衡阳市文体广电新闻出版局2017年部门决算公开说明

发布时间：2018-10-08 09:06来源:财务科

市文体广电新闻出版局为市人民政府工作部门（以下简称文体广新局）。以下公布的数据是全系统汇总数（不包括市文化市场综合执法局和3个自收自支单位的决算数）。  

一、部门职责及机构设置情况  

（一）主要职责  

（1）贯彻党和国家有关文化(文物)、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理(以下简称文体广新)工作的方针政策和法律法规;拟订全市文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。  

（2）指导、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新，推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设。  

（3）推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费；规划、指导全市文化体育广电新闻出版产品生产；组织、指导、协调全市重点公共文化、体育、广播电影电视、新闻出版设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。  

（4）管理全市文化、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶植地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展;管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全市性重大文化和体育活动。  

（5）指导、监督管理全市文化市场综合执法和文物行政执法工作；监管全市文体广新市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；承担市“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。  

（6）统筹规划全市群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导市直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。  

（7）制定全市竞技体育发展规划，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。  

（8）指导和监督全市广播电影电视事业，实施准入和退出管理；拟订全市广播电影电视发展规划；负责对全市广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；负责对广播电影电视节目的进口和收录进行监管；指导县市区广播影视事业建设并实施行业管理;指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。  

（9）管理和指导全市电影发行、放映工作；拟订全市电影发行放映事业的发展规划和市场管理办法，并组织实施。  

（10）管理全市出版事业及印刷复制行业；负责对全市出版、印刷、复制、发行单位进行监管；负责对全市出版内容（包括电子出版活动、互联网出版活动等数字出版物内容）进行监管；负责全市新闻单位记者证的审核、报批、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权行政管理工作；负责全市软件正版化工作；根据上级新闻出版部门委托实施相关事项的管理。  

（11）管理全市文物、博物事业；协调和指导全市文物的保护、管理和利用工作；管理全市非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。  

（12）指导、协调全市文体广新系统产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全市动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全市动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化体育交流与合作。  

（13）指导、协调全市文体广新领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息建设。  

（14）拟订全市文体广新系统人才教育、培训规划并组织实施;负责相关系列专业技术职称评审工作。  

（15）承办市人民政府交办的其他事项。  

（二）决算部门单位构成  

    市文体广新局直属管理24个二级单位，其中全额拨款单位13个，分别是市文化市场综合执法局（该单位的决算单独自行公开）、市艺术学校、市文物局、市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市艺术研究所、市美术馆（市书画院）、市博物馆、市湘南学联纪念馆、市体校（十九中）、市全民健身服务中心（原市体育中心和市全民健身中心合并）、市体育科研站；差额拨款单位8个，分别是市祁剧艺术有限责任公司、市湘剧艺术有限责任公司、衡州花鼓戏有限责任公司、市歌舞剧团有限责任公司、市演出公司、市京剧团（此团已于1985年撤销，现只有四位80多岁的老艺人由市财政负担直到自然消亡）、市体育馆、市游泳跳水中心；自收自支单位3个（公开决算数不包括该3个单位数据），分别是市雁峰影视文化传播有限责任公司、市体育产业中心、市体育彩票发行管理中心。  

市文体广新系统共有编制数841人。截止到2017年12月底，实有人数669人，其中在岗665人、退休4人（是京剧团退休艺人，其他所有离退休人员因工资统一在社保局发放，故其人数未统计进来）。  

二、2017年度部门决算表  

2017年度市文体广新局决算公开表格共8张，分别是《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，具体详见附后表格。  

三、2017年度部门决算情况说明  

（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明  

市文体广新系统2017年度收入合计19526.64万元，与2016年收入合计15307.22万元相比，收入增加4219.42万元，增长27.56%，主要原因是国家规定的增人增资，项目收入增加缘故。  

2017年支出总计17445.03万元，与2016年支出总计14037.54万元，支出增加3407.49万元，增长24.27%。  

1、收入决算情况说明  

本年收入合计19526.64万元，其中：1．财政拨款收入16,635.61万元，占总收入85.19%；2.上级补助收入1万元，占总收入0.005%；3.事业收入269.93万元，占1.38%；4.经营收入200.48万元，占总收入1.03%；5.其他收入2,419.62万元，占总收入12.39%。  

2、支出决算情况说明  

本年度支出合计17445.03万元，其中：基本支出12168.52万元，占总支出69.75%；项目支出5252.38万元，占总支出30.11%；经营支出24.14万元，占总支出0.13%。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2017年度财政拨款收入总计16635.61万元，比上年增加4005.4 万元，增长 31.71 %。 2017年财政拨款支出总计14843.53万元，比上年增加3059.42 万元，增长25.96%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出情况说明  

1、财政拨款支出决算总体情况  

2017年度财政拨款支出决算13377.15 万元，占本年支出合计的76.68 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 2347.29万元，增长21.28 %。主要是人员支出增加及项目支出增加的缘故。  

