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衡阳市民政局2019年度部门决算公开

来源:规财科发布时间:2020-09-30

衡阳市民政局2019年度部门决算公开


2020年9月30日


         目   录

第一部分  衡阳市民政局概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分  衡阳市民政局2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳市民政局2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、预算绩效情况说明

        十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

     第五部分  附件

第一部分   衡阳市民政局概况


一、部门职责

衡阳市民政局为市政府组成部门,正处级行政机关。主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、管理专项社会事务等职能。具体负责社会救助、社会福利、基层政权和社区建设、区划地名、民间组织管理、婚姻登记、殡葬管理、老区开发、养老服务、儿童福利、福利彩票发行和慈善等重要职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳市民政局内设机构包括:办公室、组织人事科、政策法规科、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、老区开发办公室、社会组织综合党委、离退休人员管理服务科。

(二)决算单位构成。衡阳市民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市民政局本级以及市救助管理站、市社会(儿童)福利院、市第二福利院、市民政医院、衡阳市殡仪馆、市殡葬事业管理处、市烈士陵园管理处、市福利彩票发行中心9个单位构成。


第二部分   衡阳市民政局2019年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:衡阳市民政局




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,836.64

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

4,411.96

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

7,766.51

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

2.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

1,324.82

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

11,380.25

 

9

 

九、卫生健康支出

37

5,265.93

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

2,000.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

117.41

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

10.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

3,446.42

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

23,339.92

本年支出合计

52

22,222.01

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

1,359.85

年初结转和结余

26

5,016.10

年末结转和结余

54

4,774.17

 

27

 

 

55

 

