目录

第一部分衡阳市农业综合行政执法支队部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

 

衡阳市农业综合行政执法支队

部门概况

一、部门职责

市本级农业资源与环境保护、基本农田保护、耕地质量保护、农村宅基地、农业投入品，农产品质量安全、农业知识产权保护、农业植物检疫、畜牧兽医、生鲜乳生产收购、畜禽定点屠宰、种畜禽生产与销售、水产苗种生产销售、水生动物检疫水产品包装标识、兽药生产经营使用、饲料和饲料添加剂生产经营使用、动物检疫监督、动物卫生监督、畜禽定点屠宰、鱼类资源与渔业环境保护、渔业船舶经营、农业机械安全管理等方面的行政执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市农业综合行政执法支队内设机构包括：3个副科级内设机构（办公室、人事科、财务科），8个正科级执法大队（法制大队、种植业执法大队、农产品质量安全执法大队、农业资源保护执法大队、渔业渔政执法大队、畜牧兽医执法大队、动物卫生监督执法大队、农业机械安全执法大队），负责市本级农业行政执法审核审查工作、种植业执法工作、农产品质量安全执法工作、农业资源保护执法工作、渔业渔政执法工作、畜牧兽医执法工作、动物卫生监督执法工作、农业机械执法工作。

（二）决算单位构成。衡阳市农业综合行政执法支队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市农业综合行政执法支队。

第二部分

 

部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：衡阳市农业综合行政执法支队		单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	638.45	一、一般公共服务支出	32	35.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	19.69
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	578.91
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	638.45	本年支出合计	58	633.60
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	4.85
总计	30	638.45	总计	61	638.45
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：衡阳市农业综合行政执法支队								单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		638.45	638.45
201	一般公共服务支出	35.00	35.00
20138	市场监督管理事务	20.00	20.00
2013805	市场秩序执法	20.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
210	卫生健康支出	19.69	19.69
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69
213	农林水支出	583.77	583.77
21301	农业农村	563.77	563.77
2130101	行政运行	122.92	122.92
2130102	一般行政管理事务	80.75	80.75
2130104	事业运行	29.04	29.04
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00
2130110	执法监管	147.40	147.40
2130122	农业生产发展	40.00	40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	28.66	28.66
21399	其他农林水支出	20.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
							公开03表
部门：衡阳市农业综合行政执法支队							单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		633.60	398.45	235.15
201	一般公共服务支出	35.00	15.00	20.00
20138	市场监督管理事务	20.00		20.00
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
210	卫生健康支出	19.69	19.69
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69
213	农林水支出	578.91	363.77	215.15
21301	农业农村	563.77	363.77	200.00
2130101	行政运行	122.92	122.92
2130102	一般行政管理事务	80.75	80.75
2130104	事业运行	29.04	29.04
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130110	执法监管	147.40	117.40	30.00
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	28.66	13.66	15.00
21399	其他农林水支出	15.15		15.15
2139999	其他农林水支出	15.15		15.15
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：衡阳市农业综合行政执法支队								单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	638.45	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	19.69	19.69
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	578.91	578.91
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	638.45	本年支出合计	59	633.60	633.60
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	4.85	4.85
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	638.45	总计	64	638.45	638.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：衡阳市农业综合行政执法支队		单位：万元
项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		633.60	398.45	235.15
201	一般公共服务支出	35.00	15.00	20.00
20138	市场监督管理事务	20.00		20.00
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
210	卫生健康支出	19.69	19.69
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69
213	农林水支出	578.91	363.77	215.15
21301	农业农村	563.77	363.77	200.00
2130101	行政运行	122.92	122.92
2130102	一般行政管理事务	80.75	80.75
2130104	事业运行	29.04	29.04
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130110	执法监管	147.40	117.40	30.00
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	28.66	13.66	15.00
21399	其他农林水支出	15.15		15.15
2139999	其他农林水支出	15.15		15.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：衡阳市农业综合行政执法支队							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	106.98	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	37.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	30.70	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	82.36	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	78.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.74	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		398.45	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

