来源:衡阳市社会(儿童)福利院发布时间:2021-02-22
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费安排情况
(四)政府采购预算
(五)国有资产占有情况说明
(六)预算绩效目标说明
(七)“三公”等经费预算说明
(八)其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
衡阳市社会福利院,是衡阳市民政局直属的正科级全额事业单位,承担着本市城区弃婴(儿)、“三无”老人(残疾人)收养与服务等社会职能。
二、机构设置
我单位现内设有科室6个,在职人员40人,退休人员31人,属市二级预算单位。
三、部门收支概况
(一)收入预算:2021年年初预算数1394.12万元,其中:一般公共预算拨款917.62万元;其他收入476.5万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数1394.12万元,其中:
基本支出592.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出:802万元。
预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为802万元,比上年增加65万元,主要原因240名服务对象基本生活标准提高,护理人员经费增加。
(三)一般商品和服务经费安排情况:2021年年初预算一般商品和服务经费共安排43.78万元,比上年度预算增加1.39万元,增加的主要原因新调入一人。
(四)政府采购预算:2021年年初预算数为250万元。其中:其他建筑工程200万元、其他服务20万元、空调机10万元,其他家具用具20万元。
(五)国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,共有办公及业务用房18279.25平方米;业务车辆2辆。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1394.12万元,其中,基本支出592.12元,项目支出802万元。
(七)"三公"经费预算说明:2021年财政未安排“三公”经费预算。
(八)其他事项:无。
四、名词解释:
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
预算公开表1 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 917.62 | 一、基本支出 | 592.12 |
经费拨款 | 917.62 | 工资福利支出 | 459.60 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 70.28 | |
二、上级主管部门(单位)补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 62.24 | |
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 802.00 | |
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 552.00 | |
五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
六、上级财政补助收入 | 债务利息支出 | ||
七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | 250.00 | |
八、其他收入 | 476.50 | 基本建设支出 | |
其他支出 | |||
三、经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
六、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,394.12 | 本 年 支 出 合 计 | 1,394.12 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | ||
十、上年结转(结余) | 八、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 1,394.12 | 支 出 总 计 | 1,394.12 |
预算公开表2 | |||||||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,394.12 | 917.62 | 917.62 | 476.50 | |||||||||||||
091003 | 市社会福利院 | 1,394.12 | 917.62 | 917.62 | 476.50 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | |||||||||||
208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 1,299.78 | 823.28 | 823.28 | 476.50 | ||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.85 | 30.85 | 30.85 |
预算公开表3 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 |
合计 | 1,394.12 | ||||
091003 | 市社会福利院 | 1,394.12 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.13 | |
208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 1,299.78 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.36 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.85 |
预算公开表4 | |||
财政拨款总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 917.62 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 917.62 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | 864.41 | ||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 22.36 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 30.85 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、预备费 | |||
十九、债务付息支出 | |||