总计

28

28,356.03

总计

56

28,356.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:衡阳市民政局






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23,339.92

14,248.60

0.00

7,766.51

0.00

0.00

1,324.82

201

一般公共服务支出

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11,920.50

7,820.66

0.00

3,150.23

0.00

0.00

949.62

20801

人力资源和社会保障管理事务

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2,242.18

1,843.97

0.00

397.49

0.00

0.00

0.72

2080201

  行政运行

1,142.64

1,142.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

714.04

316.55

0.00

397.49

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

357.49

356.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.72

20805

行政事业单位离退休

374.32

374.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

374.32

374.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1,176.37

1,159.64

0.00

16.73

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

656.64

656.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

514.73

498.00

0.00

16.73

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

6,611.89

2,927.21

0.00

2,736.00

0.00

0.00

948.68

2081001

  儿童福利

164.89

164.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

4,419.04

1,683.04

0.00

2,736.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

1,065.28

1,065.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

962.68

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

948.68

20819

最低生活保障

328.74

328.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

328.74

328.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1,136.00

1,135.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.22

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1,136.00

1,135.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.22

210

卫生健康支出

5,518.23

1,854.46

0.00

3,294.24

0.00

0.00

369.53

21002

公立医院

4,543.17

879.40

0.00

3,294.24

0.00

0.00

369.53

2100205

  精神病医院

4,513.57

849.80

0.00

3,294.24

0.00

0.00

369.53

2100299

  其他公立医院支出

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

227.33

227.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

85.43

85.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

92.58

92.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

49.32

49.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

722.73

722.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

695.20

695.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101302

  疾病应急救助

27.53

27.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

129.02

129.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

129.02

129.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

129.02

129.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

  中央自然灾害生活补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,739.67

2,411.96

0.00

1,322.04

0.00

0.00

5.68

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

2,435.47

1,107.76

0.00

1,322.04

0.00

0.00

5.68

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

2,297.37

969.66

0.00

1,322.04

0.00

0.00

5.68

2290808

  彩票市场调控资金支出

138.10

138.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1,304.20

1,304.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,304.20

1,304.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表


部门:衡阳市民政局





金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

22,222.01

21,271.84

950.17

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050299

  其他普通教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

11,380.25

10,681.82

698.43

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

2,136.18

2,136.18

0.00

0.00

0.00

0.00


2080201

  行政运行

1,147.15

1,147.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2080202

  一般行政管理事务

655.21

655.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2080299

  其他民政管理事务支出

333.82

333.82

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

514.52

514.52

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

470.76

470.76

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

43.76

43.76

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

1,219.49

1,189.49

30.00

0.00

0.00

0.00


2080804

  优抚事业单位支出

416.54

386.54

30.00

0.00

0.00

0.00


2080899

  其他优抚支出

802.94

802.94

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

174.49

174.49

0.00

0.00

0.00

0.00


2080903

 军队移交政府离退休干部管理机构

174.49

174.49

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

6,091.66

6,091.66

0.00

0.00

0.00

0.00


2081001

  儿童福利

154.89

154.89

0.00

0.00

0.00

0.00


2081004

  殡葬

4,376.61

4,376.61

0.00

0.00

0.00

0.00


2081005

  社会福利事业单位

820.91

820.91

0.00

0.00

0.00

0.00


2081099

  其他社会福利支出

739.25

739.25

0.00

0.00

0.00

0.00


20819

最低生活保障

328.74

26.28

302.46

0.00

0.00

0.00


2081901

  城市最低生活保障金支出

328.74

26.28

302.46

0.00

0.00

0.00


20820

临时救助

915.18

549.21

365.97

0.00

0.00

0.00


2082001

  临时救助支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00


2082002

  流浪乞讨人员救助支出

915.17

549.20

365.97

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

5,265.93

5,054.20

211.73

0.00

0.00

0.00


21002

公立医院

4,283.05

4,271.55

11.50

0.00

0.00

0.00


2100205

  精神病医院

4,253.45

4,241.95

11.50

0.00

0.00

0.00


2100299

  其他公立医院支出

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

189.65

189.65

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

79.49

79.49

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

76.83

76.83

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

33.33

33.33

0.00

0.00

0.00

0.00


21013

医疗救助

744.73

569.50

175.23

0.00

0.00

0.00


2101301

  城乡医疗救助

717.20

569.50

147.70

0.00

0.00

0.00


2101302

  疾病应急救助

27.53

0.00

27.53

0.00

0.00

0.00


21014

优抚对象医疗

48.50

23.50

25.00

0.00

0.00

0.00


2101401

  优抚对象医疗补助

48.50

23.50

25.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

117.41

117.41

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

117.41

117.41

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

117.41

117.41

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240701

  中央自然灾害生活补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

3,446.42

3,406.42

40.01

0.00

0.00

0.00


22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

2,435.47

2,435.47

0.00

0.00

0.00

0.00


2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

2,297.37

2,297.37

0.00

0.00

0.00

0.00


2290808

  彩票市场调控资金支出

138.10

138.10

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

1,010.95

970.94

40.01

0.00

0.00

0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,010.95

970.94

40.01

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。




  财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:衡阳市民政局






 金额单位:万元


收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

9,836.64

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

4,411.96

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

2.00

2.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

7,817.21

7,817.21

0.00



9


九、卫生健康支出

38

1,862.28

1,862.28

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

2,000.00

0.00

2,000.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

117.41

117.41

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

10.00

10.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

2,118.71

0.00

2,118.71



23



52





本年收入合计

24

14,248.60

本年支出合计

53

13,927.61

9,808.90

4,118.71


年初财政拨款结转和结余

25

3,565.18

年末财政拨款结转和结余

54

3,886.17

3,065.92

820.25


一、一般公共预算财政拨款

26

3,038.18


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

527.00


56






28



57





总计

29

17,813.78

总计

58

17,813.78

12,874.82

4,938.96


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






 

