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衡阳市社会福利院2021年度部门预算公开说明

来源:衡阳市社会(儿童)福利院发布时间:2021-02-22

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

  

一、 部门职能职责

衡阳市社会福利院,是衡阳市民政局直属的正科级全额事业单位,承担着本市城区弃婴(儿)、“三无”老人(残疾人)收养与服务等社会职能。

二、机构设置

我单位现内设有科室6个,在职人员40人,退休人员31人,属市二级预算单位。

 三、部门收支概况

(一)收入预算:2021年年初预算数1394.12万元,其中:一般公共预算拨款917.62万元;其他收入476.5万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1394.12万元,其中:

 基本支出592.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:802万元。

预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为802万元,比上年增加65万元,主要原因240名服务对象基本生活标准提高,护理人员经费增加。

     (三)一般商品和服务经费安排情况:2021年年初预算一般商品和服务经费共安排43.78万元,比上年度预算增加1.39万元,增加的主要原因新调入一人。

(四)政府采购预算:2021年年初预算数为250万元。其中:其他建筑工程200万元、其他服务20万元、空调机10万元,其他家具用具20万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,共有办公及业务用房18279.25平方米;业务车辆2辆。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1394.12万元,其中,基本支出592.12元,项目支出802万元。

(七)"三公"经费预算说明:2021年财政未安排“三公”经费预算

(八)其他事项:无。

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

预算公开表1
部门收支总表



单位:万元
收                  入
支                  出
项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款917.62一、基本支出592.12
     经费拨款917.62      工资福利支出459.60
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
      一般商品和服务支出70.28
二、上级主管部门(单位)补助收入
      对个人和家庭的补助62.24
三、政府性基金拨款
二、项目支出802.00
四、财政专户管理的非税收入拨款
      专项商品和服务支出552.00
五、经营收入
      对企事业单位的补贴
六、上级财政补助收入
      债务利息支出
七、附属单位缴款
      其他资本性支出250.00
八、其他收入476.50      基本建设支出


      其他支出


三、经营支出


四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、其他支出




本 年 收 入 合 计1,394.12本 年 支 出 合 计1,394.12
九、用事业基金弥补收支差额
七、结余分配
十、上年结转(结余)
八、结转下年








收  入  总  计1,394.12支  出  总  计1,394.12
预算公开表2
部门收入总表
单位:万元
功能科目单位代码 科目名称(单位)总计一般公共预算拨款政府性基金拨款财政专户管理的非税收入拨款上级财政补助收入经营收入上级主管部门(单位)补助收入附属单位缴款其他收入用事业基金弥补收支差额上年结转(结余)
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
**********12345678910111213




合计1,394.12917.62917.62






476.50




091003市社会福利院1,394.12917.62917.62






476.50

2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出41.1341.1341.13









2081005
社会福利事业单位1,299.78823.28823.28






476.50

2101102
事业单位医疗22.3622.3622.36









2210201
  住房公积金30.8530.8530.85









预算公开表3
部门支出总表




单位:万元
功能科目单位代码科目名称(单位)总计
**********1




合计1,394.12



091003市社会福利院1,394.12
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出41.13
2081005
  社会福利事业单位1,299.78
2101102
  事业单位医疗22.36
2210201
  住房公积金30.85


预算公开表4
财政拨款总表



单位:万元
收                  入
支                  出
项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款917.62一、一般公共服务支出
     经费拨款917.62二、国防支出
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
三、公共安全支出


