衡阳市民政局机关2021年度部门预算公开说明-财政信息-衡阳市民政局

衡阳市民政局机关2021年度部门预算公开说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）"三公"等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、部门职能职责

衡阳市民政局（以下简称市民政局）是市政府工作部门，为正处级。市民政局全面贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策。拟订全市民政方面的规范性文件，拟订全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)依法对全市社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督。负责市本级无业务主管单位、直接登记社会组织党建和指导县市区社会组织党建工作。

(三)拟订全市社会救助规划和标准并组织实施。推进全市社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。

(五)指导、监督全市行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订市本级行政区划规划。依法负责乡级、县级行政区划的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责城区街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的审批工作。负责全市行政区域界线的管理和勘定，调处边界争议与纠纷。负责全市地名工作的指导和管理，负责中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。

(六)贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七)贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担全市老年人福利和特殊困难老年人关爱救助工作。

(九)贯彻执行国家的残疾人权益保护政策，统筹推进全市残疾人福利制度建设。

(十)贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)拟订促进全市慈善事业发展规划，指导开展慈善工作和社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

(十二)贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十六)有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

我单位现有科室16个，直管副处事业单位1个，正科级事业单位1个，在职人员63人，离、退休人员58人，属市一级预算单位。

三、部门收支概况

（一）收入预算：2021年年初预算数1,815.47万元，其中：一般公共预算拨款1,365.47万元；上级财政补助收入180万元；其他收入270万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1,815.47万元，其中：

基本支出1,077.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：737.63万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为737.63万元，比上年增加254.96万元，主要原因是因机构改革后单位新增1个副处级事业单位及部分业务科室职能调整。

（三）机关运行经费安排情况：2021年年初预算机关运行经费共安排157.09万元，比上年度预算减少6.43万元，减少的主要原因压减行政消耗性支出。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为627万元。其中：修缮及其他建筑安装工程40万元、其他服务490.00万元、物业服务12万元、办公用品及其他消耗品85万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，共有办公及业务用房11,029平方米；公务车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1，815.47万元，其中，基本支出1，077.84元，项目支出737.63万元。

（七）"三公"等经费预算：2021年"三公"经费预算数60万元，其中：公务接待费40万元、公务用车运行费20.00万元。

2021年"三公"经费预算数60万元，比上年减少45.60万元,减少65.60%。其中：

1.公务接待费40万元，比上年减少25.60万元，减少64%，主要是公务接待人数和批次减少；

2.公务用车运行费20.00万元，比上年减少2.00万元，减少50%，主要是压减行政消耗性支出。

（八）其他事项：无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

预算公开表1
部门收支总表
			单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,365.47	一、基本支出	1077.84
经费拨款	1,365.47	工资福利支出	773.27
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	173.23
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	131.34
三、政府性基金拨款		二、项目支出	737.63
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	737.63
五、经营收入		对企事业单位的补贴
六、上级财政补助收入	180.00	债务利息支出
七、附属单位缴款		其他资本性支出
八、其他收入	270.00	基本建设支出
		其他支出
		三、经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、其他支出

本年收入合计	1,815.47	本　年　支　出　合　计	1,815.47
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配
十、上年结转（结余）		八、结转下年

收入总计	1,815.47	支出总计	1,815.47

预算公开表2
部门收入总表单位：万元
功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项	单位代码	科目名称(单位)	总计	合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,815.47	1,365.47	1,365.47				180.00				270.00
			091	市民政局	1,815.47	1,365.47	1,365.47				180.00				270.00
201	11	05		派驻派出机构	20.50	20.50	20.50
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	915.85	915.85	915.85
208	02	02		一般行政管理事务（民政管理事务）	580.00	130.00	130.00				180.00				270.00
208	02	06		社会组织管理	8.00	8.00	8.00
208	02	07		行政区划和地名管理	15.00	15.00	15.00
208	02	08		基层政权和社区建设	5.00	5.00	5.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	95.13	95.13	95.13
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	70.62
208	10	99		其他社会福利支出	14.00	14.00	14.00
210	11	01		行政单位医疗	38.40	38.40	38.40
221	02	01		住房公积金	52.97	52.97	52.97

预算公开表3
部门支出总表
					单位：万元
功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项
类	款	项
**	**	**	**	**	1
				合计	1,815.47
			091	市民政局	1,815.47
201	11	05		派驻派出机构	20.50
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	915.85
208	02	02		一般行政管理事务（民政管理事务）	580.00
208	02	06		社会组织管理	8.00
208	02	07		行政区划和地名管理	15.00
208	02	08		基层政权和社区建设	5.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	95.13
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62
208	10	99		其他社会福利支出	14.00
210	11	01		行政单位医疗	38.40
221	02	01		住房公积金	52.97

预算公开表4
财政拨款总表单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,365.47	一、一般公共服务支出	20.50
经费拨款	1,365.47	二、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	1,253.60
		八、医疗卫生与计划生育支出	38.40
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	52.97
		十七、粮油物资储备支出
		十八、预备费
		十九、债务付息支出
		二十、其他支出
收入总计	1,365.47	支出总计	1,365.47

