2018年部门整体支出绩效评价报告

根据市财政局《关于做好2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（衡财绩[2019]122号）文件精神，我局对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，评价得分96分。现将有关情况报告如下：

    一、部门概况

    1、部门职责

对全市文化、文物、广播影视、新闻出版（版权）、网络文化等文化市场领域实施行政处罚权以及相关的行政强制权、监督检查权，开展日常巡查、查办案件等执法工作；落实“扫黄打非”相关工作；对县市区文化市场综合执法工作的指导、协调、监督、培训、考评等工作。

    2、机构设置及人员编制情况

根据市委、市政府“三定”方案，我局为参公管理的全额拨款事业单位，现有人员编制64人，在职61人，退休10人。下设11个科室，其中综合科室5个，执法科室6个。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出

    主要用于为保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2018年度基本支出981.91万元，按科目分类工资福利支出795.64万元，商品服务支出182.37万元，对个人和家庭补助支出3.9万元。

2018年我局“三公”经费年初预算总额31.6万元，其中公务接待费10万元，公务用车运行维护费21.6万元。本年我局严格按照省、市有关精神要求，完善各项制度及相关支出审批手续，厉行节约，从严控制，2018年度“三公”经费实际支出10.82万元，较上年减少7.63万元，减幅41.36%，其中国内公务接待费0.57万元，较上年减少64.07%，共接待10批次94人次；公务用车运行维护费10.25万元，较上年减少39.22%。

2、项目支出

2018年度我局文化市场监管专项，全年实际支出57.7万元，通过专项实施，强化了我市文化市场监管，确保了我市文化市场繁荣、有序、安全、健康发展。

2018年度我局文化市场综合执法全过程记录和移动办案平台专项，项目实际支出32.32万元，通过专项实施，进一步规范执法行为，从源头上杜绝行政执法中的不作为、乱作为现象，提高行政执法的科学性、有效性，减少行政诉讼、行政复议的败诉率，形成集中统一、科学管理、执法公正、服务有效的文化行政执法体系，促进我市政治清明新衡阳建设。

3、专项资金管理情况

为加强专项资金管理，规范资金运行，提高资金使用效率，我局严格按照财政相关法规与制度，制定我局专项资金使用管理制度，把专项资金的使用、监督检查与绩效评价结合起来，专款专用，确保了专项实施的资金需要。

   三、部门整体支出绩效情况

1、我局先后开展2018年春季非法教材教辅读物专项治理行动、校园周边出版物市场集中整治行动、“清源”、“护苗”、“剑网”等专项整治行动，全年共巡查印刷企业3990家次、出版物发行单位2375家次、内资单位235家次，查缴各类非法印刷成品、半成品39000余份，成功查办“衡阳‘1·8’发行侵权盗版图书案”、“衡阳‘10·29’非法复印侵权大学教材案”等3件侵犯教材著作权案。历时三个月，深挖并成功办结省“扫黄打非”办2018年1号挂牌案件——“衡阳‘11·21’制作发行非法出版物案”。指导办结了“祁东培训机构发行非法出版物系列案”。

 2、我局先后组织开展了“两会”、“两节”期间全市文化市场专项整治“百日”行动、校园周边文化经营场所专项整治“护蕾”行动、互联网上网服务营业场所“利剑”百日专项整治行动、全市演出、娱乐市场“春雷”专项整治行动、暑假期间社会文化环境专项整治行动等全市性专项整治行动。全年共出动执法人员33797人次，检查网吧10764家次，娱乐场所2999家次，游艺娱乐场所106家次，责令整改341家次，警告447家次，立案233件，查处办结233 件。同时，加强举报案件查处力度，对“12345”热线举报，快速反应、及时查处、回复满意。全年接受举报183起，办结183起，办结率和群众满意率均达到100%。

3、加大日常检查工作，全年共出动执法人员8845人次，检查经营单位3075家次，查处了“密汇咖啡休闲会所侵犯著作权案”等6起案件，查处了一发射频率为FM99.8MHZ的非法广播频点，保证了著作权人和公众的利益。

4、共检查本地IP地址1582个，其中有对应站点的IP地址107个；IP地址对应的站点中云加速节点125个，网站共14个，可访问的网站5个，无法访问的网站9个。其中党委、政府机关网站1个，中高等院校网站2个，没有发现本地网站含有版权侵权、涉黄直播、非法游戏、网络赌博等违法违规内容。通过高频次的网络巡查工作，我局对本地网站做到了全面监视，一旦发现有违法违规网站将迅速立案查处。

5、我局把“文网卫士”安装作为网吧日常监管重要基础工作予以高度重视，到12月止，我市完成“文网卫士”安装809家，安装率100%，在线率98%以上（动态监控）,做到了全覆盖。投资30余万元配备了执法记录仪、移动办案终端、平板电脑、便携式打印机等移动执法办案设备。

6、举办了依法行政暨行政执法记录仪、移动执法办案系统、“文网卫士”监管平台安装与使用等培训班，各县（市）区局和市局共计80余名文化市场综合执法业务骨干参加培训，有效提升我市综合执法效能，进一步推进执法信息化建设。全年共安排外出业务培训，组织各类法律、法规、培训23次，参训人员达400人次，培训比例达100%。特邀文化和旅游部师资库的唐海宁、刘慧颖二位老师对各县市区执法骨干及市局全体人员共计120余人进行了网络文化市场监管的集中培训。在集中业务学习时，我局业务骨干轮流给大家进行案例讲解分析，以案释法，互动分享。

7、2018年，我局按照市财政关于加强会计基础工作规范和内部控制规范的要求，制定了《财务内部控制规范制度》，进一步明确了经费审批权限及程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，财务工作呈现出基础工作扎实、内控管理规范、账目清晰准确的特点，形成了运转协调、监督精密、规范有序的财务运行机制。

    四、下一步工作

    1、科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《中华人民共和国预算法》相关规定，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制本年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差。

2、加强财务管理，严格财务审核

继续加强我局财务管理，健全财务管理制度，规范财务行为，在费用报账支付时，按照预算费用项目和用途进行资金使用审核、列支、核算。杜绝超支现象的发生。

    3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制

    进一步贯彻落实省、市相关规定，加强我局“三公”经费等公务支出管理，加强经费审批和控制，规定支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终对各类实物资产全面盘点，确保账账、账实相符。

    4、加强新政府会计制度和新预算法学习培训

加强相关制度的学习培训，规范我局预算收支核算，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高我局预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将按照相关要求在单位门户网站全面公开绩效自评报告，接受社会监督。

六、无其他需要说明事项

                        衡阳市文化市场综合执法局

                              2019年5月20日