湖南衡阳松木经济开发区部门决算
分析报告
一、本地区部门收入、支出及结转结余分析
(一)部门收入、支出及结转结余情况
1.2017年园区全年收入由财政拨款收入和其他收入组成,其中财政拨款收入为15241.56万元,其他收入为28.02万元。支出为人员工资、日常办公运行开支、园区公共设施建设、绿化等,其中人员经费开支为1919.9万元,日常公用开支为7024.35万元,项目开支为7141.98万元。结转结余41028.64万元。
2.本年度园区公务接待费约28万元,公务用车费用约88万元(其中包含根据市里要求购买的用于招商的一台小型载客汽车),因公出国(境)经费0元。会议经费约为4万元(今年新增财政评审会议等费用)。与上年同比公务接待费下降28.21%,其余开支严格按照上级政策规定执行。
(二)部门决算收入、支出和结余结转的特点和问题
1、2017年园区收入、支出增长幅度大,主要原因是以前年度关于基础设施、绿化、环卫等工程费用在园区下设平台公司支出,因公司分离,相关经费转移到管委会开支。
2、人员工资、养老保险等费用提标。
3、因以前年度结转结余没有包含对平台公司的投资,今年管委会按照实际账调整年初结转结余数。
(三)针对本次部门决算完成过程中出现的问题,将在2018年调整会计科目,以便更好地完成决算工作。
二、本地区机构人员情况分析
湖南衡阳松木经济开发区管理委员会为正处级参照公务员管理单位。内设党政办公室、财政局、社会事务局、招商和产业发展局、安监局、公用事业管理局、组织人事科等科室。我单位参公编制60人,实有在职人数105人,退休人员3人,临时人员45人。
附件:湖南衡阳松木经济开发区管理委员会2017年部门决算表格