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2021年度衡阳市农业综合行政执法支队部门预算
发布时间：2021-10-21文档来源：市农业农村局
目录 第一部分 2021年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2021年部门预算表 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、财政拨款总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算基本支出表 8、政府性基金预算支出情况表 9、公共财政拨款"三公"经费预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第三部分 附件 第一部分 部门概况 一、部门基本概况 （一）职能职责。 市本级农业资源与环境保护、基本农田保护、耕地质量保护、农 村宅基地、农业投入品，农产品质量安全、农业知识产权保护、农业植物检疫、畜牧兽医、生鲜乳生产收购、畜禽定点屠宰、种畜禽生产与销售、水产苗种生产销售、水生动物检疫水产品包装标识、兽药生产经营使用、饲料和饲料添加剂生产经营使用、动物检疫监督、动物卫生监督、畜禽定点屠宰、鱼类资源与渔业环境保护、渔业船舶经营、农业机械安全管理等方面的行政执法工作。 （二）机构设置。 衡阳市农业综合行政执法支队内设机构包括：3个副科级内设机构（办公室、人事科、财务科），8个正科级执法大队（法制大队、种植业执法大队、农产品质量安全执法大队、农业资源保护执法大队、渔业渔政执法大队、畜牧兽医执法大队、动物卫生监督执法大队、农业机械安全执法大队），负责市本级农业行政执法审核审查工作、种植业执法工作、农产品质量安全执法工作、农业资源保护执法工作、渔业渔政执法工作、畜牧兽医执法工作、动物卫生监督执法工作、农业机械执法工作。 二、部门预算单位构成 衡阳市农业综合行政执法支队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,351.09万元，其中，一般公共预算拨款1,221.09万元，上级财政补助收入130万元。收入较去年增加1,351.09万元，主要是因为市农业综合行政执法支队于2020年6月份挂牌成立，无上年预算数。 （二）支出预算：2021年本部门支出预算1,351.09万元，其中，社会保障和就业支出79.67万元，卫生健康支出43.32万元，农林水支出1,168.35万元，住房保障支出59.75万元。（上年预算0万元）支出较去年增加1,351.09万元，主要是因为市农业综合行政执法支队于2020年6月份挂牌成立，无上年预算数。 四、一般公共预算拨款支出 2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,221.09万元，其中，社会保障和就业支出79.67万元，占6.52%；卫生健康支出43.32万元，占3.55%；农林水支出1,038.35万元，占85.04%；住房保障支出59.75万元，占4.89%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1,086.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021年本部门项目支出预算135万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出135万元，主要用于执法装备建设、渔政执法与资源保护、船艇燃油补助及渔船安全管理、我市重点水域禁捕和退捕渔民安置工作。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2021年衡阳市农业综合行政执法支队机关运行经费0万元，与上年预算持平。 （二）“三公”经费预算：2021年衡阳市农业综合行政执法支队“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年比上年预算增加9万元，主要是因为市农业综合行政执法支队于2020年6月份挂牌成立，无上年预算数。 （三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算7万元，拟召开《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》（2020修订初稿）研讨论证会议，人数50人，内容为研讨论证《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》（2020修订初稿）；培训费预算0.96万元，拟开展内审人员及继续教育培训培训，人数6人，内容为1、内审人员培训是安排知名专家、学者、教授，重点讲授风险管理与内部控制审计、经济责任审计程序方法及案例分析、绩效审计、审计实务与沟通技巧、审计查办案件技术方法、审计人员压力管理与心理调适等；2、继续教育培训是初任职称继续教育培训；未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 （四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,351.09万元，其中，基本支出1,086.09万元，项目支出265万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2021部门预算表 部门收支总表 公开01表 部门：衡阳市农业综合行政执法支队 单位：万元 收入 支出 项 目 本年预算 项 目 本年预算 项 目 本年预算 一、一般公共预算拨款 1,221.09 一、基本支出 1,086.09 一、一般公共服务支出 经费拨款 1,221.09 工资福利支出 885.64 二、国防支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一般商品和服务支出 200.45 三、公共安全支出 二、上级主管部门（单位）补助收入 对个人和家庭的补助 四、教育支出 三、政府性基金拨款 二、项目支出 265.00 五、科学技术支出 四、财政专户管理的非税收入拨款 专项商品和服务支出 265.00 六、文化旅游体育与传媒支出 五、经营收入 对企事业单位的补贴 七、社会保障和就业支出 79.67 六、上级财政补助收入 130.00 债务利息支出 八、卫生健康支出 43.32 七、附属单位缴款 其他资本性支出 九、节能环保支出 八、其他收入 基本建设支出 十、城乡社区支出 其他支出 十一、农林水支出 1,168.35 三、经营支出 十二、交通运输支出 四、对附属单位补助支出 十三、资源勘探工业信息等支出 五、上缴上级支出 十四、商业服务业等支出 六、其他支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 59.75 本年收入合计 1,351.09 本年支出合计 1,351.09 十七、粮油物资储备支出 九、用事业基金弥补收支差额 七、结余分配 十八、灾害防治及应急管理支出 十、上年结转（结余） 八、结转下年 十九、预备费 二十、债务付息支出 二十一、其他支出 收入总计 1,351.09 支出总计 1,351.09 支出总计 1,351.09 注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。 