公开05表

部门:衡阳市民政局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,038.18

2,963.78

74.41

201

一般公共服务支出

0.84

0.84

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.84

0.84

0.00

2013101

  行政运行

0.84

0.84

0.00

204

公共安全支出

0.02

0.02

0.00

20402

公安

0.02

0.02

0.00

2040201

  行政运行

0.02

0.02

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,787.94

2,713.54

74.41

20801

人力资源和社会保障管理事务

67.32

67.32

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

67.32

67.32

0.00

20802

民政管理事务

548.12

473.71

74.41

2080201

  行政运行

8.63

8.63

0.00

2080202

  一般行政管理事务

419.41

345.00

74.41

2080206

  民间组织管理

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

7.99

7.99

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

8.50

8.50

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

103.59

103.59

0.00

20805

行政事业单位离退休

127.20

127.20

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.20

127.20

0.00

20808

抚恤

1,362.54

1,362.54

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

129.45

129.45

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

379.94

379.94

0.00

2080805

  义务兵优待

2.40

2.40

0.00

2080899

  其他优抚支出

850.74

850.74

0.00

20809

退役安置

215.84

215.84

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

184.61

184.61

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

22.00

22.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

9.23

9.23

0.00

20810

社会福利

124.51

124.51

0.00

2081001

  儿童福利

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

12.86

12.86

0.00

2081004

  殡葬

13.21

13.21

0.00

2081005

  社会福利事业单位

73.40

73.40

0.00

2081099

  其他社会福利支出

25.05

25.05

0.00

20819

最低生活保障

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

342.42

342.42

0.00

2082001

  临时救助支出

0.01

0.01

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

342.41

342.41

0.00

210

卫生健康支出

101.31

101.31

0.00

21002

公立医院

0.00

0.00

0.00

2100205

  精神病医院

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.81

35.81

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

12.72

12.72

0.00

2101103

  公务员医疗补助

23.09

23.09

0.00

21013

医疗救助

22.00

22.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

22.00

22.00

0.00

2101302

  疾病应急救助

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

23.50

23.50

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

23.50

23.50

0.00

21099

其他卫生健康支出

20.00

20.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

20.00

20.00

0.00

212

城乡社区支出

137.90

137.90

0.00

21201

城乡社区管理事务

137.90

137.90

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

137.90

137.90

0.00

221

住房保障支出

10.17

10.17

0.00

22102

住房改革支出

10.17

10.17

0.00

2210201

  住房公积金

10.17

10.17

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

2240701

  中央自然灾害生活补助

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。









一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:衡阳市民政局






金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

6,621.92

302

商品和服务支出

1,730.45

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

1,260.16

30201

  办公费

62.06

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

408.08

30202

  印刷费

85.20

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

597.06

30203

  咨询费

0.08

310

资本性支出

8.96


30106

  伙食补助费

40.70

30204

  手续费

0.02

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

978.89

30205

  水费

39.63

31002

  办公设备购置

8.96


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

647.97

30206

  电费

28.35

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

173.68

30207

  邮电费

14.49

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

614.90

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

50.68

30209

  物业管理费

112.34

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

80.42

30211

  差旅费

43.09

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

668.49

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

914.02

30213

  维修(护)费

211.24

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

186.85

30214

  租赁费

0.17

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

548.90

30215

  会议费

18.33

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

14.95

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

59.70

30217

  公务接待费

18.76

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

103.83

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

143.82

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.52

30225

  专用燃料费

54.80

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

42.20

30226

  劳务费

44.67

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

23.80

30227

  委托业务费

8.23

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.03

30228

  工会经费

66.53

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

80.29

30229

  福利费

79.46

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

20.06

39999

  其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助

198.55

30239

  其他交通费用

75.12








30240

  税金及附加费用

1.50








30299

  其他商品和服务支出

627.56





人员经费合计

7,170.82

公用经费合计

1,739.42


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。














一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:衡阳市民政局








金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

130.20


46


46

84.2

86.98


32.52


32.52

54.46

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。






















 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开08表



部门:衡阳市民政局





金额单位:万元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

527.00

527.00

0.00

4,411.96

4,091.96

320.00



212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00



2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00



229

其他支出

527.00

527.00

0.00

2,411.96

2,091.96

320.00



22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

1,107.76

1,107.76

0.00



2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

969.66

969.66

0.00



2290808

  彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

138.10

138.10

0.00



22960

彩票公益金安排的支出

527.00

527.00

0.00

1,304.20

984.20

320.00



2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

527.00

527.00

0.00

1,304.20

984.20

320.00



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




第三部分   衡阳市民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计28,356.03万元,比上年减少8,424.96万元,减少29.71%。2019年支出总计22,222.01万元,比上年度减少4,330.35万元,减少19.49%。减少的主要原因是机构改革使我系统减少了8个决算单位同时局机关人员减少了27人。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计28,356.03万元,其中:财政拨款收入14,248.6万元,占50.25%;事业收入7,766.51万元,占27.39%;其他收入1,324.82万元,占5.67%等。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计22,222.01万元,其中:基本支出21,271.84万元,占95.72%;项目支出950.17万元,占4.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17,813.78万元,比上年减少8,225.19万元,减少46.17%。2018年财政拨款支出总计17,813.78万元,比上年减少8,225.19万元,减少46.17%。减少的主要原因是机构改革,局系统减少了8个决算单位同时局机关人员减少了27人。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出13,927.61万元,占本年支出合计的78.18%,与2018年相比,财政拨款支出减少3,996.73万元,减少28.69%,主要是因为机构改革,局系统8个决算单位划转市退役军人事务局,人员减少27人。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出22,222.01万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出11,380.25万元,卫生健康支出5,265.93万元,城乡社区支出2,000.00万元,其他支出3,575.83万元。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出8,910.24万元,其中:人员经费7,170.82万元,占基本支出的80.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费1,739.42万元,占基本支出的19.52%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算86.98万元,"三公"经费财政拨款支出预算130.20万元,完成预算的66.80%。其中:公务接待费54.46万元,比上年减少35.94万元,减少的主要原因是压减消耗性;公务用车购置及运行维护费32.52万元,比上年减少5.84万元,减少的主要原因是车辆数量减少,公务车辆使用减少。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行费支出32.52万元;公务接待费支出54.46万元,共接待6216批次25636人。