2、财政拨款支出决算结构情况。  

2017 年度财政拨款支出13377.15 万元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务支出420.49，占3.14%；2.教育支出3115.82万元，占23.29%；3.文化体育与传媒支出8867.72万元，占66.29%；4. 社会保障和就业支出515.59万元，占3.85%；5.医疗卫生与计划生育支出297.86万元，占2.23%；6.城乡社区支出2.97万元，占0.02%；7.住房保障支出156.55万元，占1.17%；8.农林水支出0.15万元，占0.01%。  

 3、财政拨款支出决算完成情况      

2017 年财政拨款支出年初预算为6815.1万元，支出决算为13377.15万元，完成年初预算的 196.29%，主要是因年中追加安排人员支出及项目财政拨款  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2017年度财政拨款基本支出10197.21万元，其中：人员经费9259.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费937.74万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、  

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性。  

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明  

市文体广新系统2017年 “三公”经费财政拨款支出预算为95.1万元，支出决算为23.67万元，完成预算的24.89%，。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

公务用车购置及运行费支出决算13.47万元，比2016年减少17.9万元，下降57.06%。主要是因贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。  

公务接待费支出决算10.2万元，比2016年增加0.51万元，略增长5.26%。主要是因2017年增加文物局申请历史文化名城项目的缘故（2016年没有）。  

因公出国经费为零。  

（六）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算收入1555.2万元，支出1466.38万元，其中：基本支出230.05万元,占15.69%；项目支出1236.33万元，占84.31% ，主要用于赛事经费及购置比赛的器材和场馆维修费。  

（七）其他重要事项的情况说明

　1、机关运行经费支出情况  

　2017年市文体广新局机关运行经费支出161.364万元，比2016年减少14.51万元，下降8.25%，主要是因公车改革，公务用车数量减少及严格控制公务用车运行维护费和公务接待费。  

　2、政府采购支出情况  

　2017年市文体广新系统政府采购支出总额1037.91万元，其中：政府采购货物支出544.74万元，占52.48%，工程支出224.69万元，占21.65%，服务支出268.49万元，占25.86%。主要是用于购置书画藏画及第十三届省运会赛事器材、体育场馆维修、2017年湖南青少年锦标赛食宿服务、保安保洁服务费等采购。  

3、国有资产占用情况  

2017年市文体广新系统车辆数共18台，价值576.79万元，占总资产4.27%。其中：一般公务用车 4台，一般执法执勤用车1台，特种专用技术用车（流动舞台车）4台，其他用车9台。  

4、预算绩效情况说明  

2017年市文体广新局实现了有亮点、有影响、有氛围、有成效。荣获“全国群众体育工作先进单位”、“2017年度全省新闻出版广电（版权）工作目标管理考核优秀单位”、“2017年湖南省‘扫黄打非’工作先进单位”、“第十三届全运会突出贡献奖”，衡阳市文化志愿服务项目办被文化部评为全国优秀文化志愿服务项目办。  

（1）紧贴民生服务，公共文化服务体系建设加快推进。多举措贯彻落实《公共文化服务保障法》，衡南县成功创建首批省级现代公共文化服务体系示范区，在全省公共文化服务体系示范区创建工作现场会上作典型发言；召开全市现代公共文化服务体系建设现场会，“衡阳经验”成为全省典范；全市14家公共图书馆顺利通过全国公共图书馆评估定级；开展衡阳市“乡音乡韵”特色乡镇综合文化站创建评比活动，基层公共文化服务效能全面提升。高质量实施文化惠民工程。广泛开展全民阅读推广活动，主办了高规格的启动仪式，开展了六大活动，牛角巷社区被评为全国书香社区，市城区首家24小时自助图书馆开馆，全民阅读不断深化，在全省做典型发言；承办全省基层文化志愿者培训班，有力推动了文化志愿者服务;“村村响”文化惠民工程全面建成，共建设完成县（市）、乡、村三级平台2400多个，安装高音喇叭25000余个。  

（2）紧盯口碑奖杯，文艺精品创作生产擦亮出新。围绕喜迎党的十九大、创建全国文明城市、精准扶贫等重大主题，创作了一批文艺精品。歌曲《梦的翅膀》、《大雁飞翔》等4件文艺作品荣获湖南省第十届精神文明建设“五个一工程”奖。常宁小歌剧《瑶寨情》、湘剧《新醉打山门》等4个项目获国家艺术基金。举办“欢乐潇湘·幸福衡阳”群众文艺汇演、全市新人新歌大赛、全民读书月活动、文明创建主题文艺汇演等群文赛事火热蒸湘。成功举办张学友演唱会。全省“欢乐潇湘”群众文艺汇演喜获10项大奖。开展各类文体惠民活动600余场次，参与群众近500万人次，人民群众文化获得感不断增强。  

