部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

2013年9月9日，经国科发农【2013】573号文件批准，衡阳国家农业科技园成为第五批国家级农业科技园区。本部门主要职责是：

负责组织编制和实施园区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等规划；负责协调落实城乡统筹政策、产业扶持政策、入园企业的优惠政策等工作；负责统筹协调相关涉农项目、资金进入园区等工作；负责园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收等工作；负责组织实施园区主骨架基础设施和公共设施的建设，并对建成后的设施进行维护管理；负责园区招商引资工作；负责协调指导园区土地的流转工作、负责协调开展土地征收、整治和储备工作；负责入驻企业的服务工作，为园区业主代办相关行政审批手续，促进项目落地和加快建设；负责园区现代农业产业技术标准的制定和实施工作，监督园区农产品质量安全；负责协调解决园区建设中的相关问题；负责制定和实施园区目标考核办法，督促园区管委会决定事项的落实。

二、机构设置

衡阳市现代农业示范园是隶属于衡阳市农业农村局的正科级差额拨款事业单位，内设办公室、项目经营部、财务部三个科室，现有在职干部职工17人，其中差额事业编制9人，合同工2人，农民工3人，劳务派工2人，返聘专业技术人员1人。

三、部门收支概况

我单位是纳入衡阳市农业农村局的二级预算单位。2021年部门收支预算情况如下：

（一）收入预算：2021年年初预算数1199.09万元，其中：一般公共预算拨款159.37万元。

 （二）支出预算：2021年年初预算数1199.09万元，其中：一般公共预算拨款支出159.37万元。

具体安排如下：

基本支出：2021年度年初预算数为136.79万元，是指为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：1036.79万元

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初收支预算数为1199.09万元，比上年增加515.4万元，主要原因为：为顺利通过国家相关部门对国家农业科技园所进行的2年一次的复评，当年的项目支出较上年有较大幅度的增加。

（三）机关运行经费安排情况

     本部门2021年年初预算机关运行经费共安排0万元，比上年度预算增加0万元。

 

（四）政府采购预算：2021年年初政府采购预算数为710万元，具体为单位基础设施建设项目工程建设费用。

（五）国有资产占有情况说明：截止2021年2月20日，本部门共有办公及业务用房17000平方米；车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1199.09万元，其中，基本支出136.79万元，项目支出1036.79万元。

（七）“三公”等经费预算：2021年一般公共预算“三公”经费预算数0万元。比上年减少0万元。

（八）其他事项

无

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

衡阳市现代农业示范园2021年绩效目标申报表

衡阳市现代农业示范园2021年度部门预算公开套表