来源：衡阳市第二福利院发布时间：2021-02-22
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）"三公"等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
市第二福利院成立于2012年12月，系原市立新农场整体转制而来，属市民政局管辖下的正科级全额拨款事业单位，现有在职在编人员37人（编制数42人）、退休人员30人、"三无"人员38人。
主要职责是：
负责宣传、贯彻落实党和国家有关养老工作法律法规和方针政策，参与拟订市本级城市"三无"老人和孤残儿童集中供养计划，并负责组织实施；
承担政府安排的特困对象的集中供养，保障经济困难的孤寡、失能、高龄、计划生育特殊家庭等老年人的服务需求，并提供社会养老服务；
负责为服务对象提供生活照料、医疗保健、康复护理、情绪疏导、心理咨询等服务保障，落实入院老年疾病预防、卫生处理、隔离等预防控制措施；
负责接收、管理社会各界对本福利院的直接捐；
负责服务项目和设施安全的标准化建设；
完成市民政局交办的其他工作任务；
二、机构设置
我单位属正科级事业单位，现有科室5个，在职人员27人，退休人员30人，属二级预算单位。
三、部门收支概况
（一）收入预算：2021年年初预算数5883.33万元，其中：一般公共预算拨款480.86万元；上级财政补助收入352.47万元；其他收入5050万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数5883.33万元，其中：
基本支出833.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：5050万元。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为480.86万元，比上年增加162.18万元，主要原因是2021年我单位由差额预算单位改为全额预算单位。
（三）政府采购预算：2021年年初预算数为50万元。其中：修缮及其他建筑安装工程30万元、设施设备添置20万元。
（四）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，共有办公及业务用房20490.11平方米；公务车辆1辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5883.33万元，其中，基本支出833.33元，项目支出5050万元。
（七）"三公"等经费预算：2021年财政未安排“三公”经费预算。
(八）其他事项：无。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
| 预算公开表1 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 480.86 | 一、基本支出 | 833.33 |
| 经费拨款 | 480.86 | 工资福利支出 | 535.42 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 126.51 | |
| 二、上级主管部门（单位）补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 171.40 | |
| 三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 5050.00 | |
| 四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
| 五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 六、上级财政补助收入 | 402.47 | 债务利息支出 | |
| 七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | 5050.00 | |
| 八、其他收入 | 5,000.00 | 基本建设支出 | |
| 其他支出 | |||
| 三、经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 5,883.33 | 本 年 支 出 合 计 | 5,883.33 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | ||
| 十、上年结转（结余） | 八、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 5,883.33 | 支 出 总 计 | 5,883.33 |
| 预算公开表2 | |||||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 5,883.33 | 480.86 | 480.86 | 402.47 | 5,000.00 | ||||||||||||
| 091005 | 市第二福利院 | 5,883.33 | 480.86 | 480.86 | 402.47 | 5,000.00 | |||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.02 | 33.77 | 33.77 | 26.25 | ||||||||||
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 5,736.73 | 403.40 | 403.40 | 333.33 | 5,000.00 | |||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 35.25 | 18.36 | 18.36 | 16.89 | ||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.33 | 25.33 | 25.33 | 26.00 | ||||||||||
| 预算公开表3 | |||||
| 部门支出总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
| 合计 | 5,883.33 | ||||
| 091005 | 市第二福利院 | 5,883.33 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.02 | |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 5,736.73 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 35.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.33 | |
| 预算公开表4 | |||
| 财政拨款总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 480.86 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 480.86 | 二、国防支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
| 四、教育支出 | |||
| 五、科学技术支出 | |||
| 六、文化体育与传媒支出 | |||
| 七、社会保障和就业支出 | 437.17 | ||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 18.36 | ||
| 九、节能环保支出 | |||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 25.33 | ||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 十八、预备费 | |||