四、教育支出


五、科学技术支出


六、文化体育与传媒支出


七、社会保障和就业支出864.41


八、医疗卫生与计划生育支出22.36


九、节能环保支出


十、城乡社区支出


十一、农林水支出


十二、交通运输支出


十三、资源勘探信息等支出


十四、商业服务业等支出


十五、国土海洋气象等支出


十六、住房保障支出30.85


十七、粮油物资储备支出


十八、预备费


十九、债务付息支出


二十、其他支出




收  入  总  计917.62支  出  总  计917.62
预算公开表5
一般公共预算支出表





单位:万元
功能科目

单位代码单位名称(功能科目)总  计基本支出项目支出
**********126




合计917.62565.62352.00



091003市社会福利院917.62565.62352.00
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出41.1341.13
2081005
  社会福利事业单位823.28471.28352.00
2101102
  事业单位医疗22.3622.36
2210201
  住房公积金30.8530.85
预算公开表6
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)


单位:万元
经济分类科目金额
总计565.62
工资福利支出小计459.60
基本工资143.87
津贴补贴21.18
奖金21.42
绩效工资105.78
机关事业单位基本养老保险缴费41.13
职工基本医疗保险缴费22.36
公务员医疗补助缴费
住房公积金30.85
医疗费
其他工资福利支出73.01
一般商品和服务支出小计43.78
办公费2.00
印刷费4.00
咨询费
手续费
水费0.50
电费0.50
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费5.00
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费1.13
培训费3.00
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费2.00
委托业务费
工会经费23.65
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出2.00
对个人和家庭补助小计62.24
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助0.51
救济费
医疗费
助学金
奖励金12.47
其他对个人和家庭补助49.26


预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)


单位:万元
政府经济分类金额
总计565.62
机关工资福利支出小计
工资奖金津补贴
社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
机关商品和服务支出小计
办公经费
会议费
培训费
专用材料购置费
委托业务费
公务接待费
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费
维修(护)费
其他商品和服务支出
对事业单位经常性补助小计503.38
工资福利支出459.60
商品和服务支出43.78
其他对事业单位补助
对个人和家庭的补助小计62.24
社会福利和救助12.98
助学金
个人农业生产补贴
离退休费
其他对个人和家庭补助49.26




预算公开表8
政府性基金预算支出表




单位:万元



政府性基金预算支出
功能科目功能科目名称小计基本支出项目支出















此表如无数字则表示单位无该项支出
2021年公共财政拨款"三公"经费预算表

单位:万元
项    目本年预算数
合计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行维护费
   其中:(1)公务用车购置
         (2)公务用车运行维护费

           附件3-3

部门整体支出绩效目标申报表
( 2021年度)

填报单位(盖章):                                单位负责人(签名):

部门名称

衡阳市社会福利院  

年度预算申请
(万元)

资金总额:1394.12万元

按收入性质分

按支出性质分

其中:公共财政拨款:917.62

政府性基金拨款:

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:476.5

其中:基本支出:1042.12

 

 

项目支出:352

 

     

部门职能职责概述


年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额

总额

财政拨款

其他资金

任务1

维护孤残儿童基本权益,为其提供良好的生活、学习环境

345万元

82万元

263万元

任务2

加强儿童福利机构建设,提高护理专业保障水平

700万元

200万元

500万元

.......





金额合计




年度总体目标

目标1:维护孤残儿童基本权益,为其提供良好的生活、学习环境
目标2:拓展安置渠道,妥善安置孤儿

目标3:建立健全孤儿保障体系,维护孤儿基本权益

目标4:加强儿童福利机构建设,提高专业保障水平

目标5:健全工作机制,促进孤儿福利事业健康发展

目标6:保障编制内40名工作人员正常办公

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

为全院240名孤残儿童、孤弃人员提供服务

全院编制数46个,年末实有在职人数40。在职人员控制率为86%

三公经费年初预算20.85万元,年度决算支出3.3万元,三公经费控制率为15%

年初预算数917.7万元,完成预算数917.7万元完成率为100%

全年实际政府采购为30万元,全年预算为250万元,政府采购率为12%

 