衡阳市农业综合行政执法支队没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
						公开07表
部门：衡阳市农业综合行政执法支队						单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：衡阳市农业综合行政执法支队							单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：衡阳市农业综合行政执法支队		单位：万元
项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 衡阳市农业综合行政执法支队没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计638.45万元，与上年相比增加638.45万元（去年决算数为0万元，无法计算增减比率），主要是因为市农业综合行政执法支队于2020年6月份挂牌成立，无上年决算数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计638.45万元，其中：财政拨款收入638.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计633.6万元，其中：基本支出398.45万元，占62.89%；项目支出235.15万元，占37.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计638.45万元，与上年相比，增加638.45万元，去年决算数为0万元，无法计算增减比率。主要是因为市农业综合行政执法支队于2020年6月份挂牌成立，无上年决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出633.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加633.6万元，去年决算数为0万元，无法计算增减比率。主要是因为市农业综合行政执法支队于2020年6月份挂牌成立，无上年决算数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出633.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）35万元，占5.52%；卫生健康支出（类）19.69万元，占3.11%；农林水支出（类）578.91万元，占91.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为633.6万元，年初预算数为0万元，无法计算增减比率，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市农业综合行政执法支队于2020年6月份挂牌成立，支队承担着种植业农产品质量安全方面和畜禽水产品质量安全方面的监管执法职能，特向市财政申请食品安全监管经费20万元，用于专项整治行动和执法监管工作。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革人员变动，支队有33人从市畜牧水产事务中心转隶进入，转隶经费15万元用于支队各项开办经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.69万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市农业综合行政执法支队于2020年6月份挂牌成立，从市畜牧水产事务中心、市农业技术服务中心转隶医保铺底经费19.69元，用于发放转隶人员医保铺底经费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.92万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革人员变动，原转隶单位市农业农村局、市畜牧水产事务中心、市农业技术服务中心2020年年初预算人员经费转隶到支队，用于支队工资性支出的各项开支。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.75万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市农业综合行政执法支队于2020年6月份挂牌成立，根据工作需要跟上级部门申请执法开办经费80万元用于支队执法开办的各项经费开支。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.04万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革人员变动，原转隶单位市农业农村局、市畜牧水产事务中心、市农业技术服务中心、市农村经营服务站转隶结算经费29.04万元，用于支队工资性支出的各项开支。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因机构新成立，执法工作经费远不能满足工作所需，特向省农业农村厅申请追加“现代农业发展专项资金15万元”，用于开展农业综合执法操作程序和自由裁量权基准研究工作。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147.4万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因机构新成立，执法监管项目都是支队各业务大队办案罚没返还经费，用于日常办案工作运转开支。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因机构新成立，执法工作经费远不能满足工作所需，特向省农业农村厅申请追加“农业执法装备建设40万元”。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据《湖南省财政厅下达2020年中央长江过禁捕退捕过渡期补助资金的通知》，根据支队工作开展需要特下达“长江流域重点水域禁捕退捕过渡期补助资金”100万元，用于执法装备建设。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.66万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据支队工作开展需要特下达“渔政执法与资源保护资金”30万元，用于渔政执法与资源保护、船艇燃油补助及渔船安全管理。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.15万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为确保涉渔“三无”船舶上岸处置，顺利推进我市重点水域禁捕和退捕渔民安置工作，特安排渔政执法资金15万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出398.45万元，其中：人员经费398.45万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括：无。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，无法计算完成比率，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出122.92万元，比年初预算数增加122.92万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率。主要原因是：因机构改革人员变动，原市农业局、市畜牧水产局部分行政人员及参公人员转隶到支队。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.02万元，用于召开《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》（2020修订初稿）研讨论证会议，人数50人，内容为研讨论证《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》（2020修订初稿）；开支培训费0.49万元，用于开展内审人员及继续教育培训，人数6人，内容为1、内审人员培训是安排知名专家、学者、教授，重点讲授风险管理与内部控制审计、经济责任审计程序方法及案例分析、绩效审计、审计实务与沟通技巧、审计查办案件技术方法、审计人员压力管理与心理调适等；2、继续教育培训是初任职称继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量监测、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分

 

附件

2020年度市农业综合行政执法支队绩效自评报告