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衡阳市农业农村局2020年度部门决算公开
发布时间：2021-09-30文档来源：市农业农村局
目录 第一部分衡阳市农业农村局部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 衡阳市农业农村局 部门概况 一、部门职责 （一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村工作政府规章草案,指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 （三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、创建、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 (五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油菜等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。 (六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,通报农产品质量安全监测信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 (七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 (八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,贯彻执行农业生产资料、饲料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 (九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。 (十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。 （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究,指导科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 (十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 (十三)组织参与农业对外交流与合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。 (十四)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。 (十五)职能转变。 1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。 2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。 3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。 (十六)有关职责分工。 与市市场监督管理局的有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。衡阳市农业农村局内设机构包括：2个内设机构(衡阳市绿色食品服务中心、衡阳市农产品质量安全监测中心);23个内设科室（市委农办秘书科、农产品质量、种植业管理科、办公室、人事科、种业管理与农业资源保护利用科、法规科、畜牧业管理科、农村政策改革与合作经济指导科、兽医管理科、发展规划科、渔业渔政管理科、计划财务科、农业机械化管理科、乡村产业发展科、农田建设与农垦科、农村社会事业促进科、蔬菜烟叶管理科、市场与信息化科、机关党委、对外交流与合作科、离退休人员管理服务科、科技教育科）;下属10个二级机构,其中：1个正处级全额拨款事业单位（是农业技术服务中心）、2个副处级参照公务员管理的事业单位（市农业行政执法支队、市农村经营服务站）、1个正科级参照公务员管理的事业单位（市农村资源保护和能源利用中心）、3个副处级全额拨款事业单位（市农民素质教育管理办公室、市畜牧水产事务中心、市蔬菜研究所）、3个正科级差额拨款事业单位（市现代农业示范园、市畜禽水产良种保育站、市病害猪无害化处理中心）。 （二）决算单位构成。衡阳市农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市农业农村局本级、衡阳市农业技术服务中心、衡阳市畜牧水产事务中心、衡阳市农村经营服务站、衡阳市农村能源综合利用中心、衡阳市农民素质教育管理办公室、衡阳市现代农业示范园管理委员会、衡阳市农业行政执法支队、衡阳市蔬菜研究所、衡阳市畜禽水产良种保育站、衡阳市病害猪无害化处理中心。 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：衡阳市农业农村局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 11037.84 一、一般公共服务支出 32 277.12 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.0 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.0 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 74.34 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 0.0 五、教育支出 36 六、经营收入 6 0.0 六、科学技术支出 37 134.52 七、附属单位上缴收入 7 0.0 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 495.71 八、社会保障和就业支出 39 430.84 9 九、卫生健康支出 40 524.53 10 十、节能环保支出 41 60.00 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 10,274.86 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 280.05 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 11,607.89 本年支出合计 58 11,981.92 使用非财政拨款结余 28 17.6 结余分配 59 69.33 年初结转和结余 29 1613.3 年末结转和结余 60 1187.55 总计 30 13,238.80 总计 61 13,238.80 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 部门：衡阳市农业农村局 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 11,607.89 11,037.84 74.34 495.71 201 一般公共服务支出 232.60 232.60 20111 纪检监察事务 27.60 27.60 2011105 派驻派出机构 27.60 27.60 20138 市场监督管理事务 160.00 160.00 2013805 市场秩序执法 160.00 160.00 20199 其他一般公共服务支出 45.00 45.00 2019999 其他一般公共服务支出 45.00 45.00 206 科学技术支出 40.00 40.00 20607 科学技术普及 20.00 20.00 2060704 学术交流活动 20.00 20.00 20699 其他科学技术支出 20.00 20.00 2069999 其他科学技术支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 429.27 426.76 2.51 20801 人力资源和社会保障管理事务 3.00 3.