八、关于衡阳市民政局2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算收入527万元,政府性基金支出8,503.92万元,其中:基本支出4,411.96万元(支出按功能分类科目情况),项目支出4,091.96万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(衡政函【2014】73号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩【2014】439号)等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,已在衡阳民政网及财政网公开2019年度部门预算整体支出绩效评价。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出1,739.42万元,比2018年减少836.98万元,降低48.12%。主要原因是:严格执行内控制度,压缩行政事业及消耗性支出。   

(二)一般性支出情况。2019年本部门开支会议费18.33万元,用于召开会议,人数108人,内容为召开年度民政工作分析会和部署会;开支培训费14.95万元,用于开展领导干部业务能力培训,人数67人,内容为全局科长以上干部赴上海交通大学提升业务素质和业务能力。

(三)政府采购支出情况。2019年度,政府采购支出总额875.97万元,其中:政府采购货物支出846.38万元、政府采购服务支出29.59万元。

(四)国有资产占用情况。国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆5 辆,其中:一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备1 台(套)。

第四部分    名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)"三公"经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分  附件  

 衡阳市民政局2019年部门整体支出绩效自评报告

衡阳市财政局:

    根据《衡阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(衡财绩[2020]139号)精神,我局召开了专题会议,成立了以局长为组长,各业务科长为组员的自评小组,组织开展绩效评价工作。自评小组采取实地查看、座谈等方式,重点检查项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论,绩效自评得分99.8分,现将有关情况报告如下:

  一、部门基本情况

    衡阳市民政局为市政府组成部门,正处级行政机关。主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、管理专项社会事务等职能。具体负责社会救助、社会福利、基层政权和社区建设、区划地名、民间组织管理、婚姻登记、殡葬管理、老区开发、养老服务、儿童福利、福利彩票发行和慈善等重要职责。

二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。衡阳市民政局内设机构包括:办公室、组织人事科、政策法规科、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、老区开发办公室、社会组织综合党委、离退休人员管理服务科。

  (二)决算单位构成。衡阳市民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市民政局本级以及市救助管理站、市社会(儿童)福利院、市第二福利院、市民政医院、衡阳市殡仪馆、市殡葬事业管理处、市烈士陵园管理处、市福利彩票发行中心9个单位构成。

   三、部门基本支出情况

  2019年我局实际完成收入28,356.03万元,实际发生支出22,222.01万元,结余6134.02万元,预算执行率78.36%。

四、项目支出情况

2019年度市级专项(分成福利彩票公益金)2002.12万元,主要用于敬老院建设、养老服务建设、社区建设、公益事业四大类。该项资金弥补了市财政投入民生项目的不足,发挥了社会效益和民生项目工程效益。一是敬老院建设分配专项资金1037.8万元,用于弥补全市48个敬老院建设资金的不足,加快推进了敬老院设施达标,进一步明确其功能定位,强化为特困人员服务、满足特困人员尤其是生活不能自理特困人员集中供养需求的职责;二是养老服务建设分配专项资金324万元,覆盖日间照料中心、老年活动中心、养老院等机构35家,以弥补民办养老机构建设资金不足,有效提高养老服务水平,拉动相关产业发展,促进人口就业,提高了养老服务质量,强化养老机构自身管理;三是社区建设分配专项资金527万元,提升了社区综合服务能力,打造综合减灾示范社区,组织居民参与文化、教育、科技、体育、卫生、环境、法律、安全等进社区活动,保障各种公共服务延伸至社区全体居居民;四是公益事业分配专项资金113.32万元,为24个村(社区)及衡山救助管理站等5个机构,主要用以村(社区)建设基础设施和配套功能建设,完善其基本功能。    

