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衡阳市民政综合执法大队2021年度部门预算公开说明

来源:市民政综合执法大队发布时间:2021-02-22

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

  

一、 部门职能职责

根据《关于市民政局所属事业单位有关机构编制调整规范事项的复函》(衡编办函[2019]84号)精神,衡阳市殡葬事业管理处自2019年12月27日更名为衡阳市民政综合执法大队。衡阳市民政综合执法大队属正科级公益一类事业单位。我单位定编15人,2020年度在职人员11人,退休人员34人。主要工作任务是:

一、负责宣传、贯彻落实中央、省、市有关民政执法方面的方针政策和法律法规,拟订本市级民政综合执法工作规划和计划,参与拟订民政综合执法相关规范性文件和规章、并组织实施;

二、负责依法查处非法社团组织、非法民办非企业单位以及社团组织和民办非企业单位违反相关条例规定的行为;

三、负责依法查处骗取城乡最低生活保障、临时救助等社会救助待遇违法违规行为;

四、负责对未经地名命名管理机关批准,擅自命名、更改地名,以及擅自编制行政区域界线详图,绘制地图的行政区域界线画法与行政区域界线详图的画法不一致等行为的查处;负责对出版物使用地名与标准地名不一致等行为的查处;

五、负责监督、检查殡葬服务机构贯彻落实殡葬政策法规情况,会同有关部门开展殡葬管理执法,整治私埋乱葬违法违规行为,查处殡葬市场的违法违规经营行为;

六、负责依法查处违法婚姻登记案件和非法收养儿童的行为;

七、负责依法查处福利机构侵害儿童、老年人、残疾人权益的违法违规行为;

八、负责依法查处非法慈善组织及慈善组织违反《慈善法》的行为;

九、负责依法查处违规销售福利彩票行为,配合有关部门查处非法彩票;完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

我单位现有科室3个,分别为:办公室、财务室、执法室。在职人员11人,离、退休人员34人,属市二级财政预算单位。

 三、部门收支概况

(一)收入预算:2021年年初预算数328.33万元,其中:一般公共预算拨款208.33万元;财政专户管理的非税收拨款120万元。

  (二)支出预算:2021年年初预算数328.33万元,其中:

  基本支出321.83万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:6.5万元。

    预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为6.5万元,与上年度一致,主要用于办公室维护。

(三)单位运行经费安排情况:2021年年初预算单位运行经费共安排9.48万元,比上年度预算减少0.85元,减少的主要原因压减事业消耗性支出。

(四)政府采购预算:2021年年初预算数为35.6万元。其中:修缮及其他建筑安装工程23万元、家具用具及其他消耗品12.6万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,共有办公及业务用房200平方米;公务车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为328.33万元,其中,基本支出321.83元,项目支出6.5万元。

(七)“三公”经费预算说明:2021年财政未安排“三公”经费预算

(八)其他事项:无。

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表 

附表2-1                                             
预算公开表1
部门收支总表



单位:万元
收                  入
支                  出
项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款208.33一、基本支出321.83
     经费拨款208.33      工资福利支出154.36
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
      一般商品和服务支出100.42
二、上级主管部门(单位)补助收入
      对个人和家庭的补助67.05
三、政府性基金拨款
二、项目支出6.50
四、财政专户管理的非税收入拨款120.00      专项商品和服务支出6.50
五、经营收入
      对企事业单位的补贴
六、上级财政补助收入
      债务利息支出
七、附属单位缴款
      其他资本性支出
八、其他收入
      基本建设支出


      其他支出


三、经营支出


四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、其他支出




本 年 收 入 合 计
本 年 支 出 合 计328.33
九、用事业基金弥补收支差额
七、结余分配
十、上年结转(结余)
八、结转下年




收  入  总  计328.33支  出  总  计328.33
附表2-2











预算公开表2
部门收入总表














单位:万元
功能科目单位代码 科目名称(单位)总计一般公共预算拨款政府性基金拨款财政专户管理的非税收入拨款上级财政补助收入经营收入上级主管部门(单位)补助收入附属单位缴款其他收入用事业基金弥补收支差额上年结转(结余)
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
**********12345678910111213