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.00 3.00 20805 行政事业单位养老支出 423.76 423.76 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 405.02 405.02 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.74 18.74 20899 其他社会保障和就业支出 2.51 2.51 2089901 其他社会保障和就业支出 2.51 2.51 210 卫生健康支出 529.35 529.35 21011 行政事业单位医疗 529.35 529.35 2101101 行政单位医疗 160.68 160.68 2101102 事业单位医疗 220.51 220.51 2101103 公务员医疗补助 148.16 148.16 211 节能环保支出 30.00 30.00 21103 污染防治 30.00 30.00 2110399 其他污染防治支出 30.00 30.00 213 农林水支出 10,066.62 9,499.08 74.34 493.20 21301 农业农村 9,416.62 8,849.08 74.34 493.20 2130101 行政运行 2,504.64 2,504.64 2130102 一般行政管理事务 214.33 214.33 2130104 事业运行 3,095.41 2,987.60 107.81 2130106 科技转化与推广服务 580.50 580.50 2130108 病虫害控制 181.00 181.00 2130109 农产品质量安全 325.00 325.00 2130110 执法监管 247.40 247.40 2130111 统计监测与信息服务 55.00 55.00 2130112 行业业务管理 40.00 40.00 2130114 对外交流与合作 10.00 10.00 2130119 防灾救灾 15.00 15.00 2130122 农业生产发展 114.00 114.00 2130124 农村合作经济 228.00 228.00 2130125 农产品加工与促销 130.00 130.00 2130126 农村社会事业 80.00 80.00 2130135 农业资源保护修复与利用 234.00 234.00 2130199 其他农业农村支出 1,362.34 902.61 74.34 385.39 21399 其他农林水支出 650.00 650.00 2139999 其他农林水支出 650.00 650.00 221 住房保障支出 280.05 280.05 22102 住房改革支出 280.05 280.05 2210201 住房公积金 280.05 280.05 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：衡阳市农业农村局 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 11,981.92 7,732.18 4,249.74 201 一般公共服务支出 277.12 66.10 211.02 20106 财政事务 15.00 15.00 2010602 一般行政管理事务 15.00 15.00 20111 纪检监察事务 11.13 11.13 2011102 一般行政管理事务 0.44 0.44 2011105 派驻派出机构 10.69 10.69 20113 商贸事务 41.10 41.10 2011301 行政运行 41.10 41.10 20138 市场监督管理事务 150.00 150.00 2013805 市场秩序执法 150.00 150.00 20199 其他一般公共服务支出 59.89 25.00 34.89 2019999 其他一般公共服务支出 59.89 25.00 34.89 206 科学技术支出 134.52 134.52 20604 技术研究与开发 24.10 24.10 2060499 其他技术研究与开发支出 24.10 24.10 20605 科技条件与服务 43.29 43.29 2060599 其他科技条件与服务支出 43.29 43.29 20699 其他科学技术支出 67.12 67.12 2069999 其他科学技术支出 67.12 67.12 208 社会保障和就业支出 430.84 430.84 20801 人力资源和社会保障管理事务 3.00 3.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.00 3.00 20805 行政事业单位养老支出 423.76 423.76 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 405.02 405.02 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.74 18.74 20899 其他社会保障和就业支出 4.08 4.08 2089901 其他社会保障和就业支出 4.08 4.08 210 卫生健康支出 524.53 524.53 21011 行政事业单位医疗 524.53 524.53 2101101 行政单位医疗 160.68 160.68 2101102 事业单位医疗 216.23 216.23 2101103 公务员医疗补助 147.62 147.62 211 节能环保支出 60.00 60.00 21101 环境保护管理事务 8.00 8.00 2110102 一般行政管理事务 8.00 8.00 21103 污染防治 42.00 42.00 2110399 其他污染防治支出 42.00 42.00 21111 污染减排 10.00 10.00 2111101 生态环境监测与信息 10.00 10.00 213 农林水支出 10,274.86 6,430.65 3,844.21 21301 农业农村 9,535.47 6,344.53 3,190.94 2130101 行政运行 2,557.07 2,557.07 2130102 一般行政管理事务 229.71 80.75 148.97 2130104 事业运行 3,073.56 3,046.56 27.00 2130106 科技转化与推广服务 431.65 98.15 333.50 2130108 病虫害控制 194.28 194.28 2130109 农产品质量安全 329.55 329.55 2130110 执法监管 272.40 117.40 155.00 2130111 统计监测与信息服务 55.00 55.00 2130112 行业业务管理 33.77 33.77 2130114 对外交流与合作 10.00 10.00 2130119 防灾救灾 71.46 71.46 2130122 农业生产发展 80.00 80.00 2130124 农村合作经济 361.00 17.00 344.00 2130125 农产品加工与促销 120.00 120.00 2130126 农村社会事业 80.00 50.00 30.00 2130135 农业资源保护修复与利用 232.21 232.21 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 12.00 12.00 2130199 其他农业农村支出 1,391.81 343.84 1,047.97 21307 农村综合改革 42.88 30.22 12.66 2130704 国有农场办社会职能改革补助 42.88 30.22 12.66 21399 其他农林水支出 696.51 55.91 640.60 2139999 其他农林水支出 696.51 55.91 640.60 221 住房保障支出 280.05 280.05 22102 住房改革支出 280.05 280.05 2210201 住房公积金 280.05 280.05 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 公开04表 部门：衡阳市农业农村局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 11,037.84 一、一般公共服务支出 33 236.02 236.02 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 134.52 134.52 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 426.76 426.76 9 九、卫生健康支出 41 524.53 524.53 10 十、节能环保支出 42 60.00 60.00 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 9,749.16 9,749.16 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 280.05 280.05 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 11,037.84 本年支出合计 59 11,411.04 11,411.04 年初财政拨款结转和结余 28 1510.24 年末财政拨款结转和结余 60 1,137.04 1,137.04 一般公共预算财政拨款 29 1510.24 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.0 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.0 63 总计 32 12,548.08 总计 64 12,548.08 12,548.