返还收入12372万元、一般性转移支付收入5346万元和上年结余83万元,减一般公共预算支出41271万元、调出资金1962万元,预算结余603万元。
(二)政府性基金收支完成情况
基金收支完成情况。2018年,我区基金收入完成3427万元,为国有土地使用权出让收入3427万元。基金支出5400万元,其中:土地开发支出5400万元。
基金收支平衡情况。2018年,我区基金收入完成3427万元,上年收入结余11万元,从一般公共预算调入资金1962万元,减基金支出5400万元,收支平衡。
需要说明的是,上述预算执行情况是快报数,在年度决算编制后,还会有些变化。
(三) 财政预算执行的主要特点
1、收入质量稳步提高
税收收入完成8828万元,比年初预算数减少955万元,降低9.76%,剔除耕地占用税的影响,我区税收收入同比增长11.92%,其中增值税增加7万元,同比增长0.35%;非税收入完成17207万元,比年初预算数减少11012万元,降低39.02%。
2、民生支出保障有力
医疗卫生、社会保障和就业等直接用于民生的支出达20768万元,同比减少3237万元,占财政支出的47.38%,占财政支出比上年提高7.94个百分点,公共财政职能得到进一步发挥。
二、2019年财政收支预算草案
2019年湖南衡阳松木经济开发区财政收支预算编制工作的指导思想是:依照新颁布的《中华人民共和国预算法》,按照财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念,依法理财、收支稳妥、突出重点、精细透明、注重绩效、厉行节约。以将经开区打造成全市循环产业核心区、改革创新先行区、高端人才集聚区、科学发展示范区为总体目标,进一步优化支出结构,继续加大对民生、保障性住房的支持力度,医药卫生、文化等重点领域的改革,集中财力支持基础设施建设,为全区经济建设和社会事业和谐发展提供必要的财力保障。根据这一指导思想,2019年经开区财政收支预算初步安排为:一般公共预算收入增长7.68%,财政支出有保有压。
(一)一般公共财政预算收支安排情况
一般公共财政预算收入安排情况。2019年,我区一般公共预算收入按增长7.68%编列,预期目标为28035万元,较上年完成数增加2000万元。其中:税收收入安排9534万元,增长8.00%;非税收入安排18501万元,增长7.52%。
一般公共预算支出安排情况。2019年区级财力安排支出预算45102万元,分项目说明如下:
1、一般公共服务支出安排3313万元,主要用于政府相关机构人员经费,统计信息事务,信访维稳,财政、税收、审计事务,纪检监察事务,商贸事务,群众团体事务、宣传事务和文明创建。
2、国防支出安排108万元,用于民兵经费支出。
3、公共安全支出安排48万元,用于区内派出所、交警支队专项经费。
4、教育支出安排1000万元,用于教育管理事务及小学教育。
5、科学技术支出安排748万,用于经开区企业技术研究与开发。
6、文化体育与传媒支出安排60万元,用于经开区宣传事务。
7、社会保障和就业支出安排1417万元,主要用于被征地农民养老保险信息平台建设、民政管理事务、财政对基本养老保险基金的补助和各类救助等。
8、医疗卫生与计划生育支出安排148万元,主要用于基层医疗卫生机构、行政单位医疗保障及计划生育事务。
9、节能环保支出安排1242万元,主要是环境保护管理事务、环境监测与监察和污染防治。
10、城乡社区支出安排9747万元,主要用于区内安置楼物业管理、道路维修改造、场地平整、绿化亮化工程、市政设施及道板安装、城市管理、环境卫生等方面。
11、农林水事务支出安排852万元,主要用于组干部工资,社区干部工资及绩效奖金、办公楼修建、运行经费,病虫害控制和扶贫支出。
12、资源勘探信息等事务支出安排19000万元,主要用于区内企业扶持资金、标准厂房和公租房的返租。
13、金融支出安排10万元,主要用于小贷、担保及打非工作经费。
14、国土海洋气象等支出安排30万元,用于用地拆迁工作经费,与上年持平。
15、住房保障支出安排5182万元,主要用于棚户区改造和机关工作人员公积金支出。
16、灾害防治及应急管理支出安排747万元,主要用于区内消防业务经费和安全生产及应急管理费用支出。
17、预备费安排1300万元,主要用于不可预见费用支出。
18、其他支出150万元,用于除以上项目以外的其他项目支出。
一般公共财政预算收支平衡情况。2019年,我区地方收入安排28035万元,加上级补助收入13362万元,上年结余83万元,调入资金4057万元和一般性转移支付收入2000万元,当年可用财力47537万元。一般公共预算支出安排45102万元,上解上级支出2435万元,财政收支平衡。
(二)政府性基金收支安排情况
2019年,我区政府性基金收入安排59883万元,减政府性基金支出安排55826万元和调出资金4057万元,当年政府性基金收支平衡。
支出具体项目:一是土地开发支出17633万元,主要用于衡大北路、新宙邦及九明、年产2万吨工业涂料树脂、新能源新型绝缘材料生产、中山嘉励三期、年产一百吨砂石、年产一百吨氧化钽一百吨氧化铌、利用含锡废料年产一万吨精锡、新金生物、中盐三元锂电池、年产1万吨新型环保涂料等工业用地的省、市级规费;二是征地拆迁补偿支出15193万元,用于工业用地、基础设施及配套用地等的征地拆迁资金;三是城市建设支出18000万元,主要用于经开区基础设施建设及配套设施的工程款及回购款;四是棚户区改造支出5000万元;五是调出资金4057万元。
湖南衡阳松木经济开发区管理委员会
2019年1月2日
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