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2021年度衡阳市现代农业示范园部门预算

发布时间:2021-10-21文档来源:市农业农村局

 


目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

部分 附件


 




第一部分

部门概况


部门基本概况

(一)职能职责。

1、负责组织编制和实施园区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等规划;

2、负责协调落实城乡统筹政策、产业扶持政策、入园企业的优惠政策等工作;

3、负责统筹协调相关涉农项目、资金进入园区等工作;

4、负责园区项目的策划、包装,参与项目申报、实施和检查验收等工作;

5、负责组织实施园区主骨架基础设施和公共设施的建设,并对建成后的设施进行维护管理;

6、负责园区招商引资工作;

7、负责协调指导园区土地的流转工作、负责协调开展土地征收、整治和储备工作;

8、负责入驻企业的服务工作,为园区业主代办相关行政审批手续,促进项目落地和加快建设;

9、负责园区现代农业产业技术标准的制定和实施工作,监督园区农产品质量安全;

10、负责协调解决园区建设中的相关问题;

11、负责制定和实施园区目标考核办法,督促园区管委会决定事项的落实。

(二)机构设置。

1、机构情况。内设办公室、项目部、财务部三个科室。2、人员情况。在职干部职工17人,其中差额事业编制9人,合同工3人,农民工3人,劳务派工2人。

二、部门预算单位构成

衡阳市现代农业示范园部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,199.09万元,其中,一般公共预算拨款159.37万元,财政专户管理的非税收入拨款28.8万元,上级财政补助收入851.5万元,其他收入159.42万元。收入较去年增加515.4万元,主要是上级财政补助增加较上年增加538万元。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算1,199.09万元,其中,社会保障和就业支出16.32万元,卫生健康支出7.8万元,农林水支出1,158.32万元,住房保障支出16.65万元。(上年预算683.69万元)支出较去年增加515.4万元,主要是项目支出较上年增加636万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算159.37万元,其中,社会保障和就业支出8.22万元,占5.16%;农林水支出151.15万元,占94.84%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数66.87万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算92.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农林水支出92.5万元,主要用于土地租赁费支出42.5万元,园区常年性项目提质升级支出50万元。。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年衡阳市现代农业示范园机关运行经费0万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2021年衡阳市现代农业示范园“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0.8万元,拟召开园区附近村组干部座谈会及产业扶贫工作座谈会各1次,新产品、新技术推广会2次,招商引资会1次会议,人数500人,内容为一是协调与周边村组及农户关系;二是拓展产业示范作用;三是提升园区产业产业规模及项目质量;培训费预算0.63万元,拟开展培训活动2次培训,人数2000人,内容为水培蔬菜、热带水果种植等新产品新技术推广;拟举办无数据水培蔬菜、热带水果种植培训班各一集等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元,主要是无上述预算。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额710万元,其中,货物类采购预算710万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆,其他用车主要是日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,199.09万元,其中,基本支出136.79万元,项目支出1,062.3万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



第二部分

 

2021部门预算


部门收支总表

公开01表

部门衡阳市现代农业示范园

单位:万元

收入


支出

   目

本年预算

   目

本年预算

   目

本年预算

一、一般公共预算拨款

159.37

一、基本支出

136.79

一、一般公共服务支出


     经费拨款

159.37

      工资福利支出

104.46

二、国防支出


     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


      一般商品和服务支出

32.33

三、公共安全支出


二、上级主管部门(单位)补助收入


      对个人和家庭的补助


四、教育支出


三、政府性基金拨款


二、项目支出

1,062.30

五、科学技术支出


四、财政专户管理的非税收入拨款

28.80

      专项商品和服务支出

352.30

六、文化旅游体育与传媒支出


五、经营收入


      对企事业单位的补贴


七、社会保障和就业支出

16.32

六、上级财政补助收入

851.50

      债务利息支出


八、卫生健康支出

7.80

七、附属单位缴款


      其他资本性支出

710.00

九、节能环保支出


八、其他收入

159.42

      基本建设支出


十、城乡社区支出




      其他支出


十一、农林水支出

1,158.32



三、经营支出


十二、交通运输支出




四、对附属单位补助支出


十三、资源勘探工业信息等支出




五、上缴上级支出


十四、商业服务业等支出




六、其他支出


十五、自然资源海洋气象等支出






十六、住房保障支出

16.65

本年收入合计

1,199.09

本年支出合计

1,199.09

十七、粮油物资储备支出


九、用事业基金弥补收支差额


七、结余分配


十八、灾害防治及应急管理支出


十、上年结转(结余)


八、结转下年


十九、预备费






二十、债务付息支出






二十一、其他支出


收入总计

1,199.09

支出总计

1,199.09

支出总计

1,199.09

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


部门收入总表












公开02表

部门衡阳市现代农业示范园







单位:万元

功能科目

单位代码

科目名称(单位)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

财政专户管理的非税收入拨款

上级财政补助收入

经营收入

上级主管部门(单位)补助收入

附属单位缴款

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转(结余)

