部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

衡阳市农业技术服务中心

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

一、部门职能职责

衡阳市农业技术服务中心内设机构在保留原农委、畜牧水产局、农机局3个单位9个业务站更名为科的基础上，增设了综合、人事、财务、教育培训、信息和农机事务6个科，共15个科。主要职责是：负责种植业、养殖业、农业机械化关键技术和新技术、新品种、新机具、新农用物资的引进、试验、示范、推广、指导工作；承担全市种植业、养殖业、农业机械化技术推广项目的实施和农业丰收计划奖申报、评审工作；负责全市农业资源、农业生态安全和农业投入品质量及使用的监测服务；承担全市农作物有害生物发生动态和农田墒情、农业灾害的监测预报及防控；承担农业机械补贴政策实施和农业安全生产相关技术性、事务性工作；开展农业技术交流与合作，承担农业技术推广国际合作与交流项目的实施。

二、机构设置

中心全额拨款事业编制65名，设主任1名，副主任2名；正科级领导职数15名，副科级领导职数23名。”现有干部职工59人，其中公务员（班子成员）6名，全额拨款事业编53名，退休职工25人。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报收入为1183.53万元，支出为1183.53万元。

（一）收入预算：2021年年初预算数1183.53万元，较2020年预算1353.48万元，减少169.95万元，减少12.56%。

其中，一般公共预算拨款1127.53万元，比上年预算1300.98万元，减少173.45万元，减少13.33%；上级补助收入56万元，比上年预算52.5万元，增加3.5万无，增长6.67%。

（二）支出预算：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。2021年年初预算数1183.53万元，比上年预算1353.48万元，减少169.95万元，减少12.56%。

其中：基本支出978.53万元，比上年1158.48万元，减少179.95万元，减少15.53%；项目支出205万元，比上年195万元，增加5.13%。

预算收支增减变化情况说明：由于2020年机构改革，中心划转9人到市农业行政执法支队，人员变动较大，2021年预算收支比2020年减少。

（三）机关运行经费安排情况：2021年预算机关运行经费49.6万元，比上年预算减少8万元。减少的主要原因是机构改革，人员减少。

（四）政府采购预算：2021年年初预算数为38.65万元。其中：办公设备购置费8.65万元、培训及其他服务30万元。

（五）国有资产占有情况说明：业务用车3辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1183.53万元，其中，基本支出978.53万元，项目支出205万元。

（七）“三公”等经费预算说明：2021年“三公”经费预算数14万元。其中：公务接待费14万元。与上年持平。

（八）其他事项：无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

六、公开表格附件

2021年绩效申报表(农业技术服务中心）

2021年衡阳市部门预算公开套表（市农业技术服务中心）

2021年5月10日