合计340.02











2080299091004其他民政管理事务支出315.38183.69183.69

120.00





11.69
2080505091004机关事业单位基本养老保险缴费支出10.7410.7410.74









2101102091004事业单位医疗5.845.845.84









2210201091004住房公积金8.068.068.06









附表2-3

预算公开表3
部门支出总表





单位:万元
功能科目

单位代码科目名称(单位)总计
**********1




合计328.33
2080299091004其他民政管理事务支出286.19
2210201091004住房公积金      16.06
2101102091004事业单位医疗       9.84
2080505091004机关事业单位基本养老保险缴费支出      16.24
附表2-4

预算公开表4
财政拨款总表



单位:万元
收                  入
支                  出
项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款208.33一、一般公共服务支出
     经费拨款208.33二、国防支出
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
三、公共安全支出


四、教育支出


五、科学技术支出


六、文化体育与传媒支出


七、社会保障和就业支出208.33


八、医疗卫生与计划生育支出


九、节能环保支出


十、城乡社区支出


十一、农林水支出


十二、交通运输支出


十三、资源勘探信息等支出


十四、商业服务业等支出


十五、国土海洋气象等支出


十六、住房保障支出


十七、粮油物资储备支出


十八、预备费


十九、债务付息支出


二十、其他支出




收  入  总  计208.33支  出  总  计208.33
附表2-5



预算公开表5
一般公共预算支出表







单位:万元
功能科目单位代码单位名称(功能科目)总  计基本支出项目支出
**********126





208.33201.836.5
2080299091004其他民政管理事务支出
177.19
2080505091004机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.74
2101102091004事业单位医疗
5.84
2210201091004住房公积金
8.06
2080299091004其他民政管理事务支出

6.50
2080299091004其他民政管理事务支出

6.50
附表2-6
预算公开表6
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)


单位:万元
经济分类科目金额
总计201.83
工资福利支出小计120.86
基本工资41.15
津贴补贴0.53
奖金5.59
绩效工资28.93
机关事业单位基本养老保险缴费10.74
职工基本医疗保险缴费5.84
公务员医疗补助缴费
住房公积金8.06
医疗费
其他工资福利支出20.02
一般商品和服务支出小计13.92
办公费3.30
印刷费2.00
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费0.50
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费1.00
培训费0.94
公务接待费
专用材料费
被装购置费
一般商品和服务支出专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费6.18
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭补助小计67.05
离休费
退休费6.71
退职(役)费
抚恤金
生活补助0.51
救济费
医疗费
助学金
奖励金12.91
其他对个人和家庭补助46.92
附表2-7
预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)


单位:万元
政府经济分类金额
总计总计
机关工资福利支出小计
工资奖金津补贴
社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
机关商品和服务支出小计
办公经费
会议费
培训费
专用材料购置费
委托业务费
公务接待费
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费
维修(护)费
其他商品和服务支出
对事业单位经常性补助小计
工资福利支出
商品和服务支出
其他对事业单位补助
对个人和家庭的补助小计
社会福利和救助
助学金
个人农业生产补贴
离退休费
其他对个人和家庭补助
附表2-8


预算公开表8
政府性基金预算支出表




单位:万元








政府性基金预算支出
功能科目功能科目名称小计基本支出项目支出















此表如无数字则表示单位无该项支出


附表2-9预算公开表9
2021年公共财政拨款"三公"经费预算表

单位:万元
项    目本年预算数
合计合计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行维护费
   其中:(1)公务用车购置
         (2)公务用车运行维护费

附件1

部门整体支出绩效目标申报表
2021年度)

填报单位(盖章):衡阳市民政综合执法大队                      单位负责人(签名):

部门名称

衡阳市民政综合执法大队

年度预算申请
(万元)

资金总额328.33 万元

按收入性质分

按支出性质分

其中:公共财政拨款:208.33

政府性基金拨款:

纳入专户管理的非税收入拨款:120

其中:基本支出:321.83

 

 

项目支出:6.5

 

部门职能职责概述

负责宣传、贯彻落实有关民政执法方面的方针政策和法律法规,拟订市本级民政综合执法工作规划和计划等;负责依法查处非法社团组织、非法民办非企业单位以及社团组织和民办非企业单位违反相关条例规定的行为;负责查处骗取城乡最低生活保障等社会救助待遇违法违规行为;负责对未经地名命名管理机关批准,擅自命名、更改地名等违规行为的查处;负责监督、检查殡葬服务机构贯彻落实殡葬政策法规情况,查处殡葬市场的违法违规经营行为;负责依法查处违法婚姻登记案件和非法收养儿童行为;负责依法查处福利机构侵犯儿童、老年人、残疾人等权益的违法违规行为;负责依法查处非法慈善组织及慈善组织违反《慈善法》的行为;负责依法查处违规销售福利彩票行为;承担市民政局交办的其他任务。