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：衡阳市农业农村局 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 11,411.04 7,356.98 4,054.06 201 一般公共服务支出 236.02 25.00 211.02 20106 财政事务 15.00 15.00 2010602 一般行政管理事务 15.00 15.00 20111 纪检监察事务 11.13 11.13 2011102 一般行政管理事务 0.44 0.44 2011105 派驻派出机构 10.69 10.69 20138 市场监督管理事务 150.00 150.00 2013805 市场秩序执法 150.00 150.00 20199 其他一般公共服务支出 59.89 25.00 34.89 2019999 其他一般公共服务支出 59.89 25.00 34.89 206 科学技术支出 134.52 134.52 20604 技术研究与开发 24.10 24.10 2060499 其他技术研究与开发支出 24.10 24.10 20605 科技条件与服务 43.29 43.29 2060599 其他科技条件与服务支出 43.29 43.29 20699 其他科学技术支出 67.12 67.12 2069999 其他科学技术支出 67.12 67.12 208 社会保障和就业支出 426.76 426.76 20801 人力资源和社会保障管理事务 3.00 3.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.00 3.00 20805 行政事业单位养老支出 423.76 423.76 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 405.02 405.02 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.74 18.74 210 卫生健康支出 524.53 524.53 21011 行政事业单位医疗 524.53 524.53 2101101 行政单位医疗 160.68 160.68 2101102 事业单位医疗 216.23 216.23 2101103 公务员医疗补助 147.62 147.62 211 节能环保支出 60.00 60.00 21101 环境保护管理事务 8.00 8.00 2110102 一般行政管理事务 8.00 8.00 21103 污染防治 42.00 42.00 2110399 其他污染防治支出 42.00 42.00 21111 污染减排 10.00 10.00 2111101 生态环境监测与信息 10.00 10.00 213 农林水支出 9,749.16 6,100.64 3,648.52 21301 农业农村 9,009.78 6,014.52 2,995.26 2130101 行政运行 2,557.07 2,557.07 2130102 一般行政管理事务 229.71 80.75 148.97 2130104 事业运行 2,971.86 2,971.86 2130106 科技转化与推广服务 431.65 98.15 333.50 2130108 病虫害控制 194.28 194.28 2130109 农产品质量安全 329.55 329.55 2130110 执法监管 272.40 117.40 155.00 2130111 统计监测与信息服务 55.00 55.00 2130112 行业业务管理 33.77 33.77 2130114 对外交流与合作 10.00 10.00 2130119 防灾救灾 71.46 71.46 2130122 农业生产发展 80.00 80.00 2130124 农村合作经济 361.00 17.00 344.00 2130125 农产品加工与促销 120.00 120.00 2130126 农村社会事业 80.00 50.00 30.00 2130135 农业资源保护修复与利用 232.21 232.21 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 12.00 12.00 2130199 其他农业农村支出 967.82 88.53 879.29 21307 农村综合改革 42.88 30.22 12.66 2130704 国有农场办社会职能改革补助 42.88 30.22 12.66 21399 其他农林水支出 696.51 55.91 640.60 2139999 其他农林水支出 696.51 55.91 640.60 221 住房保障支出 280.05 280.05 22102 住房改革支出 280.05 280.05 2210201 住房公积金 280.05 280.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 公开06表 部门：衡阳市农业农村局 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 5,605.85 302 商品和服务支出 930.11 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,581.47 30201 办公费 27.71 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 559.48 30202 印刷费 15.39 30702 国外债务付息 30103 奖金 499.23 30203 咨询费 4.06 310 资本性支出 8.01 30106 伙食补助费 10.83 30204 手续费 0.15 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 708.70 30205 水费 11.78 31002 办公设备购置 8.01 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 435.91 30206 电费 23.05 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 35.56 30207 邮电费 10.58 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 429.14 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 207.42 30209 物业管理费 24.46 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 53.83 30211 差旅费 41.93 31008 物资储备 30113 住房公积金 428.33 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 35.48 30213 维修（护）费 18.31 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 620.47 30214 租赁费 7.00 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 813.02 30215 会议费 10.01 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 15.19 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 13.55 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 35.83 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 0.11 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 11.39 30225 专用燃料费 31.02 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 9.52 399 其他支出 30307 医疗费补助 217.47 30227 委托业务费 166.96 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 144.60 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 400.33 30229 福利费 27.42 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 3.43 30231 公务用车运行维护费 21.22 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 118.17 30399 其他对个人和家庭的补助 180.28 30240 税金及附加费用 0.26 30299 其他商品和服务支出 151.93 人员经费合计 6,418.87 公用经费合计 938.