发布时间:2021-09-30文档来源:市农业农村局
目录 第一部分衡阳市畜禽水产良种保育站部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 衡阳市畜禽水产良种保育站 部门概况 一、部门职责 承担种畜禽繁育品种改良及良种推广工作;承担畜禽水产品品种研究、培育、改良、繁育及其养殖新技术、新方法推广工作;负责全市地方畜禽水产品种质资源和遗传基因库的保护工作;负责建立畜禽水产新品种、新技术、新方法实验基地;承担牧渔业有关技术咨询服务工作;承办主管局交办的其他工作。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。衡阳市畜禽水产良种保育站内设机构包括:办公室、财务室、人事部门。 (二)决算单位构成。衡阳市畜禽水产良种保育站2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市畜禽水产良种保育站 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门:衡阳市畜禽水产良种保育站 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 259.03 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.0 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.0 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 26.84 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 0.0 五、教育支出 36 六、经营收入 6 0.0 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 0.0 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.0 八、社会保障和就业支出 39 19.18 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 336.39 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 285.87 本年支出合计 58 355.57 使用非财政拨款结余 28 3.02 结余分配 59 0.0 年初结转和结余 29 67.13 年末结转和结余 60 0.45 总计 30 356.02 总计 61 356.02 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 部门:衡阳市畜禽水产良种保育站 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 285.87 259.03 26.84 208 社会保障和就业支出 19.18 19.18 20805 行政事业单位养老支出 19.18 19.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.18 19.18 213 农林水支出 266.69 239.85 26.84 21301 农业农村 246.69 219.85 26.84 2130104 事业运行 197.85 197.85 2130124 农村合作经济 17.00 17.00 2130199 其他农业农村支出 31.84 5.00 26.84 21399 其他农林水支出 20.00 20.00 2139999 其他农林水支出 20.00 20.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门:衡阳市畜禽水产良种保育站 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 355.57 355.57 208 社会保障和就业支出 19.18 19.18 20805 行政事业单位养老支出 19.18 19.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.18 19.18 213 农林水支出 336.39 336.39 21301 农业农村 276.62 276.62 2130104 事业运行 207.98 207.98 2130124 农村合作经济 17.00 17.00 2130199 其他农业农村支出 51.65 51.65 21307 农村综合改革 30.22 30.22 2130704 国有农场办社会职能改革补助 30.22 30.22 21399 其他农林水支出 29.55 29.55 2139999 其他农林水支出 29.55 29.55 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 公开04表 部门:衡阳市畜禽水产良种保育站 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 259.03 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 19.18 19.18 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 306.53 306.53 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 259.03 本年支出合计 59 325.71 325.71 年初财政拨款结转和结余 28 67.13 年末财政拨款结转和结余 60 0.45 0.45 一般公共预算财政拨款 29 67.13 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.0 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.0 63 总计 32 326.16 总计 64 326.16 326.16 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:衡阳市畜禽水产良种保育站 单位:万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 325.71 325.71 208 社会保障和就业支出 19.18 19.18 20805 行政事业单位养老支出 19.18 19.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.18 19.18 213 农林水支出 306.53 306.53 21301 农业农村 246.76 246.76 2130104 事业运行 207.98 207.98 2130124 农村合作经济 17.00 17.00 2130199 其他农业农村支出 21.78 21.78 21307 农村综合改革 30.22 30.22 2130704 国有农场办社会职能改革补助 30.22 30.22 21399 其他农林水支出 29.55 29.55 2139999 其他农林水支出 29.55 29.55 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:衡阳市畜禽水产良种保育站 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 277.97 302 商品和服务支出 42.39 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 76.27 30201 办公费 1.96 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 9.38 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 76.21 30203 咨询费 310 资本性支出 3.52 30106 伙食补助费 2.65 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 54.37 30205 水费 31002 办公设备购置 3.52 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.60 30206 电费 2.54 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 8.80 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 32.69 30211 差旅费 9.27 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 4.65 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 3.52 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 1.83 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 11.03 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 1.83 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 9.43 人员经费合计 279.80 公用经费合计 45.91 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 衡阳市畜禽水产良种保育站没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门:衡阳市畜禽水产良种保育站 单位:万元 预算数 决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 小计 公务用车 公务用车 小计 公务用车 公务用车 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门:衡阳市畜禽水产良种保育站 单位:万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门:衡阳市畜禽水产良种保育站 单位:万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 衡阳市畜禽水产良种保育站没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入、支出总计356.02万元,与上年相比减少33.45万元,减少8.59%。主要是因为2020年鸡场维修费用减少24.95万元,机关事业单位基本养老保险缴费减少2.9万元,住房公积金减少2.6万元,其他社会保障缴费减少2.7万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计285.87万元,其中:财政拨款收入259.03万元,占90.61%;上级补助收入26.84万元,占9.39%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计355.57万元,其中:基本支出355.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计326.16万元,与上年相比,减少29.58万元,减少8.32%。主要是因为2020年鸡场维修费用减少23.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费减少2.9万元,其他商品和服务支出2.98万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出325.71万元,占本年支出合计的91.6%,与上年相比,财政拨款支出减少13.24万元,减少3.91%。主要是因为2020年鸡场维修费用减少13.5万元。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出325.71万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)19.18万元,占5.89%;农林水支出(类)306.53万元,占94.11%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为318.84万元,支出决算数为325.71万元,完成年初预算的102.15%,其中: 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 年初预算为19.18万元,支出决算为19.18万元,完成年初预算的100%。 2、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。 年初预算为197.85万元,支出决算为207.98万元,完成年初预算的105.12%,决算数大于预算数的主要原因是:本单位该指标年初结余10.13万元,2020年使用该项资金用于养老保险、职业年金、2020年绩效奖、综治奖等人员经费开支。 3、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。 年初预算为0万元,支出决算为17万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:本单位该指标年初结余17万元,2020年使用该项资金用于养老保险、职业年金等人员经费开支。 4、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为21.78万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:本单位该指标年初结余16.78万元,2020年使用该项资金用于养老保险、职业年、2020年绩效奖、综治奖金等人员经费开支。 5、农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)。 年初预算为0万元,支出决算为30.22万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:本单位该指标年初结余30.22万元,2020年使用该项资金用于养老保险、职业年金、2020年绩效奖、综治奖等人员经费开支。 6、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。 年初预算为20万元,支出决算为29.55万元,完成年初预算的147.75%,决算数大于预算数的主要原因是:本单位该指标年初结余10万元,2020年使用该项资金用于养老保险、职业年金、2020年绩效奖、综治奖等人员经费开支。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出325.71万元(金额转换为万元时,因四舍五入存在尾差),其中:人员经费279.8万元,占基本支出的85.9%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助;公用经费45.91万元,占基本支出的14.1%,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,无法计算完成比率,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年预算数相同。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中: 1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个,来宾0人次。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 本单位无政府性基金收支。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出0万元,与年初预算数相同。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额) 十二、国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 十三、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。 十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 二十、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。 二十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 二十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项):反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。 二十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 附件
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第五部分
主办单位:衡阳市农业农村局 技术支持:衡阳市行政审批服务局
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