目录

第一部分衡阳市农业技术服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

衡阳市农业技术服务中心

部门概况

一、部门职责

 (一）贯彻执行中央、省、市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，为农业生产和农村经济发展提供技术保障、科技支撑和公益服务。

（二）拟订农业技术服务工作规划、计划，并组织实施。

（三）负责种植业、养殖业、农业机械化关键技术和新技术、新品种、新机具、新农用物资的引进、试验、示范、推广、指导工作，参与相关技术标准的拟订工作。

（四）承担全市种植业、养殖业、农业机械化技术推广项目的实施和农业丰收计划奖申报、评审工作。

（五）协助指导全市农业技术推广服务体系的建设和管理工作。

（六）负责全市农业资源、农业生态安全和农业投入品质量及使用的监测服务。承担全市农作物有害生物发生动态和农田墒情、农业灾害的监测预防及防控。承担授权的植物检疫和品种区域试验工作。

（七）负责全市农业机械化发展的事务性、技术性和公益服务工作。承担农业机械补贴政策相关事务性工作。

（八）负责农业生产环节信息数据管理和农业公共信息服务工作。

（九）承担农业安全生产相关技术性、事务性工作。

（十）参与农技推广人员培训、农业科技教育、农业职业技能培训和农业职业技能鉴定工作。

（十一）开展农业技术交流与合作，承担农业技术推广国际合作与交流项目的组织实施工作。

（十二）指导县市区农业技术有关事务性工作。

（十三）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他服务。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市农业技术服务中心内设机构包括：机构内设15个科室，分别是综合科、人事科、财务科、教育培训科、信息科、粮油作物科、经济作物科、植保植检科、土壤肥料科、种业科、农业技术推广科、畜牧水产技术推广科、农机技术推广科、农机事务科、农业对外经济技术合作科。

（二）决算单位构成。衡阳市农业技术服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市农业技术服务中心

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：衡阳市农业技术服务中心		单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1633.47	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	17.12
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	55.43	八、社会保障和就业支出	39	80.25
	9		九、卫生健康支出	40	108.41
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,350.37
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	58.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,688.90	本年支出合计	58	1,614.20
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	12.25
年初结转和结余	29	95.4	年末结转和结余	60	157.85
总计	30	1,784.29	总计	61	1,784.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：衡阳市农业技术服务中心								单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,688.90	1,633.47					55.43
206	科学技术支出	10.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	80.25	80.25
20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85
210	卫生健康支出	108.41	108.41
21011	行政事业单位医疗	108.41	108.41
2101102	事业单位医疗	74.55	74.55
2101103	公务员医疗补助	33.86	33.86
213	农林水支出	1,432.19	1,376.76					55.43
21301	农业农村	1,392.19	1,336.76					55.43
2130102	一般行政管理事务	70.00	70.00
2130104	事业运行	902.26	902.26
2130106	科技转化与推广服务	200.00	200.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00
2130119	防灾救灾	7.50	7.50
2130135	农业资源保护修复与利用	16.00	16.00
2130199	其他农业农村支出	166.43	111.00					55.43
21399	其他农林水支出	40.00	40.00
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00
221	住房保障支出	58.05	58.05
22102	住房改革支出	58.05	58.05
2210201	住房公积金	58.05	58.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
							公开03表
部门：衡阳市农业技术服务中心							单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,614.20	1,219.83	394.38
206	科学技术支出	17.12		17.12
20699	其他科学技术支出	17.12		17.12
2069999	其他科学技术支出	17.12		17.12
208	社会保障和就业支出	80.25	80.25
20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85
210	卫生健康支出	108.41	108.41
21011	行政事业单位医疗	108.41	108.41
2101102	事业单位医疗	74.55	74.55
2101103	公务员医疗补助	33.86	33.86
213	农林水支出	1,350.37	973.11	377.25
21301	农业农村	1,321.11	973.11	348.00
2130102	一般行政管理事务	70.00		70.00
2130104	事业运行	911.93	911.93
2130106	科技转化与推广服务	177.15		177.15
2130108	病虫害控制	11.81		11.81
2130110	执法监管	12.00		12.00
2130119	防灾救灾	7.50		7.50
2130135	农业资源保护修复与利用	14.21		14.21
2130199	其他农业农村支出	116.51	61.18	55.33
21399	其他农林水支出	29.26		29.26
2139999	其他农林水支出	29.26		29.26
221	住房保障支出	58.05	58.05
22102	住房改革支出	58.05	58.05
2210201	住房公积金	58.05	58.05
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：衡阳市农业技术服务中心								单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,633.47	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	17.12	17.12
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.25	80.25
	9		九、卫生健康支出	41	108.41	108.41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,307.19	1,307.19
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	58.05	58.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,633.47	本年支出合计	59	1,571.02	1,571.02
年初财政拨款结转和结余	28	95.4	年末财政拨款结转和结余	60	157.85	157.85
一般公共预算财政拨款	29	95.4		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	1,728.87	总计	64	1,728.87	1,728.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：衡阳市农业技术服务中心		单位：万元
项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,571.02	1,176.64	394.38
206	科学技术支出	17.12		17.12
20699	其他科学技术支出	17.12		17.12
2069999	其他科学技术支出	17.12		17.12
208	社会保障和就业支出	80.25	80.25
20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85
210	卫生健康支出	108.41	108.41
21011	行政事业单位医疗	108.41	108.41
2101102	事业单位医疗	74.55	74.55
2101103	公务员医疗补助	33.86	33.86
213	农林水支出	1,307.19	929.93	377.25
21301	农业农村	1,277.93	929.93	348.00
2130102	一般行政管理事务	70.00		70.00
2130104	事业运行	911.93	911.93
2130106	科技转化与推广服务	177.15		177.15
2130108	病虫害控制	11.81		11.81
2130110	执法监管	12.00		12.00
2130119	防灾救灾	7.50		7.50
2130135	农业资源保护修复与利用	14.21		14.21
2130199	其他农业农村支出	73.33	18.00	55.33
21399	其他农林水支出	29.26		29.26
2139999	其他农林水支出	29.26		29.26
221	住房保障支出	58.05	58.05
22102	住房改革支出	58.05	58.05
2210201	住房公积金	58.05	58.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：衡阳市农业技术服务中心							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,039.25	302	商品和服务支出	80.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	323.41	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	30.61	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息
30103	奖金	190.86	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	172.14	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.53	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	108.24	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	53.17	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	66.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	57.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.71	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.85	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	10.47	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	44.51	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	43.78	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	11.74
人员经费合计		1,096.51	公用经费合计					80.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
						公开07表
部门：衡阳市农业技术服务中心						单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00					14.00	8.84					8.84

