衡阳市文化市场综合执法局 2019年度部门预算公开说明

衡阳市文化市场综合执法局 2019年度部门预算公开说明

部门预算公开信息目录

第一部分2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2019年部门预算表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出（部门经济科目）

一般公共预算基本支出（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表

"三公"经费预算表

公开表格附件

第一部分2019年部门预算说明

一、部门职能职责

我局是参公管理的全额拨款副处级事业单位，局主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化（文物）、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动；拟定全市文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责对全市文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

（三）负责对新闻出版活动实施监督检查，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为；查处非法出版行为和非法出版物；查处报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的违法违规活动；查处内部资料性出版物出版过程中的违法违规行为；查处数字出版业的违法违规行为。

（四）负责对演出市场、娱乐市场、音像市场、艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、网络文化市场等经营活动实施监督检查，并查处其违法违规行为。

（五）负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传递境外卫星电视节目的行为；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法违规行为。

（六）负责对版权市场实施监督检查，查处侵权盗版行为；查处网络信息传播中的违法违规行为；受理著作权纠纷的相关工作。

（七）开展文物市场行政执法，负责查处文物市场违法案件；协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；整顿规范文物市场。

（八）负责组织全市性文化市场治理专项行动，查处跨县（市）区重大案件。

（九）在市"扫黄打非"工作小组的指导下，落实本行政区域内"扫黄打非"相关工作。

（十）负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。

（十一）负责对县（市）、南岳区文化市场综合执法工作的指导、协调和监督；负责全市文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作。

（十二）负责受理并查处对文化市场违法行为的投诉、举报；负责行政复议和行政诉讼的相关工作。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

至2019年12月31日，我局人员编制64人，在职61人，退休10人，内设科室11个，其中综合科室5个，执法科室6个，属一级预算单位，执行事业单位会计制度。

我局只有本级，没有其它二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有我局本级。

三、部门收支概况

（一）、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年年初预算1068.87万元，其中，经费拨款948.87万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款120万元。收入较去年增加51.37万元，主要是工资福利部分预算增加以及非税收入预算较上年增加30万元。

（二)、支出预算，2019年年初预算1068.87万元，其中，文化旅游与传媒支出811.25万元，社会保障和就业支出74.32万元，医疗卫生与计划生育支出113.71万元，住房保障支出69.59万元。支出较去年增加51.37万元，主要是工资福利支出以及外出培训费用预算较上年增加30万元。

四、一般公共预算拨款支出

1、基本支出：2019年年初预算数1003.87万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和党建经费。

2、项目支出：2019年年初预算65万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的各项支出。2019年度年我局文化市场监管专项安排支出65万元，主要用于对全市文化市场日常巡查、案件查办，强化监管，确保我市文化市场繁荣、有序、安全发展。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事的情况说明

（一）机关运行经费预算说明

2019年我局机关运行经费一般公共预算拨款221.75万元，较上年增加23.75万元，增长7.76%，主要原因是2019年我局为提高执法人员执法水平、整体素质，按照市委组织部要求，调增了外出学习培训费用。

（二）"三公"经费预算说明

2019年我局"三公"经费预算31.6万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费21.6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费21.6万元），因公出国费0万元。2019年"三公"经费预算与2018年持平，主要原因是继续严格执行省、市相关精神，厉行节约，从严控制，压缩"三公"经费支出。

（三）一般性支出情况：

2019年我局会议费预算4.05万元,用于召开三类会议,分别是全市文化市场"三创"工作推进会（2次），人数近300人次，全市文化市场监管工作会议及全市点播影院整治会议（3次），人数近100人次; 培训费预算33万元，开展文化市场管理相关业务培训。

（四）政府采购预算情况

2019年我局政府采购预算总额51万元，其中，办公设备购置20万元，其他服务预算31万元。

（五）国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，我局共有办公用房1084平方米，车辆4辆，其中一般公务车辆1辆，一般行政执法车辆3辆；没有单位价值50万元以上的通用设备。2019年度我局无公务用车购置预算。

（六）专项预算绩效情况说明

2019年度我局整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额是1068.87万元，其中，基本支出1003.87万元，项目支出65万元。

（七）其他事项

2019年我局无其他重要事项说明。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指我局各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、水电费、福利费·、物业管理费、工会经费、公务接待费、交通运行维护费、其他交通费用以及其他商品服务支出。

2、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行维护费、因公出国费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费；公务用车购置费及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

3、基本支出：指喂保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分2019年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出（部门经济科目）

表七：一般公共预算基本支出（政府经济科目）

表八：政府性基金表

表九："三公"经费预算表