衡阳市司法局2015年部门决算编制说明

 

一、工作职责

　　(一)贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

　　(二)受市人大和市人民政府的委托，参与有关规范性文件的起草;会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规和规章的执行情况。

　　(三)监督管理本级监狱执行刑罚、改造罪犯工作;管理衡州监狱并承担相应责任。

　　(四)指导管理司法行政系统强制戒毒、戒毒康复工作;管理衡阳市强制隔离戒毒所并承担相应责任。

　　(五)制定全市普法、依法治理工作中、长期规划和年度工作计划，并组织实施;参与社会治安综合治理工作。

　　(六)负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。

　　(七)指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

　　(八)监督管理全市法律援助工作。

　　(九)负责组织实施全市国家司法考试工作。

　　(十)负责仲裁登记呈报工作;指导管理全市司法鉴定工作。

　　(十一)会同有关部门负责对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

　　(十二)指导全市司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作;组织开展法学教育;负责司法行政干部培训、考核奖励;管理市司法干校;指导管理司法行政系统的警务和警衔评授工作;协助县市区管理司法局领导干部。

　　(十三)指导管理全市司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装、车辆等物资装备;管理所属单位国有资产。

　　(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、2015年收支决算(含局直单位司法干校)

　　（一）收入决算

　　2015年单位决算收入1641.86万元，其中：财政拨款收入  1634.85万元，其他收入7.01万元。

　　（二）支出决算

　　2015年单位支出决算1875.00万元，其中：公共安全支出   1687.23万元，教育支出126.39万元，医疗卫生与计划生育支出23.28万元，住房保障支出38.10万元。

　三、“三公经费” 支出情况

2015年，一般公共财政拨款“三公”经费预算92.4万元，其中公务接待费48.4万元，公务用车运行维护费44万元。决算55.39万元，其中公务接待费18.33万元，公务用车运行维护费37.06万元,决算没有超预算。2015年“三公”经费比2014年增加9.78万元，主要原因是开展局机关法治文化创建，指导、督查社区矫正中心及公共法律服务中心建设，开展“一进二访”活动，完成“六五”普法验收等工作。

四、机关运行经费情况

2015年度一般公共预算财政拨款公用经费支出为286.90万元，主要用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常运行公用经费支出。

五、政府采购执行情况

2015年度政府采购合计210万元。其中：货物类130万元；工程类80万元。

　　

附表1：《2015年度收入支出决算总表》

附表2：《2015年度收入决算表》

附表3：《2015年度支出决算表》

附表4：《2015年度财政拨款收入支出决算总表》

附表5：《2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表》

附表6：《2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

附表7：《2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

附表8：《2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

附表1：

2015年度收入支出决算总表
部门：衡阳市司法局
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1634.85	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	1687.23
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	126.39
六、其他收入	6	7.01	六、科学技术支出	19
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	23.28
	8		……住房保障支出	21	38.10
本年收入合计	9	1641.86	本年支出合计	22	1875.00
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	437.83	年末结转和结余	24	204.69
	12			25
合计	13	2079.69	合计	26	2079.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2：

2015年度收入决算表
部门：衡阳市司法局								单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1641.86	1634.85					7.01
204	公共安全支出	1453.42	1446.41					7.01
20406	司法	1453.42	1446.41					7.01
2040601	行政运行	943.61	943.61
2040602	一般行政管理事务	245.41	244.80					0.61
2040604	基层司法业务	40.00	40.00
2040605	普法宣传	178.00	178.00
2040607	法律援助	40.00	40.00
2040699	其他司法支出	6.40						6.40
205	教育支出	125.51	125.51
20508	进修及培训	112.35	112.35
2050899	其他进修及培训	112.35	112.35
20599	其他教育支出	13.16	13.16
2059999	其他教育支出	13.16	13.16
210	医疗卫生与计划生育支出	23.28	23.28
21005	医疗保障	23.28	23.28
2100501	行政单位医疗	23.28	23.28
221	住房保障支出	39.65	39.65
22102	住房改革支出	39.65	39.65
2210201	住房公积金	39.65	39.65
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到支出功能分类项级科目。

