第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计270.72万元，与上年相比减少53.92万元，减少16.61%。主要是因为厉行节约，李丽芳、刘赫调出，受新冠疫情影响，会议、培训、公务用车及公务接待等支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计206.09万元，其中：财政拨款收入199.06万元，占96.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.03万元，占3.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计152.52万元，其中：基本支出152.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计263.7万元，与上年相比，减少58.75万元，减少18.22%。主要是因为积极贯彻落实中央厉行节约的要求，公务用车、公务接待、委托代理费等减少，2019年发放了单位已故职工抚恤金23.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出152.34万元，占本年支出合计的99.88%，与上年相比，财政拨款支出减少105.07万元，减少40.82%。主要是因为积极贯彻落实中央厉行节约的要求，公务用车、公务接待、委托代理费等减少，2019年发放了单位已故职工抚恤金23.93万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出152.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8.56万元，占5.62%；卫生健康支出（类）7.66万元，占5.03%；农林水支出（类）129.69万元，占85.14%；住房保障支出（类）6.42万元，占4.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为165.37万元，支出决算数为152.34万元，完成年初预算的92.12%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.74万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的85.56%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、人员调出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为108.61万元，支出决算为90.93万元，完成年初预算的83.72%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、人员调出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为40万元，支出决算为33.77万元，完成年初预算的84.43%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、人员调出、有些专项工作是跨年度工作。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.42万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出152.34万元，其中：人员经费122.35万元，占基本支出的80.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.99万元，占基本支出的19.69%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.08万元，完成预算的51.33%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.22万元，完成预算的61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。由于疫情况影响，许多工作是实现电子文件汇报，省厅检查督导工作次数减少，县市区汇报工作次数也有减少，接待次数减少，与上年相比减少0.2万元，减少14.08%，减少的主要原因是厉行节约，县市区汇报工作次数略有减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.86万元，完成预算的46.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，由于疫情况影响，下乡督导检查工作次数减少，与上年相比减少1.42万元，减少43.29%，减少的主要原因是厉行节约，由于疫情况影响，下乡检查次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.22万元，占39.61%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.86万元，占60.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.22万元，全年共接待来访团组12个，来宾110人次，主要是各县市区汇报产权制度、宅基地、惠农政策、村集体经济发展交叉调研等工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.86万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.86万元，主要是到各县市区检查工作，车辆的维修及运营支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出152.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少13.03万元，减少7.88%。主要原因是：人员调出，爱疫性影响会议、培训、公务用车、公务接待等支出减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.82万元，用于召开全市农村政策改革与合作经济指导工作会议、人数54人；全市扶持壮大村级集体经济项目村调研通报会，人数50人；全市召开农经统计工作推进会，人数51人会议，人数155人，内容为深入推进农村承包地管理与改革，全面深化农村集体产权制度改革，稳慎开展农村宅基地改革与管理工作：2020年7月14日为通报2019年全市扶持壮大村级集体经济项目村调研的有关情况；2020年12月24日为认真做好2020年农经统计年报和农村集体资产清查工作，进一步落实农村宅基地改革与管理工作定期报告制度；开支培训费0.56万元，用于开展参加农村宅基地管理与改革专题培训班培训，人数2人，内容为法律法规和政策文件解读、农村宅基地管理问题、农村宅基地改革问题等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020年衡阳市农村经营服务站自评报告