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：衡阳市农业农村局 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 小计 公务用车 公务用车 小计 公务用车 公务用车 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131.30 31.50 31.50 99.80 88.96 29.36 29.36 59.60 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：衡阳市农业农村局 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：衡阳市农业农村局 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 衡阳市农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入、支出总计13,238.8万元，与上年相比减少1,273.81万元，减少8.78%。主要是因为衡阳市农业科学院2020年机构改革，随行政职能划转，不再归我局主管，不再属于我局二级机构，导致2019年收支总数与2020年相差1273.81万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计11,607.89万元，其中：财政拨款收入11,037.84万元，占95.09%；上级补助收入74.34万元，占0.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入495.71万元，占4.27%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计11,981.92万元，其中：基本支出7,732.18万元，占64.53%；项目支出4,249.74万元，占35.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计12,548.08万元，与上年相比，减少908.17万元，减少6.75%。主要是因为衡阳市农业科学院2020年机构改革，随行政职能划转，不再归我局主管，不再属于我局二级机构，导致2019年财政拨款收支总数与2020年相差908.17万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出11,411.04万元，占本年支出合计的95.24%，与上年相比，财政拨款支出减少245.22万元，减少2.1%。主要是因为衡阳市农业科学院2020年机构改革，随行政职能划转，不再归我局主管，不再属于我局二级机构，导致一般公共预算财政拨款支出减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出11,411.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）236.02万元，占17.08%；科学技术支出（类）134.52万元，占9.74%；社会保障和就业支出（类）426.76万元，占30.88%；卫生健康支出（类）524.53万元，占37.96%；节能环保支出（类）60万元，占4.34%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为7,887.06万元，支出决算数为11,411.04万元，完成年初预算的144.68%，其中： 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，本单位该指标年初结余15万元，2020年使用该项结转资金。 2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，本单位该指标年初结余14.76万元，2020年使用该项结转资金用于派驻纪检小组工作经费开支。 3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。 年初预算为27.6万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的38.73%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年派驻纪检小组减少人员，压缩日常工作经费开支。 4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。 年初预算为160万元，支出决算为150万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因是：该项资金预留10万元用于2021年市场监督管理事务市场秩序执法经费开支。 5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。 年初预算为45万元，支出决算为59.89万元，完成年初预算的133.09%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位该指标年初结余14.89万元和年初预算45万元，2020年使用年初结转和年初预算两项资金用于单位日常经费开支。 6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为24.1万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，本单位该指标年初结余24.1万元，2020年使用该项结转资金用于科学技术支出技术研究与开发经费开支。 7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为43.29万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，本单位该指标年初结余50万元，2020年使用该项结转资金用于科学技术支出科技条件与服务经费开支。 8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。 年初预算为20万元，支出决算为67.12万元，完成年初预算的335.6%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位该指标年初结余60万元和年初预算20万元，2020年使用年初结转和年初预算两项资金用于科学技术支出和其他科学技术经费开支。 9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。 年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为405.02万元，支出决算为405.02万元，完成年初预算的100%。 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为18.74万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的100%。 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为160.68万元，支出决算为160.68万元，完成年初预算的100%。 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为220.51万元，支出决算为216.23万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年度退休 6 人，调走 4 人，人员减少，使用该项资金用于行政事业单位医疗经费相应减少。 14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为148.16万元，支出决算为147.62万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年度退休 6 人，调走 4 人，人员减少，使用该项资金用于行政事业单位医疗经费相应减少。 15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，本单位该指标年初结余8万元，2020年使用该项结转资金用于节能环保支出环境保护管理事务经费开支。 16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。 年初预算为30万元，支出决算为42万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位该指标年初结余12万元和年初预算30万元，2020年使用年初结转和年初预算两项资金用于节能环保支出污染防治其他污染防治经费开支。 17、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。 年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，本单位该指标年初结余10万元，2020年使用该项结转资金用于节能环保支出污染减排生态环境监测与信息经费开支。 