质量指标

为240名对象提供服务


时效指标

2021

按计划

成本指标

3.82

人均成本





效益指标

经济效益指标

提高养育水平


社会效益指标

为全院240名孤残儿童、孤弃人员提供服务

全年共接收入院儿童8名,国内家庭领养5人,手续合格率为100%重点工作办结率100%

民政局年度考核中评为合格

生态效益指标

可持续影响指标

引导全市福利机构开展服务工作





满意度指标

满意度指标

全院服务对象满意度达90%

 

财政部门 审核意见

 

 

审核部门(签章)         年     月     日










填表人(签名):谢谊     联系电话:8493944   填表日期:2021年 2 月19  日

            附件3-2

专项资金绩效目标申报表
( 2021年度)

填报单位(盖章)                        金额单位:万元  

项目名称

孤残设施经费 

预算单位

衡阳市社会福利院

 

项目类型

产业发展 □

民生保障 R

基础设施 □

其他 □

项目概况

中长期规划(名称、文号)

衡编办[2003]108号 

资金管理办法(名称、文号)


绩效分配方式

因素法□  项目法□ 据实据效□  因素法与项目法相结合R

立项依据

衡编办[2003]108号 

使用范围

维护孤残儿童基本权益,为其提供良好的生活、学习环境  

 

申报(补助)条件


项目起止年限

2021年元月-----202112

项目资金(万元)

中长期资金总额

年度资金总额

 其中:财政拨款:

其中:财政拨款:15

       其他资金:

      其他资金:

总体目标

中长期目标(20xx年-20xx年)

年度目标

1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。

 

开展好残疾儿童的收养工作,并提供服务

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

 

数量指标

240

 保障基本设施设备

 

数量指标

240

 保障基本设施设备

 

质量指标



质量指标



时效指标

2021

 按计划

时效指标

2021

 按计划

成本指标

700


成本指标

700 



 …


效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标


 1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。

 

社会效益指标


1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。

生态效益指标



生态效益指标



可持续影响
指标



可持续影响
指标



社会公众或服务对象满意度指标

90%


社会公众或服务对象满意度指标


90%

……


   ……

 …


 

财政部门审核意见

 

审核部门(盖章)                   年   月   日

 











填报人:谢谊            联系电话:8493944                填报日期:    2021.2.19

                           附件3-2

专项资金绩效目标申报表
( 2021年度)

填报单位(盖章)                            金额单位:万元  

项目名称

孤残儿童收养经费

预算单位

衡阳市社会福利院

 

项目类型

产业发展 □

民生保障 R

基础设施 □

其他 □

项目概况

中长期规划(名称、文号)

衡编办[2003]108号 

资金管理办法(名称、文号)


绩效分配方式

因素法□  项目法□ 据实据效□  因素法与项目法相结合R

立项依据

衡编办[2003]108号 

使用范围

维护孤残儿童基本权益,为其提供良好的生活、学习环境  

 

申报(补助)条件

1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。

 

项目起止年限

2021年元月-----2021年12月

项目资金(万元)

中长期资金总额

年度资金总额

 其中:财政拨款:

其中:财政拨款:55

       其他资金:

      其他资金:

总体目标

中长期目标(20xx年-20xx年)

年度目标

1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。

 

残疾儿童的收养,并提供服务

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

 

数量指标

240

1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。

数量指标

240

 1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。 

质量指标


 保障基本生活,医疗

 

质量指标


保障基本生活,医疗

时效指标

2021

按计划

时效指标

2021

 按计划

成本指标

2291

人均成本

成本指标

2291

人均成本


 …


效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标


 维护孤残儿童基本权益,为其提供良好的生活、学习环境

 

社会效益指标


维护孤残儿童基本权益,为其提供良好的生活、学习环境

生态效益指标



生态效益指标



可持续影响
指标



可持续影响
指标



社会公众或服务对象满意度指标

90%


社会公众或服务对象满意度指标


90%

……


   ……

 …


 

财政部门审核意见

 

审核部门(盖章)                   年   月   日

 