附表3：

2015年度支出决算表
部门：衡阳市司法局							单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1875.00	1521.14	353.86
204	公共安全支出	1687.23	1333.37	353.86
20406	司法	1687.23	1333.37	353.86
2040601	行政运行	943.61	943.61
2040602	一般行政管理事务	477.99	383.36	94.63
2040604	基层司法业务	55.11		55.11
2040605	普法宣传	149.89		149.89
2040607	法律援助	54.23		54.23
2040699	其他司法支出	6.40	6.40
205	教育支出	126.39	126.39
20508	进修及培训	113.23	113.23
2050899	其他进修及培训	113.23	113.23
20599	其他教育支出	13.16	13.16
2059999	其他教育支出	13.16	13.16
210	医疗卫生与计划生育支出	23.28	23.28
21005	医疗保障	23.28	23.28
2100501	行政单位医疗	23.28	23.28
221	住房保障支出	38.10	38.10
22102	住房改革支出	38.10	38.10
2210201	住房公积金	38.10	38.10
注：本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到支出功能分类项级科目。

附表4：

2015年度财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：衡阳市司法局							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1634.85	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	1680.77	1680.77
	5		五、教育支出	19	126.39	126.39
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	23.28	23.28
	8		……住房保障支出	22	38.10	38.10
本年收入合计	9	1634.85	本年支出合计	23	1868.54	1868.54
年初财政拨款结转和结余	10	433.27	年末结转和结余	24	199.58	199.58
一般公共预算财政拨款	11	433.27		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	2068.12	合计	28	2068.12	2068.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5：

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：衡阳市司法局				单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1868.54	1514.68	353.86
204	公共安全支出	1680.77	1326.91	353.86
20406	司法	1680.77	1326.91	353.86
2040601	行政运行	943.61	943.61
2040602	一般行政管理事务	477.93	383.30	94.63
2040604	基层司法业务	55.11		55.11
2040605	普法宣传	149.89		149.89
2040607	法律援助	54.23		54.23
205	教育支出	126.39	126.39
20508	进修及培训	113.23	113.23
2050899	其他进修及培训	113.23	113.23
20599	其他教育支出	13.16	13.16
2059999	其他教育支出	13.16	13.16
210	医疗卫生与计划生育支出	23.28	23.28
21005	医疗保障	23.28	23.28
2100501	行政单位医疗	23.28	23.28
221	住房保障支出	38.10	38.10
22102	住房改革支出	38.10	38.10
2210201	住房公积金	38.10	38.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，细化公开到支出功能分类项级科目。

附表6：

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：衡阳市司法局				单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1514.68	1227.22	287.46
301	工资福利支出	619.42	619.42
30101	基本工资		116.83
30102	津贴补贴		257.82
30103	奖金		71.98
30104	社会保障缴费		122.62
30199	其他工资福利支出		50.17
302	商品和服务支出	286.90		286.90
30201	办公费			41.84
30202	印刷费			4.89
30205	水费			2.27
30206	电费			4.77
30207	邮电费			7.63
30211	差旅费			16.61
30213	维修（护）费			79.38
30215	会议费			22.52
30216	培训费			5.36
30217	公务接待费			7.47
30224	被装购置费			0.20
30226	劳务费			5.09
30231	公务用车运行维护费			30.12
30228	工会经费			1.34
30299	其他商品和服务支出			57.41
303	对个人和家庭的补助	607.80	607.80
30301	离休费		9.64
30302	退休费		477.42
30304	抚恤金		34.47
30305	生活补助		6.14
30307	医疗费		6.71
30309	奖励金		2.65
30311	住房公积金		57.57
30399	其他对个人和家庭补助支出		13.20
310	其他资本性支出	0.56		0.56
31002	办公设备购置	0.56		0.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，细化公开到经济分类款级科目。

附表7：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	公开07表
部门名称：衡阳市司法局	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计	55.39
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	37.06
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	37.06
3.公务接待费	18.33
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	5
5.公务接待批次（批）	189
6.公务接待人数（人）	2030
说明:1、本表公开内容为使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数。
2、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；      3、注明公务接待批次和人数。

附表8：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：衡阳市司法局								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，细化公开到支出功能分类项级科目。