五、部门整体支出绩效情况

(一)聚焦“脱贫攻坚”,完善管理规范的社会救助体系。一是打造社会救助兜底保障新模式。今年以来,我们聚焦特殊贫困群体和 “两不愁三保障”突出问题,全力打造社会救助兜底保障“5+1”模式(最低生活保障、特困供养、医疗救助、临时救助、慈善救助和社会组织帮扶),开展“人文化关怀、个性化服务”的“两化救助”试点工作,为困难群众提供量身定制的个性化救助服务,开展“千家社会组织进百村帮千户”活动,相继启动“慈惠民生保险”、“慈康”民生帮扶等慈善帮扶项目,多渠道救助、多元化保障、全方位兜底。二是高标准完成重点民生实事任务。全市累计保障城市、农村低保对象分别是55.5万人次、150.4万人次,发放城市、农村低保资金分别是2.3亿元、3.4亿元,城区城乡一体化低保标准为500元/月,县市城乡低保标准分别为500元/月、320元/月,全市城乡低保月人均救助水平分别是377元、229元,比去年分别提高4.1%、15.7%;全年实施临时救助6.85万人次,发放临时救助资金7874.7万元;困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准每人每月提高到60元。三是扎实推进兜底保障领域专项整治。全市各级民政部门积极开展低保专项整治和脱贫攻坚“大清查大整改大提升”专项行动,以信息核对手段,开展困难对象复核认定,精准认定低保对象,全市城乡低保动态管理分别退出10069人、11041人,新增城乡低保对象分别是4657人、19654人。

(二)聚焦“特殊群体”,健全适度普惠的社会福利体系。一是大力发展养老事业。投入400万元撬动社会资本参与中心城区试点工作,升级打造4个区级居家和社区养老服务中心与指挥枢纽;成功引入“中核健康”“万众和”等知名企业,打造了76个嵌入式社区日间照料中心、社区驿站。以养老院服务质量建设专项行动为抓手,全市养老机构重大风险隐患排查率、隐患清除率达到100%,全市97%以上的养老机构符合《养老机构服务质量基本规范》,每千名城乡老人拥有床位43.7张,超出全面小康考核指标6.7张,社会力量运营的养老机构(民办)25所,占比65.8%,养老机构床位利用率80.8%,其中,护理型养老床位占比44.04%,老年人安全感、获得感、幸福感持续增强。二是着力推进儿童福利。实现“儿童之家”建制村(社区)全覆盖,并通过购买服务等方式支持社会力量、社会工作者和公益人士开展关爱服务。动态更新农村留守儿童和困境儿童信息,摸清“事实无人抚养儿童”底数,完成3395名事实无人抚养儿童的摸底登记造册工作。全市集中供养特困对象供养水平达到7800元/年.人,与去年相比增长4.2%,城区和县市的分散供养特困对象供养水平分别达到7800元/年.人、4992元/年.人,共支出供养资金1.8亿元;

(三)聚焦“群众关切”,打造高效便捷的社会服务体系。一是深入推进基层政权和社区治理。以乡村振兴战略实绩考核为抓手,有力有序推进乡村振兴工作,全市2766个村(社区)完成村(居)规民约制定(修订)任务,制定(修订)率达100%,远远超过省下达的50%的指标任务,其中,衡东县大浦镇青鸦村、衡阳县西渡镇梅花村的村规民约在湖南经视湘“约”我的村专栏播放并全省推广。以“四会四议”“四议两公开”为抓手,继续推进民主议事协商制度建设,打造共建、共治和共享社会治理体系;继续推进村务公开“亮栏”行动,全市2272个村全部按照“四统一”(统一标准、统一场地设置、统一更新管理、统一公开内容)要求完成村务公开栏新建及改扩建任务;常宁市和蒸湘区获批全省第二轮城乡社区治理和服务创新实验区,牛角巷社区“书香型”工作法等6个社区工作法入选全省第二批优秀社区工作法;18个城市社区、12个农村社区被评为全省“城市和谐社区”“农村幸福社区”;149个中心城区社区服务设施覆盖率达100%。二是创新发展社会组织管理。全面深化登记管理制度改革,新增社会组织156家,衡阳市慈善总会等8家社会组织被评为“全省先进社会组织”;深入推进社会组织风险防控和化解工作,有效规范社会组织公益活动和社会团体换届工作;全市共有孵化基地14家,总建筑面积5708平方米,入驻社会组织150家,培育出壳69家,正在孵化81家;引导社会组织参与脱贫攻坚,组织开展“千家社会组织进百村帮千户”活动。   

六、存在的主要问题及下一步改进措施

(一)基本支出经费保障水平有待进一步提高。综合近几年我局批复预算看,预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看,基本支出比重比较大,基本保障面临巨大的压力。

  (二)编制预算有待更加科学、严整。严格执行预算,加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

  (三)内控制度有待进一步完善。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

  (四)业务水平、能力建设需进一步加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算管理水平。

  

 

衡阳市民政局        

2019年12月30日