（3）紧抓保护传承，文化遗产魅力不断彰显。申报国家历史文化名城工作有序推进。市政府先后印发《衡阳市文物保护管理办法》、《衡阳市非物质文化遗产管理办法》。项目建设全面提速。三塔（来雁塔、珠晖塔、接龙塔和）、大护国寺修缮工程、石鼓摩崖石刻保护工程全面启动。完成船山书院修缮工程和布展工作，全面对外开放。加强名镇村保护，常宁市中田村、衡东县荣桓镇、衡阳县曲兰镇、耒阳市大河滩村入选首批湖南省经典文化村镇。优秀民俗文化节庆——“南岳庙会”活动盛况空前，三上央视；全国第一个文化和自然遗产日——“大美衡阳·我们的节日”衡阳文化遗产宣传周活动有声有色；“非遗戏剧进校园”工作强力推进，展演（示）60场次。  

（4）紧守文化阵地，市场监管产业发展持续平稳。一是文化体制改革有新进展。市委、市政府两办印发了《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施方案》（衡办发〔2017〕30号）。二是市场监管有新成效。落实行政审批制度改革要求，简政放权，提速提效，全年办理各类行政服务事项共105项，全部做到了资料齐全、程序合法、过程公开、监督到位，满意率100%。建立健全以内容监管为重点，信用监管为核心的文化市场监管机制；建立了《文化市场黑名单制度》，完善了文化市场警示名单和黑名单；实行市场分级管理、网格化管理；加快推进文化行业转型升级，全市30%的网吧和娱乐场所已实现转型升级。开展了“清源”、“净网”、“护苗”、“黑网吧”等专项行动，严厉打击文化市场各类违法违规行为，未发生一起安全生产责任事故，确保了全市文化市场健康有序。衡阳市“扫黄打非”工作小组办公室荣获2017年湖南省“扫黄打非”工作先进集体，衡阳县西渡镇咸水小学、衡南县咸塘镇高桥村、石鼓区雁栖湖社区、南岳区南岳镇荣获湖南省“扫黄打非”基层示范点。三是文化消费有新亮点。成功举办以“阳光娱乐幸福衡阳”为主题的阳光娱乐节活动，活动持续两个月，推出百企娱乐惠民、全民K歌大赛、电子竞技比赛、最美夕阳红、免费上网体验、阳光娱乐节消费日和“观影”“鉴史”“读书”“学艺”等系列活动，向市民派发各类文化消费券近60万元，有效引导和促进了文化消费。四是产业发展有新突破。船山书院文旅开发项目入选国家级重大项目库，获得850万元中央财政补贴资金。茶山坳运动休闲特色小镇、百万花海、奇石博物馆、曲兰湖湘风情文化旅游小镇等一批特色文化产业项目进展顺利。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势，与民企合作成立雁谷文化体育产业发展有限公司，承接和运营文化活动和体育赛事，并一期投资300万元建设运营衡阳市文体产业网）,整合我市文体场馆资源，免费低收费向市民开放。2017年，文化及创意产业增加值（预计）186.3亿元，占GDP的比值7.08%（预计）; 比上年增加43亿元,同比增长30%。其中规模以上文化企业家数为304家，占全部文化产业营业收入的比重为70%，文化制造业的增速为87.6%，文化制造业全面领跑我市规模以上文化产业的发展。  

（5）紧扣备战省运，各项筹备工作有序开展。市委、市政府印发省十三运会筹备工作总体方案和工作方案，明确了加快推进场馆建设、加紧做好备战训练等工作重点；启动皮划艇、赛艇基地、飞碟基地、网球场建设；各项目运动员选拔、组队、集训和参赛工作进展顺利。贯彻落实《衡阳市全民健身实施计划（2016-2020年）》，广泛开展全民健身活动。全年共发放社区室外健身路径器材300余套，培训社会体育指导员400多名；元旦环城赛跑、首届中老年羽毛球公开赛、雨母山市民徒步大会、第十二届体育舞蹈锦标赛暨城市邀请赛、2017湘江马拉松比赛、“科学健身进社区”运动健身科学指导系列活动等大型群体活动蓬勃开展，好评如潮。首次成功承办国家A级赛事——2017全国蹦床锦标赛暨第十三届全运会预选赛；圆满举办第十届中韩青少年体育交流活动，树立了衡阳文化自信、发展自信的开放形象；CBA预备队比赛聚集国内男篮10个顶级俱乐部，7支强队，为市民奉献了21场精彩赛事；“梦东方”杯元旦环城赛跑融合党的十九大精神的时代主旋律，建设五个新衡阳的衡阳主背景，喜迎省运会的盛会主元素，策划了市领导倡议，万人签名，董斌领跑等系列活动，人民日报、人民网、中新社、新华社、湖南日报、湖南卫视等数10家市外媒体报道，衡阳新闻网、掌上衡阳现场直播，是60年来规模最大、影响最广的一次。  

（5）打造生态圈。落实全面从严治党的要求，巩固巡察整改成效和“两学一做”学习教育成果，自觉抓好“两个责任”的落实，以党建促业务，以作风带发展，为事业发展提供坚强的组织、人才和纪律保障。持续抓好干部作风建设，开展“不忘初心”专题教育活动，进一步增强党员干部遵纪守法、廉洁从政的意识，加强党风廉政建设和反腐败工作，努力营造更加良好的政治文化和政治生态。  

项目(后备人才训练经费)资金绩效评价

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　　　     衡阳市文体广电新闻出版局

2018年9月28日