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2021年度衡阳市蔬菜研究所部门预算
发布时间：2021-10-21文档来源：市农业农村局
目录 第一部分 2021年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2021年部门预算表 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、财政拨款总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算基本支出表 8、政府性基金预算支出情况表 9、公共财政拨款"三公"经费预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第三部分 附件 第一部分 部门概况 一、部门基本概况 （一）职能职责。 开展蔬菜学科研究，促进蔬菜学科发展，蔬菜新品种选育、研究，新成果、新产品、新技术推广，蔬菜品种资源收集、保存与利用，蔬菜高产、优质栽培技术研究、推广名、优、新蔬菜品种引进、蔬菜技术相关服务。 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和主管部门的决议、决定。 2、按上级有关部门指导，落实我所的基层组织建设、思想政治工作和精神文明建设。 3、研究、选育蔬菜新品种、新技术，推广新成果、新产品。 4、广泛收集蔬菜品种资源，并加以科学保存与利用。 5、研究蔬菜病虫害发生规律、防治措施和预测预报工作。 6、研究、推广蔬菜高产、高效、安全、优质栽培技术，引进名、特、优蔬菜新品种。 7、推广蔬菜良种、研究蔬菜种子贮存技术。 8、积极为农业产业化结构调整和菜篮子工程提供技术服务。 9、完成上级主管部门交给的各项科研和工作任务。 （二）机构设置。 （一）内设机构设置。衡阳市蔬菜研究所内设机构包括：本单位由办公室、栽培育种一室、栽培育种二室、食用菌研究室、蔬菜技术推广室、组培室、蔬菜植保室防控室、科技管理科8个科室组成。（二）决算单位构成。衡阳市蔬菜研究所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市蔬菜研究所。 二、部门预算单位构成 衡阳市蔬菜研究所部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算805.86万元，其中，一般公共预算拨款610.86万元，其他收入195万元。收入较去年减少19.09万元，主要是科研项目支出减少。 （二）支出预算：2021年本部门支出预算805.86万元，其中，社会保障和就业支出35.22万元，卫生健康支出19.15万元，农林水支出725.08万元，住房保障支出26.41万元。（上年预算824.95万元）收入较去年减少19.09万元，主要是科研项目减少。 四、一般公共预算拨款支出 2021年本部门一般公共预算拨款支出预算610.86万元，其中，社会保障和就业支出35.22万元，占5.77%；卫生健康支出19.15万元，占3.13%；农林水支出530.08万元，占86.78%；住房保障支出26.41万元，占4.32%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数477.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021年本部门项目支出预算133.74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出133.74万元，主要用于科研项目支出。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2021年衡阳市蔬菜研究所机关运行经费610.86万元，与上年预算持平。 （二）“三公”经费预算：2021年衡阳市蔬菜研究所“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。 （三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算3.64万元，拟召开用于召开本单位正常会议及外来单位参加调研，技术指导会议会议，人数20人，内容为科研项目，新技术指导；培训费预算2.06万元，拟开展用于开展新人才引进，项目技术人员培训培训培训，人数10人，内容为新人才引进，项目技术人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 （四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为805.86万元，其中，基本支出477.12万元，项目支出328.74万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2021部门预算表 部门收支总表 公开01表 部门：衡阳市蔬菜研究所 单位：万元 收入 支出 项 目 本年预算 项 目 本年预算 项 目 本年预算 一、一般公共预算拨款 610.86 一、基本支出 477.12 一、一般公共服务支出 经费拨款 610.86 工资福利支出 387.53 二、国防支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一般商品和服务支出 51.49 三、公共安全支出 二、上级主管部门（单位）补助收入 对个人和家庭的补助 38.10 四、教育支出 三、政府性基金拨款 二、项目支出 328.74 五、科学技术支出 四、财政专户管理的非税收入拨款 专项商品和服务支出 315.00 六、文化旅游体育与传媒支出 五、经营收入 对企事业单位的补贴 七、社会保障和就业支出 35.22 六、上级财政补助收入 债务利息支出 八、卫生健康支出 19.15 七、附属单位缴款 其他资本性支出 九、节能环保支出 八、其他收入 195.00 基本建设支出 十、城乡社区支出 其他支出 十一、农林水支出 725.08 三、经营支出 十二、交通运输支出 四、对附属单位补助支出 十三、资源勘探工业信息等支出 五、上缴上级支出 十四、商业服务业等支出 六、其他支出 13.74 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 26.41 本年收入合计 805.86 本年支出合计 805.86 十七、粮油物资储备支出 九、用事业基金弥补收支差额 七、结余分配 十八、灾害防治及应急管理支出 十、上年结转（结余） 八、结转下年 十九、预备费 二十、债务付息支出 二十一、其他支出 收入总计 805.86 支出总计 805.86 支出总计 805.86 注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。 