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：衡阳市农业技术服务中心							单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：衡阳市农业技术服务中心		单位：万元
项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 衡阳市农业技术服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计1,784.29万元，与上年相比增加705.09万元，增长65.33%。主要是因为2019年本中心经市编委2019年1号文件关于市直机械改革涉改正处级事业单位设置的通知，撤销农业机械管理局，整合农业技术推广、畜牧水产技术推广、农机技术推广、植保植检、土壤肥料、粮油生产技术、经作技术、种子管理、农业对外经济合作等公益服务职能，组建市农业技术服务中心。2019年只有部分决算数据，2020年决算为全年数据，所以增长65.33%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,688.9万元，其中：财政拨款收入1,633.47万元，占96.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.43万元，占3.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,614.2万元，其中：基本支出1,219.83万元，占75.57%；项目支出394.38万元，占24.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,728.87万元，与上年相比，增加681.41万元，增长65.05%。主要是因为2019年新成立单位，只反映合并后数据。2020年反映的是全年整体，所以增长65.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,571.02万元，占本年支出合计的97.32%，与上年相比，财政拨款支出增加622.15万元，增长65.57%。主要是因为2019年新成立单位，只反映合并后数据。2020年反映的是全年整体数据，所以增长65.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,571.02万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）17.12万元，占1.09%；社会保障和就业支出（类）80.25万元，占5.11%；卫生健康支出（类）108.41万元，占6.9%；农林水支出（类）1,307.19万元，占83.21%；住房保障支出（类）58.05万元，占3.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,300.98万元，支出决算数为1,571.02万元，完成年初预算的120.76%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.12万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整预算增加市科技局安排项目资金10万元，支出数据大于预算数是因为上年结余项目资金跨到本年度使用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为77.4万元，支出决算为77.4万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整预算增加退休人员职业年金资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为79.01万元，支出决算为74.55万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年度9人调离本单位，划转资金4.46万元，决算数为74.55万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为33.86万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为857.66万元，支出决算为911.93万元，完成年初预算的106.33%，决算数大于预算数的主要原因是：1、本年度调整预算增加2019年个人绩效奖及目标绩效考核奖15.59万元、本年度调整预算增加2020年零基预算单位增人增资47.13万元、本年度调整预算增加妇女工卫生费调标经费0.285万元，共调整预算增加63.005万元；2、本年度9人调离至其他单位，划拨工资预算资金18.41万元到其他单位，实际事业运行预算数据为839.25万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为125万元，支出决算为177.15万元，完成年初预算的141.72%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整预算增加2020年农业科技创新资金（经济作物生产技术站茶叶产业技术体系衡阳试验站）10万元、调整预算增加2019年现代农业产业体系建设资金（经济作物生产技术站茶叶产业技术体系衡阳试验站）25万元、调整预算增加2020年省级农机发展资金的通知-油茶新机具新技术推广40万元，共调整预算追加资金75万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.81万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整预算增加2020年植保防疫防控补助资金5万元、上年结余项目资金6.81万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度使用上年结余项目资金12万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整预算增加2020年中央农业生产救灾资金7.5万元。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.21万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整预算增加2020年部分省级农业专项资金10万元及2020年中央耕地保护与质量提升资金6万元。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.33万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整预算增加2020年增人增资18万元、增加2019年茶叶产业发展专项经费50万元、增加2020年市级茶叶产业发展资金25万元、增加2020年度市级粮食生产奖补资金18万元，共增加资金111万元。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.26万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整预算增加2020年市级农业公共服务资金40万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.05万元，支出决算为58.05万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,176.64万元，其中：人员经费1,096.51万元，占基本支出的93.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.13万元，占基本支出的6.81%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为8.84万元，完成预算的63.14%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为8.84万元，完成预算的63.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比增加8.84万元，去年决算数为0万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是2019年新成立单位，财政资金没有安排公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.84万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.84万元，全年共接待来访团组152个，来宾1130人次，主要是招待各业务往来单位。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.71万元，用于召开项目业务会议会议，人数60人，内容为1、2020年上半年植保工作总结及下半年主要农作物病虫发生趋势分析会1.41万元；2、2020年度土壤肥料工作总结会议1.3万元。开支培训费13.77万元，用于开展业务培训及党建专项培训，人数445人，内容为1、2020年衡阳市茶叶提质增效培训班5.72万元；2、召开2020年全市油茶生产机械化演示培训会3.75万元；3、2020年湖南红茶技术培训会0.6万元；4、党建专题培训会3.7万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额48.01万元，其中：政府采购货物支出22.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.33万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量监测、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                          第五部分 

附件

衡阳市农业技术服务中心2020年度部门决算公开