18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为2,504.64万元，支出决算为2,557.07万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位该指标年初结余52.43万元和年初预算2504.64万元，2020年使用年初结转和年初预算两项资金用于农业农村现代化发展规划，宣传工作、技术咨询费等工作经费开支。 19、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为214.33万元，支出决算为229.71万元，完成年初预算的107.18%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位该指标年初结余20.35万元和年初预算214.33万元，2020年使用年初结转和年初预算两项资金用于农业农村现代化发展规划，宣传工作、技术咨询费等工作经费开支。 20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。 年初预算为2,987.6万元，支出决算为2,971.86万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是：该项资金预留15.74万元，2021年用于农业农村现代化发展规划，宣传工作、技术咨询费等工作经费开支。 21、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。 年初预算为580.5万元，支出决算为431.65万元，完成年初预算的74.36%，决算数小于预算数的主要原因是：该项资金预留148.85万元，2021年用于农业农村现代化发展规划，宣传工作、技术咨询费等工作经费开支及高标准农田建设工作经费开支；土地平整、土壤改良、灌排渠道、机耕路、高效节能灌溉宣传和督查，农业农村科技转化与推广服务。 22、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。 年初预算为181万元，支出决算为194.28万元，完成年初预算的107.34%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位该指标年初结余13.28万元和年初预算181万元，2020年使用年初结转和年初预算两项资金用于农业农村现代化发展规划，病虫害控制等经费开支。 23、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。 年初预算为325万元，支出决算为329.55万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位该指标年初结余29.55万元和年初预算325万元，2020年使用年初结转和年初预算两项资金用于农业农村现代化发展规划，病虫害控制，质量安全等经费开支。 24、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。 年初预算为247.4万元，支出决算为272.4万元，完成年初预算的110.11%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位该指标年初结余25万元和年初预算325万元，2020年使用年初结转和年初预算两项资金用于农业农村现代化发展规划，病虫害控制，质量安全，执法监管等经费开支。 25、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。 年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。 26、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。 年初预算为40万元，支出决算为33.77万元，完成年初预算的84.43%，决算数小于预算数的主要原因是：该项资金预留6.23万元，2021年用于农业农村现代化发展规划，宣传工作、技术咨询费等工作经费开支。 27、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。 年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。 28、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。 年初预算为15万元，支出决算为71.46万元，完成年初预算的476.4%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位该指标年初结余67.96万元和年初预算15万元，2020年使用年初结转和年初预算两项资金用于农业农村现代化发展规划，病虫害控制，质量安全，执法监管，防灾救灾等经费开支。 29、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 年初预算为114万元，支出决算为80万元，完成年初预算的70.18%，决算数小于预算数的主要原因是：该项资金预留34万元，2021年用于农业农村现代化发展规划，宣传工作、技术咨询费、农业生产发展等工作经费开支。 30、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。 年初预算为228万元，支出决算为361万元，完成年初预算的158.33%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位该指标年初结余135.47万元和年初预算228万元，2020年使用年初结转和年初预算两项资金用于农业农村现代化发展规划，农村合作经济等经费开支。 31、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。 年初预算为130万元，支出决算为120万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于预算数的主要原因是：该项资金预留10万元，2021年用于农业农村现代化发展规划，农业生产发展、农产品加工与促销等工作经费开支。 32、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。 年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。 33、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。 年初预算为234万元，支出决算为232.21万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是：该项资金预留1.79万元，2021年用于农业农村现代化发展规划，农业生产发展、农业资源保护修复与利用等工作经费开支。 34、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。 年初预算为0万元，支出决算为12万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，本单位该指标年初结余12万元，2020年使用该项结转资金用于农业农村现代化发展规划，农业生产发展、农业农村成品油价格改革对渔业的补贴经费开支。 35、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为902.61万元，支出决算为967.82万元，完成年初预算的107.22%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位该指标年初结余511.6万元和年初预算902.61万元，2020年使用年初结转和年初预算两项资金用于农业农村现代化发展规划，农村合作经济、其他农业农村支出等经费开支。 36、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为42.88万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，本单位该指标年初结余42.88万元，2020年使用该项结转资金用于农村综合改革国有农场办社会职能改革补助经费开支。 37、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。 年初预算为650万元，支出决算为696.51万元，完成年初预算的107.16%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位该指标年初结余294.52万元和年初预算650万元，2020年使用年初结转和年初预算两项资金用于农业农村现代化发展规划，农村合作经济、其他农林水支出等经费开支。 38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为280.05万元，支出决算为280.05万元，完成年初预算的100%。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出7,356.99万元，其中：人员经费6,418.87万元，占基本支出的87.