2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、 部门职能职责

二、 机构设置

三、 部门收支概况

  （一）收入预算

  （二）支出预算

  （三）机关运行经费安排情况

  （四）政府采购预算

  （五）国有资产占有情况说明

  （六）预算绩效目标说明

  （七）“三公”等经费预算说明

  （八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格

六、公开表格附件

一、部门职能职责

我单位是参照公务员管理的全额拨款副处级行政执法机构，主要负责市本级文化市场综合行政执法工作，根据衡编【2020】1号文件，本部门主要职能是：

（一）负责宣传、贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场执法工作的方针政策和法律法规，拟订市本级文化市场行政执法工作规划和计划，参与拟订文化市场执法相关规范性文件和规章，并组织实施。

（二）负责对市本级文化市场实施执法检查，查处违法违规行为和违法犯罪案件，统一行使行政处罚权、行政强制权。

（三）负责对市本级文化市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，参与“扫黄打非”工作，维护文化市场秩序。

（四）负责拟订全市文化市场综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施；负责组织、协调全市跨区域文化市场行政执法工作；协调指导全市文化市场行政执法和监督考核工作。

（五）负责受理文化市场违法违规行为的投诉、举报和调查处理，组织文化市场行政执法案件听证工作；负责文化市场行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

（六）负责拟订市本级文化市场行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责文化市场稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（七）负责全市文化市场综合行政执法人员的业务培训；负责执法证件和执法装备管理等工作。

（八）负责组织实施市本级文化市场领域安全生产监督检查、专项治理工作；承担职责范围的综治维稳、文明创建等工作；协助指导县市及南岳区文化市场综合机构的安全生产和应急管理工作。

（九）完成市文化旅游广电体育局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

     我单位现有科室12个，在职人员58人，退休12人，属市一级预算单位，设3个副科级内设机构，9个正科级执法大队。属参照公务员管理的全额拨款事业单位。

三、部门收支概况

 2020年我单位只有本级，没有其它二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有我单位本级。

（一）收入预算：

2020年年初预算1129.97万元，其中，一般公共预算拨款1129.97万元。

（二）支出预算：

2020年年初预算1129.97万元，其中，文化旅游与传媒支出888.5万元，社会保障和就业支出59.05万元，医疗卫生与计划生育支出113.13万元，住房保障支出69.29万元。

具体安排如下：

基本支出：2020年年初预算数1004.97万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和党建经费。

项目支出：2020年年初预算125万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的各项支出。2020年度年我单位文化市场监管专项安排支出125万元，主要用于对市本级文化市场日常巡查、案件查办，强化监管，确保我市文化市场繁荣、有序、安全发展。

预算收支增减变化情况说明：2020年度我单位年初预算数为1129.97万元，比上年增加61.1万元，主要原因是人员工资福利预算部分、工会经费预算以及市场监管专项支出预算较上年增加。

（三）机关运行经费安排情况

我单位2020年年初预算机关运行经费共安排203.14万元，比上年预算减少18.61万元，减少的主要原因是贯彻市财政有关预算编制精神，压缩一般公用经费支出，保障重点专项资金预算。

 （四）政府采购预算说明

  2020年我单位政府采购预算总额65.5万元，其中，办公设备购置35.5万元，其他服务预算30万元。

 （五）国有资产占有情况说明

截至 2019年12月31日，我单位共有办公用房1084平方米，车辆4辆，其中一般公务车辆1辆，一般行政执法车辆3辆；没有单位价值50万元以上的通用设备。2020年度我局无公务用车购置预算。

（六）预算绩效目标说明

我单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额是1129.97万元，其中，基本支出1004.97万元，项目支出125万元。

（七）“三公”等经费预算说明

2020年我单位“三公”经费预算31.6万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费21.6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费21.6万元），因公出国费0万元。会议费预算7万元，培训费预算37万元。

2020年“三公”经费预算中公务接待费、公务用车运行维护费均与2019年相同，无公务用车购置预算，主要原因是继续严格执行省、市相关精神，厉行节约，从严控制，压缩“三公”经费支出。

2020年会议费预算7万元，比上年增加0.95万元，增加15.7%，培训费预算37万元，比上年减少1万元，减少2.63%，主要原因是2020年我单位机构改革，职责职能增加，执法人员增加，相关执法会议培训有所增加，基本与上年持平。

（八）其他事项

2020年我单位无其他重要事项说明。

四、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构政常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、水电费、福利费·、物业管理费、工会经费、公务接待费、交通运行维护费、其他交通费用以及其他商品服务支出。

五、部门预算公开表格目录

   表一：部门收支总表

   表二：部门收入总表

   表三：部门支出总表

   表四：财政拨款收支表

   表五：一般公共预算支出表

   表六：一般公共预算基本支出（部门经济科目）

   表七：一般预算基本支出（政府经济科目）

   表八：政府性基金表

   表九：“三公”经费预算表

   表十：项目绩效目标申报表

表十一：部门整体支出绩效目标申报表

六、公开表格附件