二十、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 917.62 | 支 出 总 计 | 917.62 |
预算公开表5 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
合计 | 917.62 | 565.62 | 352.00 | ||||
091003 | 市社会福利院 | 917.62 | 565.62 | 352.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.13 | 41.13 | ||
208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 823.28 | 471.28 | 352.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.36 | 22.36 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.85 | 30.85 |
预算公开表6 | ||
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
单位:万元 | ||
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | 565.62 | |
工资福利支出 | 小计 | 459.60 |
基本工资 | 143.87 | |
津贴补贴 | 21.18 | |
奖金 | 21.42 | |
绩效工资 | 105.78 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.13 | |
职工基本医疗保险缴费 | 22.36 | |
公务员医疗补助缴费 | ||
住房公积金 | 30.85 | |
医疗费 | ||
其他工资福利支出 | 73.01 | |
一般商品和服务支出 | 小计 | 43.78 |
办公费 | 2.00 | |
印刷费 | 4.00 | |
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | 0.50 | |
电费 | 0.50 | |
邮电费 | ||
取暖费 | ||
物业管理费 | ||
差旅费 | 5.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | 1.13 | |
培训费 | 3.00 | |
公务接待费 | ||
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | 2.00 | |
委托业务费 | ||
工会经费 | 23.65 | |
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | ||
其他交通费用 | ||
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | 2.00 | |
对个人和家庭补助 | 小计 | 62.24 |
离休费 | ||
退休费 | ||
退职(役)费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | 0.51 | |
救济费 | ||
医疗费 | ||
助学金 | ||
奖励金 | 12.47 | |
其他对个人和家庭补助 | 49.26 |
预算公开表7 | ||
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
单位:万元 | ||
政府经济分类 | 金额 | |
总计 | 565.62 | |
机关工资福利支出 | 小计 | |
工资奖金津补贴 | ||
社会保障缴费 | ||
住房公积金 | ||
其他工资福利支出 | ||
机关商品和服务支出 | 小计 | |
办公经费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | ||
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | ||
对事业单位经常性补助 | 小计 | 503.38 |
工资福利支出 | 459.60 | |
商品和服务支出 | 43.78 | |
其他对事业单位补助 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | 62.24 |
社会福利和救助 | 12.98 | |
助学金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
离退休费 | ||
其他对个人和家庭补助 | 49.26 |
预算公开表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
政府性基金预算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
此表如无数字则表示单位无该项支出 |
2021年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车购置及运行维护费 | |
其中:(1)公务用车购置 | |
(2)公务用车运行维护费 |
附件3-3
部门整体支出绩效目标申报表
( 2021年度)
填报单位(盖章): 单位负责人(签名):
部门名称 | 衡阳市社会福利院 | |||||||
年度预算申请 | 资金总额:1394.12万元 | |||||||
按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||
其中:公共财政拨款:917.62 政府性基金拨款: 纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金:476.5 | 其中:基本支出:1042.12
项目支出:352
| |||||||
部门职能职责概述 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
任务1 | 维护孤残儿童基本权益,为其提供良好的生活、学习环境 | 345万元 | 82万元 | 263万元 | ||||
任务2 | 加强儿童福利机构建设,提高护理专业保障水平 | 700万元 | 200万元 | 500万元 | ||||
....... | ||||||||
金额合计 | ||||||||
年度总体目标 | 目标1:维护孤残儿童基本权益,为其提供良好的生活、学习环境 目标3:建立健全孤儿保障体系,维护孤儿基本权益 目标4:加强儿童福利机构建设,提高专业保障水平 目标5:健全工作机制,促进孤儿福利事业健康发展 目标6:保障编制内40名工作人员正常办公 | |||||||
部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||||
