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衡阳市博物馆 2021年部门预算和"三公"经费预算说明

发布时间：2021-02-24 10:05来源:衡阳市博物馆

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）"三公"等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、部门职能职责

（一）负责收藏本市的文物、标本；

（二）利用馆藏文物举办陈列、展览，传播历史和学文化知识，为"三个文明"建设服务；

（三）通过开展对藏品的研究，为专学者提供科学阵地和实物资料；

（四）综合开发利用博物馆资源，推动本地文化特色的旅游事业，促进对外文化交流；

（五）承办市文化局交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为全额拨款单位，截至2020年12月31日，在编在职人员30人，退休人员24人，属二级预算单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围为本单位。收入为2021年衡阳市博物馆预算收入；支出为2021年衡阳市博物馆运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数503.76万元，其中，一般公共预算拨款503.76万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数503.76万元，其中，文化体育与传媒支出434.88万元，社会保障和就业支出30.03万元，医疗卫生与计划生育支出16.33万元，住房保障支出22.52万元。

具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为418.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：2021年年初预算数为85万元，是指衡阳市博物馆专项商品和服务项目支出。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为503.76万元，比上年减少5.57万元，主要原因为：虽然2021年度支出总预算高于上年，但上年年初预算收入中包含上级财政补助收入73万元，而2021年年初预算收入中未包括；遂整体预算数少于上年。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排0万元，比上年度预算增加0万元。

（四）政府采购预算：2021年年初预算数为38万元。包含：文物保护20万元，其他服务18万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房4438平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为503.76万元，其中，基本支出418.76万元，项目支出85万元。

（七）"三公"等经费预算：2021年"三公"经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0.5万元、培训费预算数2万元。

2021年"三公"经费预算数0万元，比上年减少4万元,减少100%。其中：

1.公务接待费0万元，比上年减少2万元，减少100%，主要是公务接待人数和批次减少；

2.公务用车购置及维护费0万元，比上年减少2万元，减少100%，主要是公务用车维护等减少；

3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2021年会议费预算数0.5万元，比上年减少1.82万元，减少78.45%，主要原因是按照会议管理的相关要求，严格控制会议次数、规模；培训费预算数2万元，比上年减少6.59万元，减少76.72%，主要原因是相关业务培训减少。

（八）其他事项：无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表