衡阳市文体广电新闻出版局2016年部门决算公开说明

发布时间：2017-08-04 00:00来源:市文体广新局

 

市文体广电新闻出版局为市人民政府工作部门（以下简称文体广新局）。2015年5月机构改革，由原市文化广电新闻出版局与原市体育局合并组建而成，两单位的财务帐于2016年初正式合并，以下公布的数据是两单位合并后全系统汇总数（不包括市文化市场综合执法局和3个自收自支单位的决算数）。

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职责

（1）贯彻党和国家有关文化(文物)、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理(以下简称文体广新)工作的方针政策和法律法规;拟订全市文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。

（2）指导、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新，推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设。

（3）推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费；规划、指导全市文化体育广电新闻出版产品生产；组织、指导、协调全市重点公共文化、体育、广播电影电视、新闻出版设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

（4）管理全市文化、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶植地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展;管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全市性重大文化和体育活动。

（5）指导、监督管理全市文化市场综合执法和文物行政执法工作；监管全市文体广新市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；承担市“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。

（6）统筹规划全市群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导市直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（7）制定全市竞技体育发展规划，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

（8）指导和监督全市广播电影电视事业，实施准入和退出管理；拟订全市广播电影电视发展规划；负责对全市广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；负责对广播电影电视节目的进口和收录进行监管；指导县市区广播影视事业建设并实施行业管理;指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。

（9）管理和指导全市电影发行、放映工作；拟订全市电影发行放映事业的发展规划和市场管理办法，并组织实施。

（10）管理全市出版事业及印刷复制行业；负责对全市出版、印刷、复制、发行单位进行监管；负责对全市出版内容（包括电子出版活动、互联网出版活动等数字出版物内容）进行监管；负责全市新闻单位记者证的审核、报批、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权行政管理工作；负责全市软件正版化工作；根据上级新闻出版部门委托实施相关事项的管理。

（11）管理全市文物、博物事业；协调和指导全市文物的保护、管理和利用工作；管理全市非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。

（12）指导、协调全市文体广新系统产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全市动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全市动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化体育交流与合作。

（13）指导、协调全市文体广新领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息建设。

（14）拟订全市文体广新系统人才教育、培训规划并组织实施;负责相关系列专业技术职称评审工作。

(15)承办市人民政府交办的其他事项。

（二）决算部门单位构成

    市文体广新局直属管理24个二级单位，其中全额拨款单位13个，分别是市文化市场综合执法局（该单位的决算单独自行公开）、市艺术学校、市文物局、市群众艺术馆、市图书馆、市少儿图书馆、市艺术研究所、市美术馆（市书画院）、市博物馆、市湘南学联纪念馆、市体校（十九中）、市全民健身服务中心（原市体育中心和市全民健身中心合并）、市体育科研站；差额拨款单位8个，分别是市祁剧艺术有限责任公司、市湘剧艺术有限责任公司、衡州花鼓戏有限责任公司、市歌舞剧团有限责任公司、市演出公司、市京剧团（此团已于1985年撤销，现只有四位80多岁的老艺人由市财政负担直到自然消亡）、市体育馆、市游泳跳水中心；自收自支单位3个（公开决算数不包括该3个单位数据），分别是市雁峰影视文化传播有限责任公司、市体育产业中心、市体育彩票发行管理中心。

市文广新系统共有编制数853人。截止到2016年12月底，实有人数1120人，其中在岗650人、离休7人、退休463人。

二、2016年度部门决算表

2016年度市文体广新局决算公开表格共8张，分别是《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，具体详见附后表格。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明

市文体广新系统2016年度收入合计15307.22万元，与2015年收入合计14037.78万元相比，收入增加1269.44万元，增长9.04%，主要原因是国家规定的增人增资，项目收入增加缘故。2016年支出总计14037.54万元，与2015年支出总计14473.91万元，支出减少436.36万元，下降3.1%。

1、收入决算情况说明

本年收入合计15307.22万元，其中：1．财政拨款收入12630.21万元，占总收入82.51%；2.上级补助收入530.02万元，占总收入3.46%；3.事业收入314.61万元，占2.06%；4.经营收入114.73万元，占总收入0.07%；5.其他收入1717.65万元，占总收入11.22%。