产出指标 | 数量指标 | 为全院240名孤残儿童、孤弃人员提供服务 | 全院编制数46个,年末实有在职人数40。在职人员控制率为86% 三公经费年初预算20.85万元,年度决算支出3.3万元,三公经费控制率为15% 年初预算数917.7万元,完成预算数917.7万元完成率为100% 全年实际政府采购为30万元,全年预算为250万元,政府采购率为12%
| |||||
质量指标 | 为240名对象提供服务 | |||||||
时效指标 | 2021年 | 按计划 | ||||||
成本指标 | 3.82 | 人均成本 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高养育水平 | ||||||
社会效益指标 | 为全院240名孤残儿童、孤弃人员提供服务 | 全年共接收入院儿童8名,国内家庭领养5人,手续合格率为100%重点工作办结率100% 民政局年度考核中评为合格 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 引导全市福利机构开展服务工作 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 全院服务对象满意度达90%
| ||||||
财政部门 审核意见 |
审核部门(签章) 年 月 日 | |||||||
填表人(签名):谢谊 联系电话:8493944 填表日期:2021年 2 月19 日
附件3-2:
专项资金绩效目标申报表
( 2021年度)
填报单位(盖章) 金额单位:万元
项目名称 | 孤残设施经费 | ||||||||
预算单位 | 衡阳市社会福利院
| ||||||||
项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 R | 基础设施 □ | 其他 □ | |||||
项目概况 | 中长期规划(名称、文号) | 衡编办[2003]108号 | |||||||
资金管理办法(名称、文号) | |||||||||
绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合R | ||||||||
立项依据 | 衡编办[2003]108号 | ||||||||
使用范围 | 维护孤残儿童基本权益,为其提供良好的生活、学习环境
| ||||||||
申报(补助)条件 | |||||||||
项目起止年限 | 2021年元月-----2021年12月 | ||||||||
项目资金(万元) | 中长期资金总额 | 年度资金总额 | |||||||
其中:财政拨款: | 其中:财政拨款:15 | ||||||||
其他资金: | 其他资金: | ||||||||
总体目标 | 中长期目标(20xx年-20xx年) | 年度目标 | |||||||
1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。
| 开展好残疾儿童的收养工作,并提供服务
| ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标
| 数量指标 | 240 | 保障基本设施设备
| 数量指标 | 240 | 保障基本设施设备
| |||
质量指标 | 质量指标 | ||||||||
时效指标 | 2021 | 按计划 | 时效指标 | 2021 | 按计划 | ||||
成本指标 | 700 | 成本指标 | 700 | ||||||
… | … | … | … | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。
| 社会效益指标 | 1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。 | ||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响 | 可持续影响 | ||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 90% | 社会公众或服务对象满意度指标 | 90% | ||||||
…… | … | …… | … | ||||||
财政部门审核意见 |
审核部门(盖章) 年 月 日
| ||||||||
填报人:谢谊 联系电话:8493944 填报日期: 2021.2.19
附件3-2:
专项资金绩效目标申报表
( 2021年度)
填报单位(盖章) 金额单位:万元
项目名称 | 孤残儿童收养经费 | ||||||||
预算单位 | 衡阳市社会福利院
| ||||||||
项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 R | 基础设施 □ | 其他 □ | |||||
项目概况 | 中长期规划(名称、文号) | 衡编办[2003]108号 | |||||||
资金管理办法(名称、文号) | |||||||||
绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合R | ||||||||
立项依据 | 衡编办[2003]108号 | ||||||||
使用范围 | 维护孤残儿童基本权益,为其提供良好的生活、学习环境
| ||||||||
申报(补助)条件 | 1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。
| ||||||||
项目起止年限 | 2021年元月-----2021年12月 | ||||||||
项目资金(万元) | 中长期资金总额 | 年度资金总额 | |||||||
其中:财政拨款: | 其中:财政拨款:55 | ||||||||
其他资金: | 其他资金: | ||||||||
总体目标 | 中长期目标(20xx年-20xx年) | 年度目标 | |||||||
1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。
| 残疾儿童的收养,并提供服务
| ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标
| 数量指标 | 240 | 1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。 | 数量指标 | 240 | 1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。 | |||
质量指标 | 保障基本生活,医疗
| 质量指标 | 保障基本生活,医疗 | ||||||
时效指标 | 2021 | 按计划 | 时效指标 | 2021 | 按计划 | ||||
成本指标 | 2291 | 人均成本 | 成本指标 | 2291 | 人均成本 | ||||
… | … | … | … | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 维护孤残儿童基本权益,为其提供良好的生活、学习环境