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额

总额

财政拨款

其他资金

负责民政政策、法规宣传

负责民政政策、法规宣传,提高公众法律意识。

10


10

规范执法行为,提高执法能力

加强执法人员业务培训,落实民政执法“三项制度”,规范执法行为。

3


3

持续推进殡改工作

依法查处城区乱搭灵棚治丧、违建墓地等违规殡葬行为,巩固殡改成果。

5


5

监督检查民政相关法律法规的贯彻执行落实情况

积极与局法规、民管、救助、区划地名、社会事务、养老服务、儿童福利、慈社等科室衔接,协调市直相关部门,开展联合执法工作。

5


5


金额合计

23


23

年度总体目标

目标1:合理利用财政资金,最大限度提高资金使用效率;

目标2:完成民政政策、法规宣传,提高公众民政法治意识;

目标3:加强业务培训,规范执法行为,提高执法能力;

目标4:持续推进殡改工作,巩固殡改成果;

目标5:协调相关科室,开展执法工作,监督检查民政相关法律法规的贯彻执行落实情况。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

民政相关政策、法规宣传

完成

 

组织执法人员进行法律法规学习、交流

落实殡改宣传工作

协调相关科室,开展执法工作

质量指标

民政相关政策、法规宣传

 

80%

组织执法人员进行法律法规学习、交流

落实殡改宣传工作

协调相关科室,开展执法工作

时效指标

完成时间

20211231日前

成本指标

民政相关政策、法规宣传

10

组织执法人员进行法律法规学习、交流

3

落实殡改宣传工作

5

协调相关科室,开展执法工作

5

效益指标

经济效益指标

改变旧的殡葬观念,节约殡葬成本;

规范社会服务机构等单位的行为,规范财务核算。

通过殡葬政策和法规的宣传及殡葬执法改变旧的殡葬观念及殡葬风气,规范相关机构的服务行为及财务核算。

社会效益指标

形成良好的殡葬风气,通过监督调查规范相关机构的违法、违规行为。

通过殡改政策的宣传和加大殡改的执法力度,改变旧的殡葬风气,形成良好的殡葬新风;通过走访、调查相关服务机构,规范其行为,维护人民群众的合法权益,维护社会稳定。

生态效益指标

减少燃烧纸钱等行为,节约土地等资源,保护环境。

通过殡改政策的宣传和加大执法力度,推广生态葬等绿色殡葬观念,改变土葬等传统殡葬观念,节约土地等资源;减少燃烧纸钱等行为,保护生态环境。

可持续影响指标

推进殡葬行业及相关机构的可持续发展。

通过殡改政策的宣传和加大执法力度,改变旧的祭祀风俗,通过走访、调查相关机构,规范其行为,让其健康发展,走可持续发展道路。

满意度指标

满意度指标

提升公众的满意度

财政部门 审核意见

预算管理科室审核意见

 

 

            审核部门(签章)                   

财政绩效管理部门审核意见

 

 

 

审核部门(签章)                   

填表人(签名):黎滢    联系电话:8637037   填表日期:2021220

 项目绩效目标申报表

                 (2021年度)

填报单位(盖章)衡阳市民政综合执法大队                     金额单位:万元

项目名称

设备维修经费 

预算单位

衡阳市民政综合执法大队

项目资金(万元)

资金总额:  6.5          

        其中:财政拨款:6.5

其他资金:

总体目标

年度目标

完成2021年度办公室及设备维修工作 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

完成2021年度办公室维护、设备维修工作

 1

 

质量指标

 完成率

 ≥70%

 

时效指标

 完成时间

 20211231日前

 

成本指标

 指标1:完成2021年度办公室维护工作

指标2:设备维护工作

 

4

2

 

效益指标

经济效益指标

 提高资金使用效率

 提高资金使用效率。

社会效益指标

 保障职工工作环境

 提高工作及服务效率。

可持续影响
指标

 循环使用

 延长办公室及设备的使用年限

 

社会公众或服务对象满意度指标

 服务对象满意度

 

 ≥90%

 

预算部门、财政部门审核意见

预算管理科室审核意见

 

(盖章)

      

 

财政绩效管理部门审核意见

 

(盖章)

      

填报人:黎滢  联系电话:8637037   填报日期:2021220