部门收入总表 公开02表 部门：衡阳市农业综合行政执法支队 单位：万元 功能科目 单位代码 科目名称(单位) 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 经营收入 上级主管部门(单位)补助收入 附属单位缴款 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转(结余) 类 款 项 合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 1,351.09 1,221.09 1,221.09 130.00 111012 市农业综合执法支队 1,351.09 1,221.09 1,221.09 130.00 208 05 05 111012 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.67 79.67 79.67 210 11 01 111012 行政单位医疗 43.32 43.32 43.32 213 01 01 111012 行政运行 1,168.35 1,038.35 1,038.35 130.00 221 02 01 111012 住房公积金 59.75 59.75 59.75 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 部门支出表 公开03表 部门：衡阳市农业综合行政执法支队 单位：万元 功能科目 单位编码 科目名称（单位） 总计 类 款 项 1 合计 1,351.09 111012 市农业综合执法支队 1,351.09 208 05 05 111012 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.67 210 11 01 111012 行政单位医疗 43.32 213 01 01 111012 行政运行 1,168.35 221 02 01 111012 住房公积金 59.75 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 公开04表 部门：衡阳市农业综合行政执法支队 单位：万元 收入 支出 项 目 本年预算 项 目 本年预算 一、一般公共预算拨款 1,221.09 一、一般公共服务支出 经费拨款 1,221.09 二、国防支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 79.67 八、卫生健康支出 43.32 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 1,038.35 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 59.75 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、预备费 二十、债务付息支出 二十一、其他支出 收入总计 1,221.09 支出总计 1,221.09 注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。 一般公共预算支出表 公开05表 部门：衡阳市农业综合行政执法支队 单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 1 2 3 合计 1,221.09 1,086.09 135.00 111012 市农业综合执法支队 1,221.09 1,086.09 135.00 208 05 05 111012 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.67 79.67 210 11 01 111012 行政单位医疗 43.32 43.32 213 01 01 111012 行政运行 1,038.35 903.35 135.00 221 02 01 111012 住房公积金 59.75 59.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) 公开06表 部门：衡阳市农业综合行政执法支队 单位：万元 经济分类科目 金额 总计 1,086.09 工资福利支出 小计 885.64 基本工资 306.75 津贴补贴 191.19 奖金 41.50 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 79.67 职工基本医疗保险缴费 43.32 公务员医疗补助缴费 住房公积金 59.75 医疗费 其他工资福利支出 163.46 一般商品和服务支出 小计 200.45 办公费 22.00 印刷费 11.00 咨询费 5.00 手续费 水费 6.00 电费 9.00 邮电费 0.80 取暖费 物业管理费 18.00 差旅费 21.00 因公出国(境)费用 维修(护)费 10.00 租赁费 10.00 会议费 7.00 培训费 0.96 公务接待费 5.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 5.00 委托业务费 工会经费 45.81 福利费 公务用车运行维护费 4.00 其他交通费用 19.18 税金及附加费用 其他商品和服务支出 0.70 对个人和家庭补助 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 其他对个人和家庭补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) 公开07表 部门：衡阳市农业综合行政执法支队 单位：万元 政府经济分类 金额 合计 1,086.09 机关工资福利支出 小计 885.64 工资奖金津补贴 539.44 社会保障缴费 122.99 住房公积金 59.75 其他工资福利支出 163.46 机关商品和服务支出 小计 200.45 办公经费 162.79 会议费 7.00 培训费 0.96 专用材料购置费 委托业务费 10.00 公务接待费 5.00 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 4.00 维修(护)费 10.00 其他商品和服务支出 0.70 对事业单位经常性补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对个人和家庭的补助 小计 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门：衡阳市农业综合行政执法支队 | 单位：万元 | |||
政府性基金预算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2021年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
公开09表 | |
部门：衡阳市农业综合行政执法支队 | 单位：万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 9.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 5.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 4.00 |
其中：（1）公务用车购置 | |
（2）公务用车运行维护费 | 4.00 |
注：本表反映部门本年度2021年公共财政拨款"三公"经费情况。 | |
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