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费938.12万元，占基本支出的12.75%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为131.3万元，支出决算为88.96万元，完成预算的67.75%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为99.8万元，支出决算为59.6万元，完成预算的59.72%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照“三公经费”支出要求，减少公务接待,严格控制公务接待，尽量选择食堂就餐，与上年相比增加29.05万元，增长95.09%，增长的主要原因是机构改革完成，合并单位，人员增多，费用相应增加。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为31.5万元，支出决算为29.36万元，完成预算的93.21%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照“三公经费”支出要求，减少公务用车购置费及运行维护费支出，厉行节约，与上年相比减少12.95万元，减少30.61%，减少的主要原因是我局严格按照“三公经费”支出要求，减少公务用车购置费及运行维护费支出，厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算59.6万元，占67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.36万元，占33%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为59.6万元，全年共接待来访团组878个，来宾5232人次，主要是报送项目资料、衔接工作发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.36万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费29.36万元，主要是汽车维修、加油、清洗等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 本单位无政府性基金收支。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出560.42万元，与年初预算数相同。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费27.85万元，用于召开生猪养殖产业项目工作、全市脱贫攻坚工作、全市畜牧业工作、全市生猪稳产保供、中部博览会会议，人数595人，内容为一、全市脱贫攻坚工作紧急会议1.3万元，76人次、全市扶贫工作会议47人；二、全市畜牧业工作会议1万元，人次62人；三、全市畜牧业工作开支2.45万元，人次84人；四、中部博览会开支21.18万元，人次224人，五、生猪养殖产业项目工作1.92万元，人次102人；开支培训费60.61万元，用于开展生产稳产保护第一期、衡阳政企营销培训班、全省农业农村监测统计，美丽乡村建设，新型职业农民，培训，人数4136人，内容为生产稳产保护第一期费用1.4万元，衡阳政企营销培训班30万元，全省农业农村监测统计0.6万元，美丽乡村建设培训1.5万元，新型职业农民培训开支27.11万元（两次班）；举办无数据老干科重阳节活动，党支部学习等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支50.57万元，主要是老干科重阳节活动3.6万元，党支部学习12.63万元，党建经费预算34.34万元。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额639.04万元，其中：政府采购货物支出197.35万元、政府采购工程支出158.78万元、政府采购服务支出282.91万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元， 十二、国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车18辆，其他用车主要是日常工作开展;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 二十、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。 二十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 二十二、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。 二十三、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 二十四、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 二十五、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。 二十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 二十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 三十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 三十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 三十五、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。 三十六、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。 三十七、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 三十八、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 三十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 四十、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。 四十一、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 四十二、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。 四十三、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。 四十四、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。 四十五、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。 四十六、农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。 四十七、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。 四十八、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。 四十九、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。 五十、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。 五十一、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。 五十二、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量监测、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。 五十三、农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)：反映成品油价格改革对渔业的补贴。 五十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 五十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。 五十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 五十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 部门整体支出绩效目标申报表
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