| 社会效益指标 | 维护孤残儿童基本权益,为其提供良好的生活、学习环境 | ||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响 | 可持续影响 | ||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 90% | 社会公众或服务对象满意度指标 | 90% | ||||||
…… | … | …… | … | ||||||
财政部门审核意见 |
审核部门(盖章) 年 月 日
| ||||||||
填报人:谢谊 联系电话:8493944 填报日期: 2021.2.19
附件2:
专项资金绩效目标申报表
( 2021年度)
填报单位(盖章) 金额单位:万元
项目名称 | 孤儿生活保障基本生活费 | ||||||||
预算单位 | 衡阳市社会福利院 | ||||||||
项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 R | 基础设施 □ | 其他 □ | |||||
项目概况 | 中长期规划(名称、文号) | ||||||||
资金管理办法(名称、文号) | 湘民发[2017]58 | ||||||||
绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效£ 因素法与项目法相结合R | ||||||||
立项依据 | 国办发[2010]54号
| ||||||||
使用范围 | 一、拓展安置渠道,妥善安置孤儿;二、建立健全孤儿保障体系,维护孤儿基本权益;三、加强儿童福利机构建设,提高专业保障水平;四、健全工作机制,促进孤儿福利事业健康发展
| ||||||||
申报(补助)条件 | |||||||||
项目起止年限 | 2021年元月至2021年12月 | ||||||||
项目资金(万元) | 中长期资金总额 | 年度资金总额:324 | |||||||
其中:财政拨款: | 其中:财政拨款:82 | ||||||||
其他资金: | 其他资金:242 | ||||||||
总体目标 | 中长期目标 | 年度目标 | |||||||
一、拓展安置渠道,妥善安置孤儿 二、建立健全孤儿保障体系,维护孤儿基本权益三、加强儿童福利机构建设,提高专业保障水平 四、健全工作机制,促进孤儿福利事业健康发展 | 每人每月生活费不低于1350元 | ||||||||
绩绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标
| 数量指标 | 140 | 提高养育水平 | 数量指标 | 提高养育水平 | ||||
质量指标 | 1350元 | 每月人均生活不低于 | 质量指标 | 每月人均生活不低于 | 1350元 | ||||
时效指标 | 2021年 | 按计划 | 时效指标 | 按计划 | 2021年 | ||||
成本指标 | 1350元 | 平均每人每月成本 | 成本指标 | 平均每人每月成本 | 1350元 | ||||
… | … | … | … | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 提高服务对象养治教康水平
| 维护儿童基本权益,提供良好的生活、学习环境
| 社会效益指标 | 提高服务对象养治教康水平
| 维护儿童基本权益,提供良好的生活、学习环境 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响 | 可持续影响 | ||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | ||||
…… | … | …… | … | ||||||
财政部门审核意见 |
审核部门(盖章) 年 月 日
| ||||||||
填报人:谢谊 联系电话:8493944 填报日期: 2021.2.19
附件3-2:
专项资金绩效目标申报表
(2021年度)
填报单位(盖章): 金额单位:万元
项目名称 | 护理员经费 | ||||||||
预算单位 | 衡阳市社会福利院 | ||||||||
项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 R | 基础设施 □ | 其他 □ | |||||
项目概况 | 中长期规划(名称、文号) | ||||||||
资金管理办法(名称、文号) | |||||||||
绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合R | ||||||||
立项依据 | 衡编办[2003]108号 | ||||||||
使用范围 | 维护孤残儿童基本权益,为其提供良好的生活、学习环境
| ||||||||
申报(补助)条件 | |||||||||
项目起止年限 | 2021年元月---2021年12月 | ||||||||
项目资金(万元) | 中长期资金总额 | 年度资金总额:700 | |||||||
其中:财政拨款: | 其中:财政拨款:200 | ||||||||
其他资金: | 其他资金:500 | ||||||||
总体目标 | 中长期目标(20xx年-20xx年) | 年度目标 | |||||||
1、负责社会孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童的收养,并提供服务;2、负责所收养儿童送养和教育培养工作;3、承办市民政局交办的其他工作。 | 为残疾儿童、社会孤老提供日常护理服务
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绩绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标
| 数量指标 | 人数 | 159 | 数量指标 | 人数 | 159 | |||
质量指标 | 做好日常护理工作 | 质量指标 | 做好日常护理工作 | ||||||
时效指标 | 2021年 | 按计划 | 时效指标 | 2021年 | 按计划 | ||||
成本指标 | 4.4万元 | 平均每人成本 | 成本指标 | 4.4万元 | 平均每人成本 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高养治教康水平 | 经济效益指标 | 提高养治教康水平 | |||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | 做好日常护理工作
| 生态效益指标 | 做好日常护理工作
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可持续影响 | 可持续影响 | ||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | 90% | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | 90% | ||||
…… | … | …… | … | ||||||
财政部门审核意见 |
审核部门(盖章) 年 月 日
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填报人:谢谊 联系电话:8493944 填报日期: 2021.2.19