2018年，在市委、市政府的正确领导下，湖南衡阳松木经济开发区区财政工作紧紧围绕构建和谐经开区、促进各项事业全面发展这一目标，积极组织财政收入、大力优化支出结构、不断深化财政改革、强化财政管理和监督，为全区经济和社会事业发展提供了有力的财力保障。现将2018年预算执行情况和2019年预算草案汇报如下：

 一、2018年预算执行情况

（一）一般公共财政预算收支完成情况

一般公共财政预算收支完成情况。2018年，我区地方收入完成26035万元，同比减收8031万元，降低23.57%。其中：税收收入完成8828万元，同比减少671万元，降低7.06%(2018年耕地占用税为4904万元，较上年减少1089万元，剔除耕地占用税影响，我区税收收入同比增长11.92%)；非税收入完成17207万元，同比减收7360万元，降低29.96%。一般公共预算支出41271万元，同比减少19589万元，降低32.19%。

一般公共财政预算收支平衡情况。2018年，我区地方收入完成26035万元，加上级返还收入12372万元、一般性转移支付收入5346万元和上年结余83万元，减一般公共预算支出41271万元、调出资金1962万元，预算结余603万元。

（二）政府性基金收支完成情况

基金收支完成情况。2018年，我区基金收入完成3427万元，为国有土地使用权出让收入3427万元。基金支出5400万元，其中：土地开发支出5400万元。

基金收支平衡情况。2018年，我区基金收入完成3427万元，上年收入结余11万元，从一般公共预算调入资金1962万元，减基金支出5400万元，收支平衡。

需要说明的是，上述预算执行情况是快报数，在年度决算编制后，还会有些变化。

(三) 财政预算执行的主要特点

1、收入质量稳步提高

税收收入完成8828万元，比年初预算数减少955万元，降低9.76%,剔除耕地占用税的影响，我区税收收入同比增长11.92%，其中增值税增加7万元，同比增长0.35%；非税收入完成17207万元，比年初预算数减少11012万元，降低39.02%。

2、民生支出保障有力

医疗卫生、社会保障和就业等直接用于民生的支出达20768万元，同比减少3237万元，占财政支出的47.38%，占财政支出比上年提高7.94个百分点，公共财政职能得到进一步发挥。

二、2019年财政收支预算草案

2019年湖南衡阳松木经济开发区财政收支预算编制工作的指导思想是：依照新颁布的《中华人民共和国预算法》，按照财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，依法理财、收支稳妥、突出重点、精细透明、注重绩效、厉行节约。以将经开区打造成全市循环产业核心区、改革创新先行区、高端人才集聚区、科学发展示范区为总体目标，进一步优化支出结构，继续加大对民生、保障性住房的支持力度，医药卫生、文化等重点领域的改革，集中财力支持基础设施建设，为全区经济建设和社会事业和谐发展提供必要的财力保障。根据这一指导思想，2019年经开区财政收支预算初步安排为：一般公共预算收入增长7.68%，财政支出有保有压。

（一）一般公共财政预算收支安排情况

一般公共财政预算收入安排情况。2019年，我区一般公共预算收入按增长7.68%编列，预期目标为28035万元，较上年完成数增加2000万元。其中：税收收入安排9534万元，增长8.00%；非税收入安排18501万元，增长7.52%。

一般公共预算支出安排情况。2019年区级财力安排支出预算45102万元，分项目说明如下：

1、一般公共服务支出安排3313万元，主要用于政府相关机构人员经费，统计信息事务，信访维稳，财政、税收、审计事务，纪检监察事务，商贸事务，群众团体事务、宣传事务和文明创建。

2、国防支出安排108万元，用于民兵经费支出。

3、公共安全支出安排48万元，用于区内派出所、交警支队专项经费。

4、教育支出安排1000万元，用于教育管理事务及小学教育。

5、科学技术支出安排748万，用于经开区企业技术研究与开发。

6、文化体育与传媒支出安排60万元，用于经开区宣传事务。

7、社会保障和就业支出安排1417万元，主要用于被征地农民养老保险信息平台建设、民政管理事务、财政对基本养老保险基金的补助和各类救助等。

8、医疗卫生与计划生育支出安排148万元，主要用于基层医疗卫生机构、行政单位医疗保障及计划生育事务。

9、节能环保支出安排1242万元，主要是环境保护管理事务、环境监测与监察和污染防治。

10、城乡社区支出安排9747万元，主要用于区内安置楼物业管理、道路维修改造、场地平整、绿化亮化工程、市政设施及道板安装、城市管理、环境卫生等方面。

11、农林水事务支出安排852万元，主要用于组干部工资，社区干部工资及绩效奖金、办公楼修建、运行经费，病虫害控制和扶贫支出。

12、资源勘探信息等事务支出安排19000万元，主要用于区内企业扶持资金、标准厂房和公租房的返租。

13、金融支出安排10万元，主要用于小贷、担保及打非工作经费。

14、国土海洋气象等支出安排30万元，用于用地拆迁工作经费，与上年持平。

15、住房保障支出安排5182万元，主要用于棚户区改造和机关工作人员公积金支出。

16、灾害防治及应急管理支出安排747万元，主要用于区内消防业务经费和安全生产及应急管理费用支出。

17、预备费安排1300万元，主要用于不可预见费用支出。

18、其他支出150万元，用于除以上项目以外的其他项目支出。

一般公共财政预算收支平衡情况。2019年，我区地方收入安排28035万元，加上级补助收入13362万元，上年结余83万元，调入资金4057万元和一般性转移支付收入2000万元，当年可用财力47537万元。一般公共预算支出安排45102万元，上解上级支出2435万元，财政收支平衡。

（二）政府性基金收支安排情况

2019年，我区政府性基金收入安排59883万元，减政府性基金支出安排55826万元和调出资金4057万元，当年政府性基金收支平衡。

支出具体项目：一是土地开发支出17633万元，主要用于衡大北路、新宙邦及九明、年产2万吨工业涂料树脂、新能源新型绝缘材料生产、中山嘉励三期、年产一百吨砂石、年产一百吨氧化钽一百吨氧化铌、利用含锡废料年产一万吨精锡、新金生物、中盐三元锂电池、年产1万吨新型环保涂料等工业用地的省、市级规费；二是征地拆迁补偿支出15193万元，用于工业用地、基础设施及配套用地等的征地拆迁资金；三是城市建设支出18000万元，主要用于经开区基础设施建设及配套设施的工程款及回购款；四是棚户区改造支出5000万元；五是调出资金4057万元。

                   湖南衡阳松木经济开发区管理委员会

                            2019年1月2日