填报人:谢谊            联系电话:8493944                填报日期:    2021.2.19

             附件2

专项资金绩效目标申报表
 2021年度

填报单位(盖章)                                                  金额单位:万元  

项目名称

孤儿生活保障基本生活费

预算单位

衡阳市社会福利院

项目类型

产业发展 

民生保障 R

基础设施 

其他 

项目概况

中长期规划(名称、文号)


资金管理办法(名称、文号)

湘民发[2017]58

绩效分配方式

因素法□  项目法□ 据实据效£  因素法与项目法相结合R

立项依据

国办发[2010]54

 

使用范围

一、拓展安置渠道,妥善安置孤儿;二、建立健全孤儿保障体系,维护孤儿基本权益;三、加强儿童福利机构建设,提高专业保障水平;四、健全工作机制,促进孤儿福利事业健康发展

 

申报(补助)条件


项目起止年限

2021年元月至202112

项目资金(万元)

中长期资金总额

年度资金总额:324

 其中:财政拨款:

其中:财政拨款:82

       其他资金:

      其他资金:242

总体目标

中长期目标

年度目标

一、拓展安置渠道,妥善安置孤儿   二、建立健全孤儿保障体系,维护孤儿基本权益三、加强儿童福利机构建设,提高专业保障水平   四、健全工作机制,促进孤儿福利事业健康发展 

每人每月生活费不低于1350

绩绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

 

数量指标

 140

提高养育水平

数量指标


提高养育水平

质量指标

 1350

每月人均生活不低于

质量指标

 每月人均生活不低于

1350

时效指标

2021

按计划

时效指标

按计划

2021

成本指标

1350

平均每人每月成本

成本指标

平均每人每月成本 

1350


 …


效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标

提高服务对象养治教康水平

 

 维护儿童基本权益,提供良好的生活、学习环境 

 

社会效益指标

提高服务对象养治教康水平

 

 

维护儿童基本权益,提供良好的生活、学习环境

生态效益指标



生态效益指标



可持续影响
指标



可持续影响
指标



社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

……


   ……

 …


财政部门审核意见

 

 

 

 

                                     审核部门(盖章)                              

 

 











填报人:谢谊            联系电话:8493944                填报日期:    2021.2.19

附件3-2

专项资金绩效目标申报表
2021年度

填报单位(盖章):                                                金额单位:万元  

项目名称

护理员经费 

预算单位

衡阳市社会福利院

项目类型

产业发展 

民生保障 R

基础设施 

其他 

项目概况

中长期规划(名称、文号)


资金管理办法(名称、文号)


绩效分配方式

因素法□  项目法□ 据实据效□  因素法与项目法相结合R

立项依据

衡编办[2003]108号 

使用范围

维护孤残儿童基本权益,为其提供良好的生活、学习环境  

 

申报(补助)条件


项目起止年限

2021年元月---202112

项目资金(万元)

中长期资金总额

年度资金总额:700

 其中:财政拨款:

其中:财政拨款:200

       其他资金:

      其他资金:500

总体目标

中长期目标(20xx-20xx年)

年度目标

1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。 

为残疾儿童、社会孤老提供日常护理服务

 

绩绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

 

数量指标

 人数

159

数量指标

 人数

159

质量指标

 做好日常护理工作


质量指标

 做好日常护理工作


时效指标

2021

按计划

时效指标

2021

按计划

成本指标

4.4万元

 平均每人成本

成本指标

4.4万元

 平均每人成本

效益指标

经济效益指标

提高养治教康水平


经济效益指标

 提高养治教康水平


社会效益指标



社会效益指标



生态效益指标

做好日常护理工作

 


生态效益指标

做好日常护理工作

 


可持续影响
指标



可持续影响
指标



社会公众或服务对象满意度指标

满意度 

90%

社会公众或服务对象满意度指标

满意度 

90%

……


   ……

 …


财政部门审核意见

 

 

 

 

                                     审核部门(盖章)                              

 

 











填报人:谢谊              联系电话:8493944                             填报日期:   2021.2.19