部门收入总表 公开02表 部门：衡阳市蔬菜研究所 单位：万元 功能科目 单位代码 科目名称(单位) 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 经营收入 上级主管部门(单位)补助收入 附属单位缴款 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转(结余) 类 款 项 合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 805.86 610.86 610.86 195.00 111007 市蔬菜研究所 805.86 610.86 610.86 195.00 208 05 05 111007 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.22 35.22 35.22 210 11 02 111007 事业单位医疗 19.15 19.15 19.15 213 01 04 111007 事业运行 615.08 500.08 500.08 115.00 213 01 06 111007 科技转化与推广服务 110.00 30.00 30.00 80.00 221 02 01 111007 住房公积金 26.41 26.41 26.41 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 部门支出表 公开03表 部门：衡阳市蔬菜研究所 单位：万元 功能科目 单位编码 科目名称（单位） 总计 类 款 项 1 合计 805.86 111007 市蔬菜研究所 805.86 208 05 05 111007 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.22 210 11 02 111007 事业单位医疗 19.15 213 01 04 111007 事业运行 615.08 213 01 06 111007 科技转化与推广服务 110.00 221 02 01 111007 住房公积金 26.41 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 公开04表 部门：衡阳市蔬菜研究所 单位：万元 收入 支出 项 目 本年预算 项 目 本年预算 一、一般公共预算拨款 610.86 一、一般公共服务支出 经费拨款 610.86 二、国防支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 35.22 八、卫生健康支出 19.15 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 530.08 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 26.41 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、预备费 二十、债务付息支出 二十一、其他支出 收入总计 610.86 支出总计 610.86 注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。 一般公共预算支出表 公开05表 部门：衡阳市蔬菜研究所 单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 1 2 3 合计 610.86 477.12 133.74 111007 市蔬菜研究所 610.86 477.12 133.74 208 05 05 111007 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.22 35.22 210 11 02 111007 事业单位医疗 19.15 19.15 213 01 04 111007 事业运行 500.08 396.34 103.74 213 01 06 111007 科技转化与推广服务 30.00 30.00 221 02 01 111007 住房公积金 26.41 26.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) 公开06表 部门：衡阳市蔬菜研究所 单位：万元 经济分类科目 金额 总计 477.12 工资福利支出 小计 387.53 基本工资 140.08 津贴补贴 奖金 18.34 绩效工资 91.70 机关事业单位基本养老保险缴费 35.22 职工基本医疗保险缴费 19.15 公务员医疗补助缴费 住房公积金 26.41 医疗费 其他工资福利支出 56.63 一般商品和服务支出 小计 51.49 办公费 1.00 印刷费 1.50 咨询费 1.00 手续费 水费 0.80 电费 2.00 邮电费 0.80 取暖费 物业管理费 差旅费 2.64 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 0.80 会议费 3.64 培训费 2.06 公务接待费 14.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 1.00 劳务费 委托业务费 工会经费 20.25 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭补助 小计 38.10 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 8.50 其他对个人和家庭补助 29.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) 公开07表 部门：衡阳市蔬菜研究所 单位：万元 政府经济分类 金额 合计 477.12 机关工资福利支出 小计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 小计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 小计 439.02 工资福利支出 387.53 商品和服务支出 51.49 其他对事业单位补助 对个人和家庭的补助 小计 38.10 社会福利和救助 8.50 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 29.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 公开08表 部门：衡阳市蔬菜研究所 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目 功能科目名称 小计 基本支出 项目支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况 2021年公共财政拨款"三公"经费预算表 公开09表 部门：衡阳市蔬菜研究所 单位：万元 项 目 本年预算数 合计 14.00 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 14.00 3、公务用车购置及运行维护费 其中：（1）公务用车购置 （2）公务用车运行维护费 注：本表反映部门本年度2020年公共财政拨款"三公"经费情况。
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