| 十九、债务付息支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 480.86 | 支 出 总 计 | 480.86 |
| 预算公开表5 | |||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
| 合计 | 480.86 | 480.86 | |||||
| 091005 | 市第二福利院 | 480.86 | 480.86 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.77 | 33.77 | ||
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 403.40 | 403.40 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.36 | 18.36 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.33 | 25.33 | ||
| 预算公开表6 | ||
| 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 经济分类科目 | 金额 | |
| 总计 | 480.86 | |
| 工资福利支出 | 小计 | 384.42 |
| 基本工资 | 131.35 | |
| 津贴补贴 | ||
| 奖金 | 17.59 | |
| 绩效工资 | 90.68 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.77 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 18.36 | |
| 公务员医疗补助缴费 | ||
| 住房公积金 | 25.33 | |
| 医疗费 | ||
| 其他工资福利支出 | 67.34 | |
| 一般商品和服务支出 | 小计 | 37.51 |
| 办公费 | 3.00 | |
| 印刷费 | 3.99 | |
| 咨询费 | ||
| 手续费 | ||
| 水费 | ||
| 电费 | ||
| 邮电费 | ||
| 取暖费 | ||
| 物业管理费 | ||
| 差旅费 | 0.50 | |
| 因公出国(境)费用 | ||
| 维修(护)费 | ||
| 租赁费 | ||
| 会议费 | 0.50 | |
| 培训费 | 5.00 | |
| 公务接待费 | ||
| 专用材料费 | ||
| 被装购置费 | ||
| 专用燃料费 | ||
| 劳务费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 工会经费 | 19.42 | |
| 福利费 | ||
| 公务用车运行维护费 | ||
| 其他交通费用 | ||
| 税金及附加费用 | ||
| 其他商品和服务支出 | 5.10 | |
| 对个人和家庭补助 | 小计 | 58.93 |
| 离休费 | ||
| 退休费 | ||
| 退职（役）费 | ||
| 抚恤金 | ||
| 生活补助 | ||
| 救济费 | ||
| 医疗费 | ||
| 助学金 | ||
| 奖励金 | 11.53 | |
| 其他对个人和家庭补助 | 47.40 | |
| 预算公开表7 | ||
| 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府经济分类 | 金额 | |
| 总计 | 480.86 | |
| 机关工资福利支出 | 小计 | |
| 工资奖金津补贴 | ||
| 社会保障缴费 | ||
| 住房公积金 | ||
| 其他工资福利支出 | ||
| 机关商品和服务支出 | 小计 | |
| 办公经费 | ||
| 会议费 | ||
| 培训费 | ||
| 专用材料购置费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 公务接待费 | ||
| 因公出国(境)费用 | ||
| 公务用车运行维护费 | ||
| 维修(护)费 | ||
| 其他商品和服务支出 | ||
| 对事业单位经常性补助 | 小计 | 421.93 |
| 工资福利支出 | 384.42 | |
| 商品和服务支出 | 37.51 | |
| 其他对事业单位补助 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 58.93 |
| 社会福利和救助 | 11.53 | |
| 助学金 | ||
| 个人农业生产补贴 | ||
| 离退休费 | ||
| 其他对个人和家庭补助 | 47.40 | |
| 预算公开表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 政府性基金预算支出 | ||||
| 功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 此表如无数字则表示单位无该项支出 | ||||
| 预算公开表9 | |
| 2020年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合计 | |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | |
| 其中：（1）公务用车购置 | |
| （2）公务用车运行维护费 | |
附件3-1：
项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | “三无”人员设施设备添置及维修维护 | ||||
预算单位 | 衡阳市第二福利院 | ||||
项目资金（万元） | 资金总额： 50 | ||||
其中：财政拨款： | |||||
其他资金：50 | |||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
改善“三无”老人生活环境，为其提供良好的生活环境。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：维修费 指标2：设施设备添置 | 50万元
| ||
质量指标 | 维护“三无”人员基本权益，为其提良好的生活环境 | ||||
时效指标 | 指标1：2021年全年 指标2： …… | ||||
成本指标 | 指标1： 指标2： …… | ||||
经济效益指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： 指标2： …… | |||
生态效益指标 | 指标1： 指标2： …… | ||||
可持续影响 | |||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 指标1： 指标2： …… | ||||
…… | 指标1：满意度 指标2： …… | 95%
| |||
预算部门、财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||
填报人：唐华美 联系电话：8637037 填报日期：2021年2月21日
附件3-1：
项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | “三无”人员基本生活费 | ||||
预算单位 | 衡阳市第二福利院 | ||||
项目资金（万元） | 资金总额： 47.4 | ||||
其中：财政拨款： | |||||
其他资金：47.4 | |||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
一、拓展安置渠道，妥善安置城市“三无”老年人；二、建立健全“三无”老年人保障体系，维护“三无”老年人基本权益；三、加强“三无”老年人福利机构建设，提高专业保障水平；四、健全工作机制，促进“三无”老年人福利事业健康发展 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 | |