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1,199.09

159.37

159.37



28.80

851.50




159.42






111005

市现代农业示范园

1,199.09

159.37

159.37



28.80

851.50




159.42



208

05

05

111005

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.32

8.22

8.22








8.10



210

11

02

111005

事业单位医疗

7.80










7.80



213

01

04

111005

事业运行

96.02

58.65

58.65








37.37



213

01

06

111005

科技转化与推广服务

474.80





28.80

426.50




19.50



213

01

24

111005

农村合作经济

50.00






30.00




20.00



213

01

99

111005

其他农业农村支出

537.50

92.50

92.50




395.00




50.00



221

02

01

111005

住房公积金

16.65










16.65



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


部门支出表


公开03表

部门衡阳市现代农业示范园

单位:万元

功能科目

单位编码

科目名称单位

总计






1





合计

1,199.09




111005

市现代农业示范园

1,199.09

208

05

05

111005

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.32

210

11

02

111005

事业单位医疗

7.80

213

01

04

111005

事业运行

96.02

213

01

06

111005

科技转化与推广服务

474.80

213

01

24

111005

农村合作经济

50.00

213

01

99

111005

其他农业农村支出

537.50

221

02

01

111005

住房公积金

16.65

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款总表


公开04表

部门衡阳市现代农业示范园

单位:万元

收入

支出

    

本年预算

   目

本年预算

一、一般公共预算拨款

159.37

一、一般公共服务支出


     经费拨款

159.37

二、国防支出


     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


三、公共安全支出




四、教育支出




五、科学技术支出




六、文化旅游体育与传媒支出




七、社会保障和就业支出

8.22



八、卫生健康支出




九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出

151.15



十二、交通运输支出




十三、资源勘探工业信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、自然资源海洋气象等支出




十六、住房保障支出




十七、粮油物资储备支出




十八、灾害防治及应急管理支出




十九、预备费




二十、债务付息支出




二十一、其他支出


收入总计

159.37

支出总计

159.37

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


 

一般公共预算支出表

公开05表

部门衡阳市现代农业示范园

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目

基本支出

项目支出






1

2

3





合计

159.37

66.87

92.50




111005

市现代农业示范园

159.37

66.87

92.50

208

05

05

111005

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.22

8.22


213

01

04

111005

事业运行

58.65

58.65


213

01

99

111005

其他农业农村支出

92.50


92.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开06

部门衡阳市现代农业示范园

单位:万元

经济分类科目

金额

总计

66.87

工资福利支出

小计

61.11

基本工资

30.96

津贴补贴


奖金

2.14

绩效工资

11.49

机关事业单位基本养老保险缴费

8.22

职工基本医疗保险缴费


公务员医疗补助缴费


住房公积金


医疗费


其他工资福利支出

8.30

一般商品和服务支出

小计

5.76

办公费


印刷费

0.10

咨询费


手续费


水费


电费


邮电费


取暖费


物业管理费


差旅费

0.50

因公出国(境)费用


维修(护)费


租赁费


会议费

0.30

培训费

0.13

公务接待费


专用材料费


被装购置费


专用燃料费


劳务费


委托业务费


工会经费

4.73

福利费


公务用车运行维护费


其他交通费用


税金及附加费用


其他商品和服务支出


对个人和家庭补助

小计


离休费


退休费


退职(役)费


抚恤金


生活补助


救济费


医疗费


助学金


奖励金


其他对个人和家庭补助


注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。


 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况


 

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开07

部门衡阳市现代农业示范园

单位:万元

政府经济分类

金额

合计

66.87

机关工资福利支出

小计


工资奖金津补贴


社会保障缴费


住房公积金


其他工资福利支出


机关商品和服务支出

小计


办公经费


会议费


培训费


专用材料购置费


委托业务费


公务接待费


因公出国(境)费用


公务用车运行维护费


维修(护)费


其他商品和服务支出


对事业单位经常性补助

小计

66.87

工资福利支出

61.11

商品和服务支出

5.76

其他对事业单位补助


对个人和家庭的补助

小计


社会福利和救助


助学金


个人农业生产补贴


离退休费


其他对个人和家庭补助


注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出预算

公开08表

部门衡阳市现代农业示范园

单位:万元




政府性基金预算支出

功能科目

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况


 

2021年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开09表

部门衡阳市现代农业示范园

单位:万元

   

本年预算数

合计


1、因公出国(境)费用


2、公务接待费


3、公务用车购置及运行维护费


   其中:(1)公务用车购置


         2)公务用车运行维护费


注:本表反映部门本年度2021年公共财政拨款"三公"经费情况。


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