预算公开表5
一般公共预算支出表
单位:万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	6
				合计	1,365.47	1,077.84	287.63
			091	市民政局	1,365.47	1,077.84	287.63
201	11	05		派驻派出机构	20.50		20.50
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	915.85	915.85
208	02	02		一般行政管理事务（民政管理事务）	130.00		130.00
208	02	06		社会组织管理	8.00		8.00
208	02	07		行政区划和地名管理	15.00		15.00
208	02	08		基层政权和社区建设	5.00		5.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	95.13		95.13
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62
208	10	99		其他社会福利支出	14.00		14.00
210	11	01		行政单位医疗	38.40	38.40
221	02	01		住房公积金	52.97	52.97

预算公开表6
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
		单位:万元
经济分类科目		金额
总计		1,077.84
工资福利支出	小计	773.27
	基本工资	278.49
	津贴补贴	162.90
	奖金	36.78
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62
	职工基本医疗保险缴费	38.40
	公务员医疗补助缴费
	住房公积金	52.97
	医疗费
	其他工资福利支出	133.11
一般商品和服务支出	小计	173.23
	办公费	10.60
	印刷费	5.00
	咨询费
	手续费
	水费
	电费
	邮电费
	取暖费
	物业管理费
	差旅费	2.00
	因公出国(境)费用
	维修(护)费
	租赁费
	会议费	5.00
	培训费	4.14
	公务接待费	40.00
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费	40.61
	福利费
	公务用车运行维护费	20.00
	其他交通费用	45.88
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭补助	小计	131.34
	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费
	助学金
	奖励金	30.46
	其他对个人和家庭补助	100.88

预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
		单位:万元
政府经济分类		金额
总计		1,077.84
机关工资福利支出	小计	773.27
	工资奖金津补贴	478.17
	社会保障缴费	109.02
	住房公积金	52.97
	其他工资福利支出	133.11
机关商品和服务支出	小计	173.23
	办公经费	104.09
	会议费	5.00
	培训费	4.14
	专用材料购置费
	委托业务费
	公务接待费	40.00
	因公出国(境)费用
	公务用车运行维护费	20.00
	维修(护)费
	其他商品和服务支出
对事业单位经常性补助	小计
	工资福利支出
	商品和服务支出
	其他对事业单位补助
对个人和家庭的补助	小计	131.34
	社会福利和救助	30.46
	助学金
	个人农业生产补贴
	离退休费
	其他对个人和家庭补助	100.88

预算公开表8
政府性基金预算支出表
				单位:万元
			政府性基金预算支出
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

预算公开表9
2021年公共财政拨款"三公"经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	60.00
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费	40.00
3、公务用车购置及运行维护费	20.00
其中：（1）公务用车购置
（2）公务用车运行维护费	20.00

附件3-1：

项目绩效目标申报表

（ 2021年度）

填报单位（盖章）金额单位：万元

项目名称	慈善办工作经费
预算单位	衡阳市民政局
项目资金（万元）	资金总额： 80万元
	其中：财政拨款：80万元
	其他资金：
总体目标	年度目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述
	产出指标	数量指标	指标1：募集款指标2： ……	200万元
		质量指标	指标1：募集率指标2： ……	达到99%
		时效指标	工作任务完成进度	2021年完成任务100%
		成本指标	指标1：宣传费	40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：任务完成率	100%
		社会效益指标	增加救助范围	广泛
		生态效益指标	促进民政事务工作运转	促进和谐社会发展
		可持续影响指标	增加慈善工作影响力	显著
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度95%
预算部门、财政部门审核意见	（盖章）年月日
预算部门、财政部门审核意见	（盖章）年月日

填报人：曹孝明联系电话：18944997899 填报日期：2021年2月 22日

附件3-3

部门整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）：单位负责人（签名）：

部门名称	衡阳市民政局
年度预算申请（万元）	资金总额： 1815.47 万元
	按收入性质分					按支出性质分
	其中：公共财政拨款：1365.47万元政府性基金拨款：纳入专户管理的非税收入拨款：上级财政补助收入180万元其他资金：270万元					其中：基本支出：1077.84万元项目支出：737.63万元
部门职能职责概述	（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；起草我市民政方面的规范性文件草案，拟定全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。（二）承担依法对全市社会团体、民办非企业单位登记管理和监督责任。 (三)拟订全市社会救助规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责农村五保供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作。
年度主要任务	任务名称		主要内容			预算金额
						总额	财政拨款	其他资金
	任务1		保障在职人员福利待遇			1077.84	1077.84
	任务2		保障机关正常运转			157.09	157.09
	金额合计
年度总体目标	目标1：完善管理规范的社会救助体系目标2：健全适度普惠的社会福利体系目标3：打造高效便捷的社会服务体系 ……
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		工作任务完成数量	完成省民政厅下达的工作任务
		质量指标		预算调整率	合计规划预算内资金
		时效指标		工作完成时限	在规定时间完成各项任务
		成本指标		成本控制	100%。不超过各项工作预算内成本
	效益指标	经济效益指标		进一步完善城乡社会发展	有效完善
		时效指标		工作完成时限	在规定时间完成各项任务
		可持续影响指标		促进民政事业发展	有效促进100%
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	满意度95%以上
财政部门审核意见	审核部门（签章）年月日

填表人（签名）：曹孝明联系电话： 18944997899 填表日期：2021 年 2 月 22 日