产出指标 | 数量指标 | “三无”人员生活费支出 | 47.4万元
| ||
质量指标 | 提高“三无”人员生活水平 | ||||
时效指标 | 指标1：2021年全年 指标2： …… | ||||
成本指标 | 指标1： 指标2： …… | ||||
经济效益指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： 指标2： …… | |||
生态效益指标 | 指标1： 指标2： …… | ||||
可持续影响 | |||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 指标1： 指标2： …… | ||||
…… | 指标1：满意度 指标2： …… | 95%
| |||
预算部门、财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||
填报人： 联系电话： 填报日期：
附件3-2：
专项资金绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | 衡阳市第二福利院”老年养护楼”项目 | ||||||||
预算单位 | |||||||||
项目类型 | 产业发展 √ | 民生保障 √ | 基础设施 √ | 其他 √ | |||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号） | ||||||||
资金管理办法（名称、文号） | |||||||||
绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ | ||||||||
立项依据 | 衡发改【2018】64号 | ||||||||
使用范围 | “老年养护楼”项目 | ||||||||
申报（补助）条件 | |||||||||
项目起止年限 | 2018年10月-2021年10月 | ||||||||
项目资金（万元） | 中长期资金总额10717.91 | 年度资金总额5000 | |||||||
其中：财政拨款： | 其中：财政拨款： | ||||||||
其他资金：10717.91 | 其他资金：5000 | ||||||||
总体目标 | 中长期目标（2018年-2021年） | 2021年度目标 | |||||||
整体投入使用 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标
| 数量指标 | 395张床位
| 2370万元
| 数量指标 | |||||
质量指标 | 指标1：保障基本设施设备 指标2：装修费用 | 2630万元
| 质量指标 | ||||||
时效指标 | 2021年 | 投入使用 | 时效指标 | ||||||
成本指标 | 2021年 | 5000万元 | 成本指标 | 整体装修及设施设备购买 | |||||
… | … | … | … | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响 | 指标1：负责“三无”老人的收养，并提供服务。 指标2：承办市民政局交办的其他工作。 | 可持续影响 | |||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | 95%
| 社会公众或服务对象满意度指标 | ||||||
…… | … | …… | … | ||||||
财政部门审核意见 |
审核部门（盖章） 年 月 日
| ||||||||
填报人：唐华美 联系电话：8730844 填报日期：2021年2月21日
部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：
部门名称 | 衡阳市第二福利院 | |||||||
年度预算申请 | 资金总额：5883.33万元 | |||||||
按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||
其中：公共财政拨款：833.33 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： …… 其他资金：5050 | 其中：基本支出：833.33
项目支出：5050
| |||||||
部门职能职责概述 | 1、负责宣传、贯彻落实党和国家有关养老工作法律法规和方针政策，参与拟订市本级城市“三无”老人和孤残儿童集中供养计划，并负责组织实施；2、承担政府安排的特困对象的集中供养，保障经济困难的孤寡、失能、高龄、计划生育特殊家庭等老年人的服务需求，并提供社会养老服务；3、负责为服务对象提供生活照料、医疗保健、康复护理、情绪疏导、心理咨询等服务保障，落实入院老年疾病预防、卫生处理、隔离等预防控制措施；4、负责接收、管理社会各界对本福利院的直接捐；5、负责服务项目和设施安全的标准化建设；6完成市民政局交办的其他工作任务； | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
任务1 | 保障在编37名工作人员正常办公 | 833.33 | 480.86 | 342.47 | ||||
任务2 | 维护“三无”人员基本权益，为其提良好的生活环境 | 5000 | 5000 | |||||
任务3 | 加强“三无”人员福利机构建设，提高“三无”人员生活水平。 | 50 | 50 | |||||
金额合计 | 5883.33 | 480.86 | 5342.47 | |||||
年度总体目标 | 目标1：维护“三无”老年人基本权益，为其提供良好的生活环境。 目标2：建立健全“三无”老年人保障体系，维护“三无”老年人基本权益。 目标3：加强“三无”老年人福利机构建设，提高专业保障水平。 目标4：健全工作机制，促进“三无”老年人福利事业健康发展。 目标5：保障编制内37名工作人员正常办公。 | |||||||
部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
产出指标 | 数量指标 | 在职人员编制数控制 | 1、全院编制数42个，年末实有在职人数37。在职人员控制率为88%。 2、全年完成38个“三无”人员的供养。 3、改善“三无”人员居住环境。 4、添置了“三无”人员的生活设备及设施。
| |||||
质量指标 | “三无”人员的生活条件及生活水平 | 1、“三无”人员的生活条件得到了进一步改善。 2、大大提高了“三无”人员的生活水平不。 | ||||||
时效指标 | 重点工程完成率 | “三无人员”养护楼主体竣工并投入使用5000万元 | ||||||
成本指标 | “三无”人员整体支出 | “三无”人员全年支出50万元，人平1000元/人/月 | ||||||
…… | 提供就业岗位，增加干部职工收入。 | 1、完成了37个职工就业。 2、保障全院在职职工及退休人员的福利待遇。833.33万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 1、大力推进老年社会福利事业发展，提高“三无”人员生活质量。 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 对解决中心城区及周城镇“三无”老人集中供养具有重要意义 | |||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 对“三无”人员的服务满意度95% | ||||||
财政部门 审核意见 |
审核部门（签章） 年 月 日 | |||||||
填表人（签名）：唐华美 联系电话：8730844 填表日期：2021年2月21日
主办：衡阳市民政局 地址:衡阳市高新开发区芙蓉路36号 技术支持：衡阳市行政审批服务局
联系电话：0734-8860088 邮编：421001 网站标识码：4304000038 网站地图