2、支出决算情况说明

本年度支出合计14037.54万元，其中：基本支出10698.25万元，占总支出76.22%；项目支出3128.83万元，占总支出22.28%；经营支出210.46万元，占总支出1.5%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计12630.21万元，比上年增加1055.16 万元，增长 9.11 %。 2016年财政拨款支出总计11784.11万元，比上年减少161.11 万元，下降1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算11029.86 万元，其中：基本支出8835.89万元（按功能分类科目情况：1.教育支出2422.95万元；2.文化体育与传媒支出6014.13万元；3.医疗卫生与计划生育支出263.28万元；4.城乡社区支出5.88万元；5.住房保障支出129.65万元），项目支出 2193.97万元，（按功能分类科目情况：1.教育支出25.36万元；2.文化体育与传媒支出2150.36万元；3.医疗卫生与计划生育支出4.29万元；4.城乡社区支出13.95万元）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出8835.89万元，其中：人员经费7993.77万元，公用经费842.12万元。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

市文体广新系统2016年公共财政“三公”经费41.06万元，其中：公务接待支出9.69万元，公务用车运行维护费31.37万元，因公出国经费为零。“三公”经费未超出年初预算。主要是因认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。比2015年“三公”经费支出减少14.94万元，下降26.68%。其中：公务用车运行维护费减少0.72万元，下降2.24%，主要是因2016年8月公车改革公车数量减少。公务接待费减少14.22万元，下降59.47%，主要是严格规范了公务接待。

（六）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算收入917万元，支出754.26万元，其中：基本支出87.24万元（支出按功能分类科目情况：其他支出87.24万元），项目支出667.02万元，（支出按功能分类科目情况：其他支出667.02万元）。

　（七）其他重要事项的情况说明

　1、机关运行经费支出情况

　2016年市文体广新局机关运行经费支出175.86万元，比2015年减少9.14万元，下降5.19%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费和公务接待费。

　2、政府采购支出情况

　2016年市文体广新系统政府采购支出总额479.71万元，主要用于体质检测器材及场地绿化，图书、自助借还系统及文献数字化，藏画，2016年湖南青少年锦标赛食宿服务等采购。其中：政府采购货物支出262.31万元，工程支出95.6万元，服务支出121.8万元。

3、国有资产占用情况

2016年市文体广新系统车辆数共28台，价值576.79万元，占总资产4.58%。其中：一般公务用车 7台，一般执法执勤用车1台，特种专用技术用车（流动舞台车）5台，其他用车15台。2016年8月公车改革，市文体广新局机关本级已上缴财政车辆10台，目前车辆在帐面尚未处置。年末文体广新系统实际车辆数18台。

4、预算绩效情况说明

根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩【2014】439号）等文件要求。市文体广新局机关的后备人才专项训练经费75万元，主要用于全市体育项目基地建设以及全市相关优秀体育后备人才培养所需的经费开支。通过专项资金对项目的扶持，我市竞赛运动成绩均处于全省前列，2016年，我市运动员共获得国际级、国家级、省级赛事奖牌278枚，其中：巴西里约奥运会，董斌摘取了男子三级跳远的铜牌，柴飚取得羽毛球男双第四名；为国家、省运动队输送人才30人，培养高水平体育后备人才500人，据统计，射击、体操、跆拳道、游泳、跳水五个项目为我市共获得金牌116枚，近年来向省、国家专业队输送近百余名专业运动员,为衡阳体育事业做出了积极贡献。 

财政专项资金绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评分
投入	项目立项 10分	项目立项 规范性 3分	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	3分
		绩效目标 合理性 4分	项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4分
		绩效指标 明确性 3分	依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	3分
	资金落实 10分	资金到位率 5分	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（木年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5分
		到位及时率 5分	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金	5分
过程	业务管理 10分	管理制度 健全性 5分	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5分
		制度执行 有效性 5分	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术务定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	5分
过程	业务管理 10分	项目质量 可控性 10分	项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	10分
过程	财务管理 10分	管理制度健全性 3分	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3分
		资金使用合规性 4分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4分

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　　　　　　　　　    　

                                               衡阳市文体广电新闻出版局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                      2017年8月4日